——2019年8月29日在洪山区第十五届人大常委会第二十三次会议上

　　洪山区财政局局长 吴 刚

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2019年上半年财政预算收支执行情况，请予审议。

　　一、上半年财政收支基本情况

　　（一）一般公共预算收支执行情况

　　1、收入执行情况

　　(1)公共预算总收入           

　　1-6月公共预算总收入完成1122895万元，较上年同期下降1.0%，其中：税务局完成1106455万元，较上年同期增长0.7%；财政局完成16642万元，较上年同期下降55.8%；其他政策性退税-202万元。

　　(2)地方公共预算收入

　　1-6月地方公共预算收入完成641040万元，较上年同期下降3.5%，为调整预算的55%。其中：税务局完成624499万元，较上年同期下降0.6%；财政局完成16642万元，较上年同期下降55.8%；其他政策性退税-101万元。

　　地方公共预算收入分类完成情况是:

　　税收收入完成612235万元，较上年同期下降0.4%，其中:增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种完成377160万元，较上年同期增长2.8%，税收收入增幅放缓主要原因是减税降费政策效果初步显现。

　　非税收入完成28805万元，比上年同期下降42.2%，其中：教育费附加等专项收入完成12366万元，同口径较上年下降0.1%；行政性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等其他收入完成16439万元，较上年同期下降56.1%，非税收入增幅下降主要原因是行政事业性收费项目逐步减少和行政事业单位资产处置收入下降。

　　2、支出执行情况

　　1-6月地方公共预算支出完成488547万元，比上年同期增加73108万元，增长17.6%，为调整预算的57.8%，新增支出主要用于教育、城乡社区、住房保障等民生支出。

　　主要支出科目是:

　　（1）一般公共服务支出50139万元，为调整预算的45.4%；

　　（2）国防支出289万元，为调整预算的44.5%；

　　（3）公共安全支出38243万元，为调整预算的44.7%；

　　（4）教育支出111618万元，为调整预算的56.5%；

　　（5）科学技术支出16330万元，为调整预算的47.6%；

　　（6）文化体育与传媒支出2194万元，为调整预算的40.4%，执行率较低的主要原因是部分重点项目执行进度较慢；

　　（7）社会保障和就业支出24351万元，为调整预算的43.9%；

　　（8）卫生健康支出15888万元，为调整预算的30.8%，执行率较低的主要原因是部分重点项目执行进度较慢；

　　（9）节能环保支出999万元，为调整预算的41.0%；

　　（10）城乡社区支出195543万元，为调整预算的80.5%，执行率较高的主要原因是城投注册资本金和城建计划等大额项目支出执行进度较快；

　　（11）农林水支出5120万元，剔除市下达定向列支专款218万元后，为调整预算的62.2%，执行率较高的主要原因是水利工程等城建计划项目支出执行进度较快；

　　（12）交通运输支出20万元，为市下达定向列支专款支出；

　　（13）资源勘探信息等支出4122万元，剔除市下达定向列支专款4072万元，以及政府收支分类科目调整后，为调整预算的50.0%；

　　（14）商业服务业等支出907万元，为调整预算的60.6%；

　　（15）自然资源海洋气象等支出455万元，为调整预算的117.6%，执行率较高的主要原因是从年初预留中安排项目经费；

　　（16）住房保障支出19458万元，剔除市下达定向列支专款11417万元后，为调整预算的50.4%；

　　（17）粮油物资储备支出367万元，剔除市下达定向列支专款261万元后，为调整预算的24%，执行率较低的主要原因是部分项目执行进度较慢；

　　（18）灾害防治及应急管理支出392万元，剔除政府收支分类科目调整后，为调整预算33.1%，执行率较低的主要原因是部分项目执行进度较慢；

　　（19）债务付息支出2079万元，为调整预算的36.6%；

　　（20）其他支出33万元，为调整预算的0.6%，执行率较低的主要原因是其他支出预算基本为年初预留项目，使用时分解到其他对应科目。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况

　　1、收入执行情况

　　（1）1-6月政府性基金收入完成117万元，为调整预算的0.4%，执行率较低的主要原因是工业用地出让进度较慢。

　　（2）1-6月补助收入完成186560万元，为调整预算33.1%，主要是P（2019）022号、P（2019）034、P（2019）042号三宗地块出让成交后，市扣除相关计提后的返还收入。

　　2、支出执行情况

　　1-6月政府性基金支出完成185614万元，为调整预算的39.84%，主要支出科目是:

　　（1）城乡社区支出185490万元，为调整预算的39.8%，主要是P（2019）022号、P（2019）034、P（2019）042号三宗地块土地征地和拆迁补偿支出及土地开发成本。

　　（2）其他支出124万元，主要为市下达彩票公益金安排的支出。

　　（三）国有资本经营预算收支执行情况

　　1、收入执行情况

　　1-6月国有资本经营预算收入完成22万元，为调整预算的11.5%，执行率较低的主要原因是国有资本经营收入安排在下半年入库。

　　2、支出执行情况

　　1-6月国有资本经营预算支出为321万元，为调整预算的12.9%，执行率较低的主要原因是相关项目安排在下半年支出。

　　二、上半年主要工作

　　上半年，我们认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕全区中心工作，积极开展减税降费，全面深化财政改革，强化财政收支管理，有效保障支出需要。

　　（一）推进减税降费，打造良好营商环境

　　认真落实减税降费政策，充分释放政策红利，不断优化营商环境。区财政、税务部门联合成立贯彻落实减税降费政策联合领导小组，统筹推进全区减税降费工作。区税务局创新方式，多渠道、广覆盖开展减税降费政策宣传，确保纳税人应知尽知。指导企业合理运用政策，上半年减税降费规模达到16亿元，享受个人所得税专项附加扣除人数77762人，享受社保降费政策小微户数18564户，辖区纳税人税负下降明显，切实享受政策红利。

　　（二）强化财源管理，夯实财政收入基础

　　坚持以收入为核心，强化财源建设，夯实财政收入基础。一是大力培植壮大财源。认真落实惠企政策，上半年兑现企业财政奖励894万元。加大招商引资力度，积极开辟新的财源增长点。深化政企联动，实地走访重点企业，了解企业发展需求，支持实体经济做大做强。二是依法加强税收征管。强化社会综合治税，提高税收征管效率。充分运用现代科技手段，全面掌握重点税源动态。三是加强收入组织。强化绩效目标管理，分解落实工作责任。科学开展收入预测，增强收入工作主动性。区委、区政府召开“三会合一”会议，研判收入形势，提出改进措施。

　　（三）优化支出结构，持续改善社会民生

　　坚持有保有压，统筹安排资金，增进民生福祉。一是压减公用经费。对除学校外的所有行政事业单位，按照10%比例压减公用经费2434万元，用于保障民生支出。二是不断加大民生投入。上半年对民生投入375191万元，占公共财政支出的76.8%，较上年同期增长19.8%。三是全面落实惠民政策。大力支持脱贫攻坚，切实保障对口扶贫经费；新建四所中小学，完善公共教育服务体系；做好低保、特困人员救助补助，提高优抚对象补助标准；加强“三旧”改造，推进城市更新；提升基层医疗水平，改善医疗服务环境；开展群众文化活动，促进文化事业发展。四是切实保障重点项目建设。支持雨污分流、水质提升项目建设，强化环境治理；保障园林绿化、立面整治和道路建设，做好军运会准备工作。

　　（四）规范债务管理，防范化解债务风险

　　按照“坚定、可控、有序、适度”要求，认真开展防范化解债务风险工作，确保不发生区域性债务风险。一是控制债务整体规模。严格控制一般债务率和专项债务率，实施债务限额管理，确保债务安全可控。二是按时偿还债券本息。将到期债券本息纳入财政预算安排，上半年偿付债券本息9548万元，无债务逾期现象发生。三是强化政府债券管理。严格举债审批程序，依法依规用好专项债务额度。密切跟踪债券项目，防止债券资金滞留挪用。定期检查平台公司资金状况，确保债券资金安全。向区城投、区统投公司下达债务风险预警函，提出防范化解债务风险建议。

　　（五）强化效能建设，提升财政管理水平

　　深化财政改革，提高科学化管理水平。一是按时完成预算信息公开。按照《预算法》要求，按时在区政府门户网站，公开2019年除涉密单位外一级预算单位的部门预算。二是强化财政资金运行管理。加强库款余额、财政预算收支比等指标管理，财政资金管理有序，每月库款考核处于全省前列。三是提高财政资金使用效率。统筹整合财政资金，财政预算调整安排资金118488万元，盘活存量资金57691万元，确保机构改革正常运转和重点项目支出。四是健全完善投资评审机制。加强投资项目综合管理平台建设，简化评审流程，强化项目监管。上半年，完成预算评审项目121个，审定金额435480万元，审减金额10298万元。五是加强采购系统信息化建设。完善政府采购电子交易平台，实现平台信息互通互联，推动政府采购科学精细管理。上半年，完成网上备案1366笔，成交19166万元，解冻支付654万元,发布采购合同843个。六是建立预算绩效管理机制。对2018年16个重点项目进行绩效评价，涉及金额72615万元，评价结果为后续预算编制提供依据。

　　上半年我区财政收支管理工作总体情况较好，但也存在一些问题。随着减税降费工作深入实施，收入增长压力逐步加大，刚性支出不断增加，收支平衡压力突出。

　　主任、各位副主任、各位委员，下半年的财政工作任务十分艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，认真研判财政形势，继续落实减税降费政策，着力激发市场主体活力，统筹安排财政资金，做好收支平衡工作，确保财政平稳运行，为建设国内一流的大学之城和武汉创新驱动的核心动力区贡献力量!