——2019年6月28日在洪山区第十五届人大常委会第二十一次会议上

　　调整前：2019年地方公共预算收入1166000万元、市级基数返还9489万元、补贴及结算150000万元、调入资金83875万元，一般公共预算收入总计1409364万元。

　　调整情况：动用预算稳定调节基金由年初预算0调整为44457万元，增加44457万元；调入资金由年初预算83875万元调整为139785万元，增加55910万元，其中：从政府性基金调入51271万元，从偿债准备金调入4639万元；债券转贷收入由年初预算0调整为18121万元，增加18121万元，均为再融资债券。

　　调整后：2019年地方公共预算收入为1166000万元、市级基数返还9489万元、补贴和结算150000万元、动用预算稳定调节基金44457万元、调入资金139785万元、债券转贷收入18121万元、上年结余0万元，一般公共预算收入总计1527852万元，较年初预算增加118488万元。

　　（二）2019年一般公共预算支出调整情况

　　2019年一般公共预算支出由地方公共预算支出、上划经费和债务还本支出三部分组成。

　　表2:一般公共预算支出调整情况表

　　单位：万元

　　调整前：2019年地方公共预算支出726845万元，上划经费664398万元，债务还本支出18121万元，一般公共预算支出总计1409364万元。

　　调整情况：地方公共预算支出由年初预算726845万元调整为845333万元，增加118488万元。

　　其中，调整金额较大项目如下：

　　1、增加部门预算30852万元，主要是各部门新增工作任务增加支出；

　　2、增加洪山城投注册资本金50000万元，资金主要从新增土地净收益产生的基金收入中调入安排；

　　3、增加城建攻坚计划及军运会经费38383万元；

　　4、增加洪山科投注册资本金7265万元；

　　5、调减公用经费2434万元；

　　6、调减年初预算债券利息4156万元，从偿债准备金支付；

　　7、调减预算评审报告5家单位项目经费121万元；

　　8、调减年初部门预算项目经费3877万元，系各部门根据工作需要，对年初部门预算项目进行调剂。

　　此外，机构改革年初部门预算项目支出划转涉及划入单位15家、划出单位18家，金额8635万元，仅作科目调整，财政支出总额不变。

　　调整后：2019年地方公共预算支出845333万元，上划经费664398万元，债务还本支出18121万元，一般公共预算支出总计1527852万元，较年初预算增加118488万元。

　　（三）2019年一般公共预算调整后收支平衡情况

　　表3:一般公共预算调整收支平衡表

　　单位：万元

　　通过上述调整，2019年一般公共预算收入总计1527852万元，一般公共预算支出总计1527852万元，收支平衡。

　　三、2019年政府性基金预算调整情况

　　（一）2019年政府性基金预算收入调整情况

　　2019年政府性基金预算收入由政府性基金预算收入和政府性基金补助两部分组成。

　　表4:政府性基金预算收入调整情况表

　　                                         单位：万元

　　调整前：2019年政府性基金预算收入7384万元，政府性基金补助收入459848万元，收入总计467232万元。

　　调整情况：政府性基金预算收入由年初预算7384万元调整为32341万元，增加24957万元，主要为新增4宗工业用地的区级收入；政府性基金补助由年初预算459848万元调整为563541万元，增加103693万元，主要为新增7宗地块、取消1宗年初预算地块形成市级返还的土地成本、国有土地收益基金及土地出让净收益；调入资金由年初预算0调整为5188万元，增加5188万元，系从偿债准备金调入。

　　调整后：2019年政府性基金预算收入32341万元，政府性基金补助563541万元，调入资金5188万元，收入总计601070万元，较年初预算增加133838万元。

　　（二）2019年政府性基金预算支出调整情况

　　2019年政府性基金预算支出由区级政府性基金预算支出和调出至一般公共预算支出两部分组成。

　　表5:政府性基金预算支出调整情况表

　　单位：万元 

　　调整前：2019年政府性基金预算支出383357万元，调出资金83875万元，支出总计467232为万元。

　　调整情况：政府性基金预算支出由年初预算383357万元调整为465924万元，增加82567万元，主要为新增7宗地块、取消1宗年初预算地块的土地成本和国有土地收益基金；调出资金由年初预算83875万元调整为135146万元，增加51271万元，均为调出至一般公共预算。

　　调整后：2019年政府性基金预算支出465924万元，调出资金135146万元，支出总计601070万元，较年初预算增加133838万元。

　　（三）2019年政府性基金预算调整后收支平衡情况

　　表6:政府性基金预算调整收支平衡表

　　单位：万元