文 号：无 |
信息分类： 政务公开 |
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发文机构：洪山区委老干部局 |
成文日期：2020-01-22 15:20 |
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名 称：洪山区委老干部局2020年项目资金绩效目标申报表 |
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洪山区委老干部局2020年项目资金绩效目标申报表
| 洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 | ||||||
| 单位名称：洪山区委老干部局 资金单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 老干业务经费 | 项目代码 | ||||
| 项目主管部门 | 项目执行单位 | 洪山区委老干部局 | ||||
| 项目负责人 | 王正芳 | 联系电话 | 87865007 | |||
| 考核级次 | 1.一般项目□ √ 2.重点项目□ | |||||
| 项目申请理由 | 1.政策依据：洪发[2010]2号、鄂办发[2017]12号、武办发[2017]21号、洪办发[2018]7号、 《行业协会与行政机关脱钩总体方案》等文件。 2.项目与部门职能的相关性：根据单位职能、职责的要求，把做好老干部的组织、协调、服务作为单位的工作重心，坚持以服务为中心，确保各项老干工作的圆满完成。 3.项目实施的现实意义：①拓展老干部工作新领域，提升老干部管理和服务水平；②加强离退休干部的思想政治建设和党支部建设，使老同志做到在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致；③继续推进“四个就近”等政策，方便老干部的生活，加强对老干部的关心，传递党和国家对老干部的关怀；④继续推进“三个机制”有效运行，建立并正常运行洪山区离退休干部及遗属特殊困难帮扶机制，及时帮助解决离退休干部及遗属特殊困难，确保离退休干部的生活待遇全面落实；⑤依托老干部活动中心阵地，充分发挥五老团体的平台功能，采取灵活多样的形式，积极开展适合老干部特点、健康向上的文体活动，丰富老干部的文化生活、提升老干部生活乐趣。 | |||||
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 重阳节活动经费； 2. 帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）； 3. 全区离退休干部党支部书记培训经费； 4. 老干部市内参观考察经费； 5. “四就近”工作经费； 6.走访看望慰问老干部经费； 7.老干部活动中心运行经费； 8.购买老干部社团社会服务； 9.老干部兴趣小组活动经费； 10.在职区级领导元旦、春节慰问离退休干部； 11.老干部活动中心门球场维修。 | |||||
| 项目总预算 | 85 | 项目当年预算 | 85 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年66.60万，2019年66.60万 2.当年预算变动情况及理由：购买老干部社团社会服务减少了8万元，“四就近”费用减少了2万，增加了老干部兴趣小组活动经费16万元。 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 85 | |||||
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 85 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 85 | |||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | ||||||
| 3.事业收入 | ||||||
| 4.上级补助收入 | ||||||
| 5.附属单位上缴收入 | ||||||
| 6.事业单位经营收入 | ||||||
| 7.其他收入 | ||||||
| 8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 9.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 85 | |||||
| 1.重阳节活动经费 | 1 | |||||
| 2.帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金） | 3 | |||||
| 3.全区离退休干部党支部书记培训 | 1 | |||||
| 4.老干部市内参观考察 | 1 | |||||
| 5.“四就近”工作经费 | 1 | |||||
| 6.走访看望慰问老干部经费 | 12.1 | |||||
| 7.老干部活动中心运行经费 | 5.8 | |||||
| 8.购买老干部社团社会服务 | 8 | |||||
| 9.老干部兴趣小组活动经费 | 16 | |||||
| 10.在职区级领导元旦、春节慰问离退休干部 | 6.1 | |||||
| 11.老干部活动中心门球场维修 | 30 | |||||
| 测算依据及说明 | ①重阳节活动经费1万元：根据洪组文[2010]34号、武办发[2017]21号、鄂办发[2017]12号、洪办发[2018]7号、洪老[2018]3号,对全区800多副处级以上退休老干部进行慰问或开展活动用。 ②帮扶资金（老干部及遗属特殊困难专项救助资金）3万元：根据洪发[2010]2号文，用于特殊困难的老干部及遗属慰问，对全区800多副处级以上退休老干部有特殊困难的5至10名老干部及遗属进行慰问，慰问标准是1000-5000不等。 ③全区离退休干部党支部书记培训1万元：根据鄂办发[2017]12号、洪办发[2018]7号全区64名离退休党支部书记或党小组组长，用于培训学习和购买资料 ④老干部市内参观考察1万元：定期组织老干部就近参观经济社会发展成果等。 ⑤“四就近”工作经费1万元：根据洪组文[2010]34号、武发办[2017]21号、鄂发办[2017]12号,完善离退休干部社区服务经费保障，根据市局要求该经费用于街道或社区开办为老干部提供开展活动的设施设备、提供服务的“社区食堂”及完善社区医疗和为老干部订阅学习资料用。 ⑥走访看望慰问老干部经费12.1万元：对全区800多副处级以上退休老干部中，对高龄、独居、生病住院、去逝、特殊困难或者重大节日（重阳节、元旦春节）等进行慰问，慰问标准是1000元。 ⑦老干部活动中心运行经费5.8万元：依据活动中心工作职责，用于日常工作及组织老干部开展各项活动等开支。 ⑧购买老干部社团社会服务8万元：购买老年书画研究会和老年艺术团两项社会服务； ⑨老干部兴趣小组活动经费16万元，对老年艺术团兴趣小组购买服务8万，用于社区慰问演出、迎春专场汇演等。老女干联兴趣小组8万，用于平时开展演出活动等。 ⑩在职区级领导元旦、春节慰问离退休干部6.1万元：洪组文[2010]34号、武办发[2017]21号、鄂办发[2017]12号、洪办发[2018]7号、洪老[2018]3号，用于全区区级离退休老干部春节慰问用（离休4*1500，退休区级55*1000，计6.1万）。 11.老干部活动中心门球场维修30万，用于门球场的维修。 | |||||
| 项目绩效总目标 | 持续推进“四个就近”“三个机制”等制度，拓展老干部工作新领域，提升老干部管理和服务水平；采取灵活多样的形式，积极开展适合老干部特点、健康向上的文体活动，丰富老干部的文化生活、提升老干部生活乐趣。 | |||||
| 项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访看望慰问老干部 | ≥2次 | 重阳中秋节、元旦春节 | ||
| 帮扶资金慰问 | ≥1次 | 处级以上特困老干部或遗属进行帮扶 | ||||
| 全区离退休干部党支部书记培训 | ≥1次 | 组织退干支部书记培训1次 | ||||
| 老干部市内参观考察 | 2次 | 上下半年各一次 | ||||
| “四就近”建设社区数量 | 2个 | 为2个社区拨付四就近经费 | ||||
| 购买老干部社团社会服务 | 2类 | 老年书画研究会、老年艺术团 | ||||
| 老干部活动中心门球场维修 | 1次 | 门球场维修 | ||||
| 质量指标 | 医药费实报实销率 | 100% | 所有退休干部医药费实报实销 | |||
| 安全事故次数 | 0起 | 各种活动无安全事故 | ||||
| 老干部文娱活动参与率 | ≥60% | 鼓励老干部参加省、市局活动，自办活动 | ||||
| 时效指标 | 项目完成率 | 100% | 工作计划全部完成 | |||
| 成本指标 | 实际支出/预算支出 | ≤1 | 严格按照预算执行 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 老干部信访处理率 | 100% | 信访件全处理 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 特困帮扶机制覆盖率 | 100% | 所有单位全覆盖 | |||
| 满意度指标 | 老干部满意度 | ≥80% | 退休干部满意率达80% | |||
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