洪山区2020年财政预算执行情况及

2021年财政预算草案的报告

——在洪山区第十五届人民代表大会第五次会议上

洪山区财政局局长　吴 刚

各位代表：

我受区人民政府委托，向本次会议报告2020年财政预算执行情况，提出2021年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年财政预算预计执行情况

（一）地方一般公共预算预计执行情况

1．地方一般公共预算收入预计执行情况

（1）地方一般公共预算收入

2020年地方一般公共预算收入预计完成920000万元，较上年决算数下降15.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响和更大规模减税降费政策实施。收入分类完成情况：

税收收入预计完成879760万元，较上年决算数下降14.4%，其中：增值税、改征增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种预计完成508325万元；土地增值税、契税等其他税种预计完成371435万元。

非税收入预计完成40240万元，较上年决算数下降39.7%，其中：教育费附加、残疾人就业保障金等专项收入预计完成19340万元；行政性收费、罚没收入、政府住房基金收入、国有资源（资产）有偿使用收入等其他收入预计完成20900万元。

（2）地方一般公共预算收入整体情况

2020年地方一般公共预算收入920000万元、市级基数返还9489万元、补贴和结算307039万元、预算稳定调节基金调入11977万元、调入资金81803万元、债务转贷收入103135万元、上年结余64124万元，一般公共预算收入总计1497567万元。

2．地方一般公共预算预计支出执行情况

（1）地方一般公共预算支出

2020年地方一般公共预算支出预计为956635万元,较上年决算数增长1.1%，主要原因是增加一般债券支出及上级补助疫情防控支出。

按照政府收支分类的功能科目分类：

1）一般公共服务支出131451万元；

2）国防支出467万元；

3）公共安全支出80040万元；

4）教育支出209329万元；

5）科学技术支出22115万元；

6）文化旅游体育与传媒支出4774万元；

7）社会保障和就业支出88374万元；

8）卫生健康支出125946万元；

9）节能环保支出5696万元；

10）城乡社区支出211892万元；

11）农林水支出19335万元；

12）交通运输1万元；

13）资源勘探信息等支出2227万元；

14）商业服务业等支出980万元；

15）金融支出1054万元；

16）自然资源海洋气象等支出1130万元；

17）住房保障支出28761万元；

16）粮油物资储备支出389万元；

17）灾害防治及应急管理支出4814万元；

18）预备费10000万元；

19）其他支出832万元；

20）债务付息支出6923万元；

21）债务发行费用支出105万元。

（2）地方一般公共预算支出整体情况

2020年地方一般公共预算支出956635万元，上划经费506195万元，债务还本支出34737万元，一般公共预算支出总计1497567万元。

3．地方一般公共预算收支平衡情况

地方一般公共预算全年预计执行结果:收入总计1497567万元，支出总计1497567万元，全年收支平衡。

（二）政府性基金预算预计执行情况

1．政府性基金预算收入执行情况

2020年政府性基金预算收入预计完成891772万元，较上年决算数增长46.2%，其中：区级政府性基金收入11900万元，较上年决算数增长247.3%，主要原因是上年出让工业用地较少，基数较低；政府性基金补助收入422068万元，较上年决算数增长20.3%，主要原因是土地挂牌出让收入增加；债务转贷收入414700万元，较上年增长70.1%；抗疫特别国债收入36300万元，为应对疫情国家统一发行；上年结余6804万元，上年决算数为0万元。

2．政府性基金预算支出预计执行情况

2020年政府性基金预算支出预计为891772万元，较上年决算数增长46.2%，其中：区级政府性基金支出824959万元，较上年决算数增长71.7%，主要是增加专项债券及抗疫特别国债；债务还本支出10000万元；政府性基金上解支出13万元，主要为市列区用专项债券发行费支出；调出至一般公共预算56800万元，较上年决算数下降53.7%，主要原因是土地净收益减少导致可调出资金相应减少。

政府性基金支出824959万元按照政府收支分类的功能科目分类：

1. 文化旅游体育与传媒支出242万元；

2）社会保障和就业支出1万元；

3）城乡社区支出600012万元；

4）其他支出178692万元

5）债务付息支出9295万元；

6）债务发行费用支出417万元；

7）抗疫特别国债安排的支出36300万元。

3．政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算全年预计执行结果:收入总计891772万元，支出总计891772万元，全年收支平衡。

（三）国有资本经营预算预计执行情况

1．国有资本经营预算收入预计执行情况

2020年国有资本经营预算收入预计完成678万元，较上年决算数下降79.8%，主要原因是上年存在南湖渔场、严西湖渔场产权转让等一次性国有产权转让收入3864万元，其中：国有资本经营收入227万元，较上年决算数下降59.8%；上年结余451万元，较上年决算数下降83.9%。

2．国有资本经营预算支出预计执行情况

2020年国有资本经营预算支出预计为678万元，较上年决算数下降70.8%，主要原因是上年存在注入国资投资集团有限公司资本金2000万元。

按照政府收支分类的功能科目分类：

1）解决历史遗留问题及改革成本支出620万元；

2）其他国有资本经营预算支出58万元。

3．国有资本经营预算收支平衡情况

国有资本经营预算全年预计执行结果：收入总计678万元，支出总计678万元，全年收支平衡。

（四）其他

1．2020年地方政府债券情况

（1）地方政府债券发行情况

2020年地方政府债券发行551507万元，其中：（1）新增地方政府债券490898万元，包括一般债券71398万元（含市列区用3000万元）和专项债券435372万元（含市列区用30672万元）；（2）再融资债券44737万元，包括一般债券34737万元和专项债券10000万元。

（2）地方政府债券还本付息

2020年偿还地方政府债券本息66340万元，其中：（1）偿还本金44737万元，其中：一般债券还本34737万元，专项债券还本10000万元，通过申报再融资债券方式偿还；（2）偿还利息21603万元，包括一般债券利息8372万元（含市列区用债券利息1449万元）和专项债券利息13231万元（含市列区用债券利息3936万元）。

（3）地方政府债券余额

2020年政府债券余额1101643万元，其中：一般债券288473万元（含市列区用43000万元）和专项债券813170万元（含市列区用130670万元）。

2．财政专户情况

2020年财政专户年初余额38523万元；2020年财政专户收入280585万元，主要为教育系统收费、新增建设用地有偿费、党员捐赠、城市最低保障金及代管预算单位往来资金等；2020年财政专户支出283399万元，主要为教育系统支出、上缴新增建设用地费、最低保障金支出及代管预算单位往来资金支出等；2020年11月30日财政专户余额35709万元。

以上数据是根据目前收支情况进行的预测，在完成本年度与上级财政结算以及财政决算后,再按要求将最终的完成情况向区人大常委会报告。

二、2020年主要财政工作

2020年，我们在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，认真落实区第十五届人民代表大会第四次会议各项决议，充分发挥财政职能作用，积极落实国家一揽子支持政策，科学筹措疫情防控资金，全面落实“六稳”、“六保”任务，支持打好三大攻坚战，不断深化财政改革，强化财政管理，确保财政事业平稳发展，有效促进疫情防控和经济社会发展双胜利。

1. 全面统筹财政资金，坚决打赢防疫阻击战

坚持把人民生命财产安全放在第一位，全力保障疫情经费，确保不因资金问题影响患者救治，确保不因资金保障影响疫情防控。一是统筹安排疫情防控经费。多渠道筹措疫情防控资金110699万元，用于方舱医院建设运营、实施全民核酸检测、落实医护人员和一线防疫人员保障政策、支持患者救治等方面。二是建立资金拨付应急保障机制。按照特事特办、急事急办原则，简化资金拨付流程，畅通资金支付“绿色通道”，确保第一时间将资金拨付到防控一线。三是强化疫情防控资金使用管理。实行防疫资金统一管理，全流程跟踪监督资金使用情况，确保资金用在“刀刃上”。

（二）全面落实财政政策,加速疫后经济复苏

贯彻落实积极财政政策，精准支持企业复工复产，推动疫后经济复苏。一是支持企业纾困发展。全面优化营商环境，落实企业疫情减免政策，拨付245家企业贴息资金1415万元，兑现127家疫情防控企业电费补贴550万元，减免中小企业房租1804万元。二是落实减税降费政策。做好疫情防控阶段性与制度性减免税政策相结合，预计全年减免税收53208万元，切实降低企业经营成本。三是推动经济结构优化升级。投入科学技术研究和开发资金10189万元，支持工业经济高质量发展、科技孵化器建设、科技成果转化；投入企业发展资金10000万元，用于支持企业做大做强。四是用好用足债券资金。今年新增地方政府债券490898万元，用于保障教育、公共卫生、公共安全、城市更新等领域建设，有效促进经济社会恢复发展。

（三）全面从严预算管理，确保财政收支平衡

按照“量入为出、有保有压、可压尽压”原则，继续落实过紧日子要求，切实兜牢“三保”底线，推动财政平稳运行。一是全面依法征收管理。在认真落实减税降费基础上，依法依规组织征缴各项税费收入，将疫情对财政收入的冲击降至最小。二是积极争取上级补助。及时向上汇报疫情防控动态情况，争取上级疫情防控补助资金148819万元，其中：疫情减收补助56176万元，疫情增支补助92643万元。三是调整优化支出结构，大力压减行政事业单位一般性支出30322万元，压减经费用于“三保”和疫情防控等重点领域支出。四是加强财政资金统筹力度。通过统筹一般公共预算与政府性基金预算、动用预算稳定调节基金、加大结余结转资金收回力度、盘活财政存量资金等方式，切实保障经济社会发展需要,实现财政收支平衡。

（四）全面聚焦民生短板，提升公共服务水平

坚持以人民为中心，聚焦教育、社会保障、卫生健康、城市建设等公共服务体系短板，切实提高公共服务水平。一是促进教育改革发展。投入资金257529万元，较上年决算数增长22.0%，主要用于支持6所幼儿园、8所义务段学校和1所高中新改扩建项目，进一步满足辖区学子就近入学需求；不断改善教师待遇和教学条件，推动教育资源均衡发展。二是落实社会保障政策。投入资金88374万元，较上年决算数增长26.1%，主要用于落实低保、养老、残疾人、退役人员等各项抚恤救助优待政策；落实社区工作者待遇保障政策，加大基层治理和建设经费保障力度；落实积极就业政策，通过政策扶持、财政补助和创业培训等措施，多渠道促进就业创业。三是补齐医疗卫生短板。投入资金162946万元，较上年决算数增长361.4%，主要用于积极加强基层医疗卫生体系建设，提高突发公卫应急能力；充分发挥抗疫特别国债作用，支持武汉大学人民医院洪山院区、省妇幼保健院洪山院区、洪山区人民医院（武汉市中心医院杨春湖院区）、区疾控中心和区妇幼保健院等医院建设，引进优质医疗资源。四是提升城市宜居水平。投入资金472032万元，较上年决算数增长44.9%，支持智慧建设道路网、园林绿化、防汛排污、清淤治理等项目开展，加强城市基础设施建设；支持智慧平安社会建设，推动区域治理科学化、精细化、智能化，不断提升人民群众获得感、幸福感。

（五）全面加强风险防范，支持打好三大攻坚战

牢固树立底线思维，健全完善风险防范机制，全力支持打好三大攻坚战。一是持续防范化解债务风险。严格在政府债务余额限额内发行债券，按时偿还债务本息66340万元，做到无区域性债务风险事件发生；完善债券项目库管理制度，做好项目储备工作；实行按月发行地方政府债券，建立通报与督办相结合的监督机制，加快资金使用进度，切实提高资金使用效益。二是大力支持脱贫攻坚。筹集扶贫经费1674万元，用于西藏、来凤、新洲等对口支援地区扶贫工作，全力保障天兴脱贫攻坚决战决胜。三是支持打好污染防治攻坚战。筹措落实资金25031万元，全力支持推进黑臭水体治理、大气污染防控、土壤污染防治等，以更大力度打好蓝天、碧水、净土保卫战，稳步提升城市生态宜居水平。

（六）全面深化财政改革，建立现代财政制度

不断深化财政改革，推动财政管理科学化、法治化，加快现代化财政体系进程。一是提高部门预算编制科学化精细化水平。进一步细化社区工作者、聘用人员、人事代理等人员经费编制方法，全面从严控制公用经费，大力压减一般性项目支出。二是依法做好预决算公开。及时在区政府网站公开预算、决算、政府债券等信息，切实提高财政透明度。三是稳步推进预算绩效管理。制定《关于印发洪山区预算绩效目标管理暂行办法的通知》等管理办法，对全区机关事业单位240余人次开展绩效培训，组织全区一级预算单位477个项目开展预算绩效自评，抽取11个重点项目开展重点绩效评价。四是强化库款管理。制定库款保障工作预案，建立库款每日监测制度，切实保障疫情防控资金和“三保”支出。五是推动非税电子化票据改革。按照“互联网+政务服务”要求，开展电子票据试点工作，在全市率先开具数字化非税电子票据。六是完善政府采购领域信息化建设。落实“放管服”改革要求，实现政府采购系统与国库支付系统对接，提高政府采购效率。七是强化直达资金监管。依托资金监管系统，跟踪特殊转移支付、抗疫特别国债等资金流向，确保资金迅速落地见效、惠企利民。

各位代表、委员，“十三五”期间，面对世界经济复苏乏力和新冠肺炎疫情冲击，我们迎难而上、砥砺前行，始终坚持新发展理念，稳步提升收入质量，持续优化支出结构，不断深化财政改革，为洪山经济社会健康发展贡献财政力量。五年来，财政收入质量稳步提高。在大规模减税降费政策影响下，地方一般公共预算收入由2015年784933万元¹，提高到2020年920000万元，年均增长3.4%；税收收入占比由2015年的89.1%提高为2020年的97.5%；亿元以上纳税企业由2015年5户增加到2020年23户；各大楼宇纳税160868万元，亿元以上纳税楼宇4座；五大园区入驻企业1707户，纳税34368万元。民生投入力度持续加大。通过统筹各类财政资金，满足民生支出刚性增长，地方一般公共预算支出由2015年555089万元，提高到2020年956635万元，年均增长14.5%；民生支出由2015年425101万元，提高到2020年798686万元，年均增长17.6%，占比由76.6 %提高为83.5%。财政改革全面深化。健全全口径预算体系，推进预决算公开，全面实施预算绩效管理，加大财政存量资金盘活力度，建立以信息平台为依托的财源建设机制，强化预算执行进度考核，简化政府采购流程，做好投资评审结果运用，完善地方债券风险防范机制，现代财政制度日趋完善。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到困难和问题。一是财政可持续发展面临挑战。受新冠疫情以及国内外经济环境的影响，财政收入降幅明显，同时为做好疫情防控和兜牢财政“三保”底线，财政支出仍要保持一定强度，收支矛盾异常突出。二是资金使用绩效有待提高。在预算绩效管理过程中存在绩效管理意识不强、编制目标不明确、结果应用不足等问题，导致资金使用绩效不高。对此，我们将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

三、2021年财政预算草案

2021年是中国共产党成立100周年,也是“十四五”的开局之年，做好财政工作意义重大。根据十九届五中全会要求，结合我区经济发展形势，参照我区2020年财政收支预算执行情况，2021年财政预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，加强财源建设，提高收入质量，提升财政保障能力；做好“六稳”“六保”，调整优化财政支出结构，从严控制一般性支出，切实保障重点领域支出需要；继续深化预算绩效管理改革，强化绩效目标管理，推进绩效评价工作；依法进行预算公开，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

（一）地方一般公共预算

1．地方一般公共预算收入安排情况

（1）地方一般公共预算收入

2021年地方一般公共预算收入为1012000万元，较上年预计完成数增长10%。按地方一般公共预算收入科目分类：

税收收入968254万元，较上年预计完成数增长10.1%，其中:增值税、改征增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种551261万元,较上年预计完成数增长8.4%。

非税收入43746万元，较上年预计完成数增长8.7%，其中：教育费附加、残疾人就业保障金等专项收入20751万元，较上年预计完成数增长7.3%；行政性收费、罚没收入、政府住房基金收入、国有资源（资产）有偿使用收入等其他收入22995万元，较上年预计完成数增长10%。

（2）地方一般公共预算收入整体情况

2021年地方一般公共预算收入1012000万元，市级基数返还9489万元，补贴及结算160000万元，调入资金98859万元，债务转贷收入31550万元，地方一般公共预算收入总计为1311898万元。

2．地方一般公共预算支出安排情况

（1）地方一般公共预算支出

2021年地方一般公共预算支出为726096万元，较上年区人代会批准的年初预算数下降1.8%。

按照经济科目分类，人员支出341753万元，较上年年初预算数增长11.7%，主要原因是将社区工作者报酬列入人员经费保障；公用支出68012万元，较上年年初预算下降3.8%，其中：“三公”经费2016万元，较上年年初预算数下降10.9%；项目支出316331万元，较上年年初预算下降12.8%。

按照功能科目分类，各功能科目支出预算如下：

1）一般公共服务支出116335万元，较上年年初预算数下降2.3%；

2）国防支出854万元，较上年年初预算数增长107.7%，主要原因是增加征兵经费；

3）公共安全支出70182万元，较上年年初预算数下降16.8%，主要是消防大队经费调整到灾害防治及应急管理科目支出；

4）教育支出192738万元，较上年年初预算数增长0.2%；

5）科学技术支出26201万元，较上年年初预算数增长5.4%；

6）文化旅游体育与传媒支出3537万元，较上年年初预算数下降21.1%，主要是受疫情影响计划减少群众聚集文旅活动；

7）社会保障和就业支出93571万元，较上年年初预算数增长14.3%，主要原因是提高社区工作者报酬；

8）卫生健康支出40045万元，较上年年初预算数增长12.3%；

9）节能环保支出2154万元，较上年年初预算数下降5.2%；

10）城乡社区支出129892万元，较上年年初预算数下降12.3%，主要原因是计划将符合条件的城建项目申报发行地方政府债券；

11）农林水支出5293万元，较上年年初预算数增长8.3%，主要原因是增加长江禁捕和林业防护经费；

12）资源勘探工业信息等支出1171万元，较上年年初预算数增长15.7%，主要原因是国资局机构改革增加经费；

13）商业服务业等支出527万元，较上年年初预算数下降49.0%，主要原因是因机构改革撤销物流事务中心；

14）自然资源海洋气象等支出1108万元，较上年年初预算数增长2.6%；

15）住房保障支出18787万元，较上年年初预算数增长5.6%；

16）粮油物资储备支出365万元，较上年年初预算数下降6.5%；

17）灾害防治及应急管理支出3859万元，较上年年初预算数增长205.3%，主要原因是消防大队经费调整到本科目列支；

18）预备费10000万元，与上年年初预算数一致；

19）其他支出800万元，与上年年初预算数一致；

20）债务付息支出8577万元，较上年年初预算数增长11.7%；

21）债务发行费用支出100万元，较上年年初预算数增长81.8%。

（2）地方一般公共预算支出整体情况

2021年地方一般公共预算支出726096万元，上划经费554252万元，债务还本支出31550万元，地方一般公共预算支出总计为1311898万元。

3．地方一般公共预算平衡情况

按照以上安排，2021年地方一般公共预算收入总计为1311898万元，支出总计为1311898万元，全年收支平衡。

（二）政府性基金预算

1．政府性基金预算收入

（1）政府性基金预算收入

政府性基金预算收入33896万元，主要是工业用地挂牌出让收入。

1. 政府性基金补助收入

政府性基金补助收入292338万元，主要是市级返还的土地出让成本164586万元、土地出让净收益10766万元、国有土地收益基金116986万元。

1. 政府性基金预算收入整体情况

2021年政府性基金预算收入33896万元，基金补助收入292338万元，收入总计为326234万元。

2．政府性基金预算支出

（1）政府性基金预算支出

政府性基金预算支出237848万元，主要是土地出让成本、国有土地收益基金、专项债券付息及发行费。

按照政府收支分类的功能科目分类：

1）城乡社区支出209248万元；

2）债务付息支出28500万元；

3）债务发行费用支出100万元。

1. 政府性基金预算支出整体情况

2021年政府性基金预算支出237848万元，调出至一般公共预算88386万元，支出总计为326234万元。

3．政府性基金预算平衡情况

按照以上安排，2021年政府性基金预算收入总计为326234万元，支出总计为326234万元，全年收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1．国有资本经营预算收入

（1）利润收入

区属国有企业利润收入146万元，其中：国有资产经营公司45万元、统筹发展投资有限公司80万元，建设投资有限公司21万元。

（2）产权转让收入

产权转让收入1058万元，系国资公司下属南湖渔场土地征收所得。

（3）上年结余

上年结余994万元。

（4）国有资本经营预算收入整体情况

2021年区属国有企业利润收入146万元、产权转让收入1058万元、上年结余994万元，国有资本经营预算收入总计2198万元。

2．国有资本经营预算支出

（1）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出1725万元，主要是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出1161万元，用于支持区属国企改革发展、弥补企业改制遗留问题等。

2. 其他支出564万元，用于国资系统监管。

1. 国有资本经营预算支出整体情况

2020年国有资本经营预算支出1725万元，调出至一般公共预算473万元，国有资本经营预算支出总计2198万元。

3．国有资本经营预算平衡情况

按照以上安排,2021年国有资本经营预算收入总计为2198万元，支出总计为2198万元，全年收支平衡。

四、2021年主要财政工作

2021年我们将紧紧围绕年度经济社会发展目标需要，按照全区“十四五”规划重点工作，做到积极的财政政策要更加积极有为，加快培育发展新动能，全力增收节支，充分发挥财政职能作用，促进财政工作迈上新台阶。

（一）着力强化财源建设，推进财政可持续发展

坚持新发展理念，加快疫后复苏步伐，培养壮大优质财源，增强财政发展后劲，为经济社会高质量发展奠定基础。持续优化营商环境，全面落实减税降费，强化企业服务工作，促进企业疫后健康发展。支持加大招商引资力度，积极引进总部经济，围绕“一主两副一新城一绿洲”等重点项目建设，推动文化创意、数字经济、智能制造、信息技术、生物医药及文化创意等新兴产业发展，以产业发展带动财源建设。充分运用财源信息平台，进一步完善财源信息,密切跟踪房地产、建筑、新兴产业等重点税源动态，及时发现分析疫后收入变化情况以及新趋势,为全区决策提供有效依据。搭建政府债券管理平台，规范地方政府债券管理，充分发挥地方政府债券稳投资、扩内需、补短板的重要作用，积极促进经济内循环，为财政可持续发展奠定基础。

（二）着力加强收支管理，严格预算刚性约束

坚决贯彻落实“过紧日子”精神，量入为出、精打细算，切实强化预算刚性约束。严格收入征收管理，依法依规组织征缴各项税费收入，确保应收尽收、及时入库。科学安排财政支出，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，切实保障经济社会发展需要。加大绩效评价结果应用力度，健全绩效评价与预算安排挂钩机制，切实提高财政资金使用效益。严格落实预算法实施条例，加大宣传力度，坚持先有预算后有支出，确需追加预算按照法定程序办理，维护预算严肃性。

（三）着力兜牢三保底线，持续增进民生福祉

坚持三保支出在财政支出中的优先顺序，全面落实民生政策，增强惠民政策获得感和可持续性。支持做好常态化疫情防控，全力保障疫情防控经费，巩固疫情防控战果。支持完善医疗卫生服务体系，强化社区卫生服务机构建设，健全应急物资保障制度，着力提升重大突发公共卫生事件的应急处置和救治能力。支持构建高质量教育体系，扩大学前教育资源总量，推进义务教育均衡发展，促进高中特色多样化建设。支持健全多层次社会保障体系，突出做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业，落实各项抚恤补助优待政策,保障和改善优抚对象的基本生活。支持文明城市建设，着力打造平安洪山，丰富群众文化活动，加大环境治理力度，优化城市路网建设，加快棚户区、老旧小区城市更新步伐，提升城市宜居水平。

（四）着力推进财政改革，提升财政管理绩效

围绕建立现代财政制度，加快推进财政改革，全面实施预算绩效管理，切实提升管理效能。健全完善预算绩效管理机制，推进绩效目标编制、绩效监控、绩效评价工作制度化、标准化、规范化。加大直达资金监控力度，确保资金直达基层，切实做到惠企利民。充分发挥政府投资项目预算评审作用，节约项目建设资金，实现资金使用效益最大化。简化政府采购流程，推进洪山政府采购监管平台与湖北省政府采购网对接，减少采购环节信息录入量。优化行政事业单位资产配置，加大资产调剂使用力度，提高资产使用效率。

各位代表、委员，2021年我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，努力在危机中育新机、于变局中开新局，抓住机遇，应对挑战，趋利避害，奋勇前进，努力完成各项目标任务，为建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区做出新的贡献！

附表：

1.《洪山区2020年一般公共预算收支预计执行情况表》

2.《洪山区2020年政府性基金预算收支预计执行情况表》

3.《洪山区2020年国有资本经营预算收支预计执行情况表》

4.《洪山区2021年一般公共预算收支计划表》

5.《洪山区2021年政府性基金预算收支计划表》

6.《洪山区2021年国有资本经营预算收支计划表》

7.《洪山区2021年一般公共预算收入同比增减表》

8.《洪山区2021年一般公共预算支出同比增减表》

9.《洪山区2021年科学技术研究与开发资金预算明细表》

表1

洪山区2020年一般公共预算

收支预计执行情况表

单位：万元

表2

洪山区2020年政府性基金预算

收支预计执行情况表

单位：万元

表3

洪山区2020年国有资本经营预算

收支预计执行情况表

单位：万元

表4

洪山区2021年一般公共预算收支计划表

单位：万元

表5

洪山区2021年政府性基金预算收支计划表

单位：万元

表6

洪山区2021年国有资本经营预算收支计划表

单位：万元

表7

洪山区2021年一般公共预算收入同比增减表

单位：万元

表8

洪山区2021年一般公共预算支出同比增减表

单位：万元

表9

洪山区2021年科学技术研究与开发

资金预算明细表

                   单位：万元

1^ 2015年一般公共预算收入实际完成数为546753万元，减去“营改增”收入分享比例调整减收55313万元，加上市级体制调整收入下划293493万元，2015年一般公共预算收入基数调整为784933万元。

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