——2019年4月29日在洪山区第十五届人大常委会第二十次会议上

　　洪山区财政局局长 吴 刚

主任、各位副主任、各位委员：

　　2018年，我区认真执行区人大及其常委会通过的洪山区2018年财政预算及调整预算，圆满完成各项任务。目前，2018年财政收支决算草案已汇编完成，我受洪山区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区2018年财政决算情况，请予审议。

　　一、2018年全区决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　1.收入决算情况

　　2018年一般公共预算收入由地方一般公共预算收入、上级补助收入、上年结余、调入预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入等部分组成，总收入为1587678万元。

　　（1）地方一般公共预算收入

　　2018年，地方一般公共预算收入完成1111342万元，较上年决算增长15.3%，较年度预算数1032480万增加78862万元，为年度预算数的107.6%。其中：

　　税收收入完成1030630万元，较上年决算增长19.8%。其中:增值税、改征增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种完成597614万元,较上年决算增长20.8%。

　　非税收入完成80712万元，较上年决算减少22.0%，主要原因是行政事业单位拆迁补偿等国有资源（资产）有偿使用收入减少。

　　（2）上级补助收入

　　市级基数返还为9489万元、补贴及结算为210071万元，上级补助收入共计219560万元，较年度预算数159489万元增加60071万元，为年度预算的137.7%。增加原因主要是市级定向列支专款补贴增加。

　　（3）上年结余

　　上年结余50370万元。

　　（4）调入预算稳定调节基金

　　调入预算稳定调节基金95135万元，与年度预算数一致。

　　（5）调入资金

　　调入资金共计67140万元，其中包括从政府性基金预算调入63885万元，从其他资金调入3255万元。调入资金较年度预算数减少78601万元，原因是区级储备9宗地块，仅3块实现挂牌出让，造成基金收入减少。

　　从政府性基金预算调入63885万元是根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）和《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）相关规定，将所有财政资金统筹安排使用。

　　从其他资金调入3255万元是将区城投公司支付的政府一般债券付息支出3255万元调入到一般公共预算。

　　（6）债务转贷收入

　　债务转贷收入44131万元，其中新增一般债37560万元，再融资融券债券6571万元，与年度预算数一致。

　　2.支出决算情况

　　2018年一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、上解上级支出、一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金支出、年终结余等部分组成，总支出为1587678万元。

　　（1）地方一般公共预算支出

　　地方一般公共预算支出共865129万元，较上年决算786027万元增长10.1%，较年度预算数925996万元减少60867万元，为年度预算数的93.4%，原因是调入资金减少，压减了部分项目支出。

　　其中，用于民生和各项公共事业的支出[1]为760072万元，占地方公共财政支出的87.8%，较上年决算687937万元增长10.5%，民生和公共事业重点领域得到有力保障。

　　（2）上解上级支出

　　上解上级支出共计613168万元，较年度预算数增加18389万元，其中上划省级支出114099万元，上划市级支出482183万元。

　　（3）一般债务还本支出

　　一般债务还本支出为6571万元，与年度预算持平。

　　（4）安排预算稳定调节基金

　　安排预算稳定调节基金44457万元，较年度预算数增加44457万元，主要原因是地方公共财政超收收入及预算未执行部分，按照预算法规定安排预算稳定调节基金。

　　（5）年终结余

　　年终结余58353万元，全部为结转下年支出。

　　3.收支平衡情况

　　表3:2018年一般公共预算收支决算平衡表

　　单位：万元 

　　2018年一般公共预算收入总计1587678万元，支出总计1529325万元。

　　全年财政预算结余58353万元，其中结转下年支出58353万元。

　　（二）政府性基金预算收支决算情况

　　1.收入决算情况

　　2018年政府性基金收入项目由基金收入、基金补助、上年结余组成，总收入为2556313万元。

　　表4:政府性基金预算收入情况表

　　单位：万元 

　　（1）基金收入

　　2018年基金收入完成20197万元，主要是国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入，较上年决算7446万元增长171.2%，较年度预算数26477万元减少6280万元，为年度预算数的76.3%，减少原因是区级储备地块未全部实现挂牌出让。

　　（2）基金补助

　　基金补助共2534148万元，较年度预算数664768万元增加1869380万元，增加的主要原因：一是根据武财综[2018]219号文件通知要求，将2015-2017年“城中村”改造出让地块土地成本部分，由原来不上缴市金库，整改调整为补缴至市金库，然后全额返还；二是根据武财综[2017]824号文件通知要求，将中心城区国有土地使用权出让原纳入市级收入部分，从2018年1月起，调整为区级收入。

　　（3）上年结余

　　上年结余1968万元。

　　2.支出决算情况

　　2018年政府性基金支出项目由基金支出、上解上级支出、调出资金、年终结余组成，总支出为2556313万元。

　　表5:政府性基金预算支出情况表

　　单位：万元 

　　（1）基金支出

　　基金支出为2485520万元，较上年决算增长6468.3%，较年度预算数增长1938048万元，为年度预算数的454.0%，增长原因主要是根据武财综[2018]219号文件通知要求，相应增加城中村改造土地成本支出1697247万元。基金支出除用于土地成本整改支出外，主要用于城乡社区支出、文化体育与传媒、债券付息以及彩票公益金等方面。

　　（2）上解上级支出

　　上解上级支出110万元，主要为市列区用的地方政府专项债券发行费。

　　（3）调出资金

　　调出资金至一般公共预算63885万元，主要原因是根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）和《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）相关规定，将所有财政资金统筹安排使用。

　　（4）年终结余

　　年终结余6798万元，全部为结转下年支出。

　　3.收支平衡情况

　　表6:2018年政府性基金预算收支决算平衡表

　　单位：万元 

　　2018年政府性基金预算收入总计2556313万元，支出总计2549515万元。

　　全年基金结余为6798万元，其中结转下年支出6798万元。

　　（三）国有资本经营预算收支决算情况

　　1.收入决算情况

　　2018年国有资本经营预算收入项目由利润收入、股利、股息收入、产权转让收入组成，总收入为7648万元。

　　（1）利润收入

　　利润收入3287万元，与年度预算数基本一致。

　　（2）股利、股息收入

　　股利、股息收入496万元，较年度预算数增加496万元，主要是按政策要求，出售交通银行股票收益。

　　（3）产权转让收入

　　产权转让收入3865万元，与年度预算数基本一致。

　　2.支出决算情况

　　2018年国有资本经营预算支出项目由解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入、其他国有资本经营预算支出(款)、年终结余组成，总支出为7648万元。

　　注：国有企业资本金注入和其他国有资本经营预算支出(款)决算数增减原因是根据实际用途，调整支出科目。

　　（1）解决历史遗留问题及改革成本支出

　　解决历史遗留问题及改革成本支出342万元，比年度预算数482万元减少140万元。

　　（2）国有企业资本金注入

　　国有企业资本金注入350万元，比年度预算数6670万元减少6320万元。

　　（3）其他国有资本经营预算支出(款)

　　其他国有资本经营预算支出(款)4161万元，比年度预算数增加4161万元。

　　（4）年终结余

　　年终结余2795万元，比年度预算数增加2795万元。

　　3.收支平衡情况

　　2018年国有资本经营预算收入总计7648万元，支出总计4853万元。

　　全年国有资本经营结余为2795万元，其中结转下年支出0万元，净结余为2795万元。

　　从2018年财政决算情况来看，我区仍然存在预算执行率偏低、预算绩效管理有待加强等问题，我们将高度重视，不断提升财政管理水平。

　　二、落实区人大及其常委会决议情况和2018年预算执行效果

　　2018年，我区严格执行区人大及其常委会有关决议和批准的预算，加大对供给侧结构性改革、基本民生、城市建设等重点领域保障力度，有力促进了全区经济社会持续健康发展。

　　（一）推进供给侧结构性改革，助力产业优化升级

　　科学技术支出47426万元，主要包括技术研究与开发19276万元和科学技术普及91万元等，用于支持企业发展，完善创新创业政策和资金支持体系，促进创意产业园区升级；支持科学技术研究与开发，落实市级科技创新平台认定补贴，加速科技成果转化；推进2018年科普助推行动计划、“互联网+科普”信息化建设、社区科普基础设施建设等项目，进一步提高全区信息化建设水平和科学技术普及程度。

　　商业服务业等支出1237万元，主要包括商业流通事务1067万元等，用于落实小微服务企业进入规模服务业企业奖励，促进小微企业和民营企业发展；加强走访、精准服务，不断优化营商环境，积极稳住财源存量、挖掘财源增量。

　　（二）加大民生保障投入，增强群众幸福感

　　教育支出183381万元，主要包括普通教育128642万元、职业教育4904万元、特殊教育4186万元、进修及培训5605万元等，用于聚焦学校改扩建基础设施建设，满足辖区学子就近入学需求，解决适龄学生上学难问题；改善教师待遇和教学条件，稳定教师队伍结构，优化师资力量，推动教育资源均衡发展。

　　社会保障和就业支出54951万元，主要包括人力资源和社会保障管理事务1016万元、民政管理事务13630万元、就业补助13130万元、抚恤7541万元、退伍安置1953万元、社会福利4570万元、残疾人事业1519万元和最低生活保障1283万元等，用于落实低保金、养老、残疾人、退役人员等各项抚恤补助优待政策, 保障各项就业创业扶持政策，进一步健全覆盖城乡居民的社会保障体系。

　　医疗卫生与计划生育支出39728万元，主要包括公立医院1240万元、基层医疗卫生机构4773万元、公共卫生9294万元、计划生育事务2241万元、食品和药品监督管理事务4710万元、行政事业单位医疗11334万元和基本医疗保险基金补助1008万元等，用于促进基本公共卫生服务工作提档升级，保障计生卫生工作顺利开展，维护我区广大居民食品及药品安全。

　　住房保障支出20345万元，主要包括住房改革14611万元和保障性安居工程5684万元等，用于增加公租房房源，发放公租房、廉租房租金补贴及购房货币化补贴，构建多主体供应、多渠道保障的住房保障体系。

　　（三）支持城市精细化治理，提升城市建设品质

　　公共安全支出67580万元，主要包括道路交通管理10535万元、治安管理507万元和司法事务2335万元等，用于全力保障公安、司法、消防等工作，加大基层治安巡逻、人民调解及普法工作开展力度，夯实社区网格化精细化管理基础，切实维护社会公共秩序安全稳定。

　　城乡社区支出341061万元，主要包括城乡社区公共设施82181万元、城乡社区环境卫生26173万元、城管执法等城乡社区管理事务43965万元等，用于支持“三旧”改造；推进城市路网等基础设施和垃圾清理等公共服务建设；支持城市园林绿化建设与改造；加强大气环境监测与环境污染防治；开展景观亮化及门面招牌整治，全力保障军运会顺利开展。

　　农林水支出14208万元，主要包括农业1921万元、林业196万元和水利10866万元，用于支持环境保护基础设施建设；加强城市控规绿地保护；深入推进“四水共治”，改建社区、高校及周边雨污分流管网，完成白沙洲、天兴洲取水点水源保护设施配套工程，推进南湖养护、巡司河、罗家港综合整治等重难点项目，持续提升我区生态环境品质。