洪山区2017年度预算执行和

其他财政收支审计查出问题整改情况报告

——2018年11月29日在洪山区第十五届人大常委会第十六会议上

区人民政府办公室主任  周东胜

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告2017年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

2018年8月29日，区第十五届人大常委会第十四次会议听取并审议了《洪山区2017年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，会议对报告给予了充分肯定，要求扎实做好整改工作，注重完善制度，增强审计整改实效。

区政府高度重视审计发现问题的整改落实，组织召开专题会议，要求各部门站在讲政治、懂规矩、守纪律的高度，结合省委巡视组反馈问题，认真开展整改，及时堵住制度和管理漏洞。要注重举一反三，标本兼治，在整改纠正问题的基础上,研究完善相关政策措施，推进财政管理制度的改革和创新。会议对整改内容、整改标准、整改责任、整改时限、整改结果公开进行了具体部署和明确要求。还将审计查出问题的整改情况纳入了政府督办事项，下发《审计整改通知书》35份，在全区范围内构建起“党委领导、人大督促、政府主导、部门联动、全程跟踪”的审计整改工作机制，保证整改取得实实在在的成效。

相关部门、单位严格落实审计整改主体责任，制定了整改实施方案，分解整改任务、细化整改措施、明确整改时限。将审计整改与推动改革创新、加强内部管理相结合，通过规范管理、堵塞漏洞、完善制度等方式，形成依法依规和按制度办事的机制，提高了管理水平。通过整改，已上缴财政资金13372.46万元，促进拨付到位资金26240.28 万元，制定出台管理制度16项。

一、区本级预算执行审计查出问题整改情况

（一）非税收入未及时缴交国库1122.71万元问题。区财政局已于2018年6月15日将行政性收费和利息收入1122.71万元全部上缴国库。

（二）财政借出资金1524万元达十年以上问题。区财政局全面清理，积极催收，向借款单位发出询证函，目前已收回借款46.13万元。因形成时间较久，有的相关资料缺失，有的单位不存在，清理核实工作难度大。区财政局将针对不同借款人采取不同的回收方式，对拒不归还的采取法律手段收回，因偿债主体消亡等因素确实无法回收的借款，报经本级政府批准后，予以核销。

（三）债券资金24000万元闲置未使用问题。省汽配厂职工宿舍片棚户改造项目，前期规划咨询和入户调查等工作已经基本完成。区土地储备中心的债券资金24000万元，已拨付到项目的承接主体区统筹发展投资有限公司，用于该项目的征收改造。

（四）不符合条件的对象领取财政补贴0.6万元问题。本着有利于改善残疾人生活，鼓励劳动自救的原则，对多发补贴不再追缴。区残联承诺今后加强动态管理，严格审核，同时与相关部门联系，交管部门已吊销3个精神残疾人汽车驾驶执照。

（五）税款未及时征收入库6601.88万元问题。税款已补征入库2708.48万元。因税务机关机构改革，未征税款正在追缴中。

（六）部分企业所得税预缴比例不足问题。6户企业已在年度汇算清缴中缴纳全年企业所得税4119.48万元。税务部门加强对企业所得税预缴工作的管理，科学、合理预估全年所得税金额，保证企业所得税预缴比例达到70%。

二、部门预算执行审计查出问题整改情况

相关部门高度重视，认真落实审计决定和审计建议，建章立制，积极整改，提升了区直部门预算和财务管理水平。

（一）6个部门35个项目预算执行率低于50%或为零问题。相关单位细化预算编制，加快项目推进力度，强化预算支出执行管理，解决项目预算执行率低的问题。2018年区财政局制定《洪山区预算支出执行进度考核方案》，对全区69家一级预算单位的预算项目支出实行月度考核并通报。今年以来，已对21家单位下达了《预算执行预警单》，约谈了9家单位的财务负责人，冻结了1家单位的项目预算指标。通过逐月调度、通报约谈等方式，多渠道督促部门加快预算执行进度。

（二）10个部门及3个下属单位公务支出未使用公务卡结算问题。13个部门单位承诺严格执行公务卡结算目录，控制现金支出。一是加强宣传力度，增强公务卡结算的意识和消费理念，让全体干部职工充分认识到公务卡结算制度应用与推广意义；二是为本单位未办理公务卡的职工办理公务卡，明确了公务卡的报销范畴和操作流程，强化公务卡结算管理制度的落实。

（三）9个部门及2个下属单位未严格执行政府采购制度问题。11个单位已通过加强政府采购预算编制管理、完善内控制度等方式进行整改，力求从根本上遏制同类问题再发生。如区房管局、洪山街、天兴乡、城管委执法大队、石牌岭职业高中的食堂配送服务和劳务人员聘用通过招标方式解决。同时，区财政加强对政府采购活动的监督检查，搭建政府采购预算执行监督管理系统，保障了资金安全。

（四）财务管理不规范问题。一是4个部门单位固定资产25.63万元补记固定资产账；二是2个部门单位报销不合规票据0.8万元通过退款进行了整改；三是12个部门单位工会会员已补缴会费13.74万元，区文明办、石牌岭职业高中2个单位正在办理中；四是石牌岭职业高中与53名代课老师补签了聘用合同，并通过劳务派遣机构对代课老师实行统一聘用管理。

（五）少数公职人员违规兼职、持股问题。由于涉及履行有关法定程序，对责任人员的处理处分，纪检监察部门正在依纪依法调查处理中。

三、民生及社会保障资金审计查出问题整改情况

（一）物业资金管理使用及政策法规执行情况问题整改

区房管局高度重视审计整改工作，强化措施，着眼标本兼治，制定和完善相关制度，不断规范物业管理模式和内容。

1.业主自管的小区问题较突出。制定了《洪山区还建房、单位型住房、老旧住宅小区物业管理办法》、《洪山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案》，一是建立区、街（乡）、社区三级管理制度，明确各自职责。二是健全物业纠纷化解机制，形成综治、公安、司法、社会等多方联动的快速处理机制，努力实现物业纠纷的有效预防和及时化解。三是加快老旧住宅小区的规划改造，把政府投入落到实处，进行安全隐患排查，逐步启动道路整修、排水管网疏通、绿化补植、添置消防和监控设施等环境整治项目。

2.村集体性质的还建房小区物业管理有待加强问题。制定了相关文件，明确了洪山区还建房的物业管理职能由街道和社区负责，房管、民政、公安等部门按照各自职责共同做好物业服务监督管理工作。

3.“红色物业”资金2198.42万元未能有效使用问题。制定了《洪山区“红色物业”经费使用管理规定》，对经费使用主体、使用范围、审批程序、法律责任等作出了详细规定，进一步加强和规范“红色物业”资金使用与管理,促进提升资金使用效益。

4.部分开发商欠缴房屋专项维修基金问题。向开发商发出催缴通知书，已追缴房屋专项维修基金5361.92万元，占全部欠缴金额的72.79%。对逾期不予缴纳的将依法予以处理。

（二）科技研究与开发资金问题整改

项目进度缓慢资金未拨付问题。区科经局通过调整奖励项目周期进行整改，奖励资金1455.72万元纳入下年度统筹安排。相关实施单位“科普活动补贴”项目已完工，41.86万元资金拨付到位。2018年，区科经局制定了《洪山区科技专项资金预算支出执行进度考核方案》，对连续两个月预算执行率未达到90%的项目进行通报，不断提高科技资金使用效率。

（三）城镇保障性安居工程问题整改

区政府组织召开规划局、建管站、城乡统筹局、相关街道办事处等部门工作协调会，建立协调督办机制，明确责任，加强配合，形成合力深化整改。

1.资金未安排使用问题。上级财政资金4123万元用于江南新天地C区廉租房项目，目前，该工程周边房屋拆迁工作正在进行中，资金将根据进度及合同约定拨付使用。

2.部分安居工程项目未依法履行基本建设审批程序问题。该类问题属于城中村改造还建项目，城中村改造项目相关规划、建管等手续普遍存在办理难度，需要全市出台政策统筹协调安排。武汉市政府正在制定相关政策解决城中村改造项目的相关手续问题，待政策出台后，区房管局按照政策进行整改，认真履行基本建设监督主体责任，规范基本建设程序。

3.保障房竣工验收不规范问题。该类问题属于城中村改造还建项目，需上级政府统筹安排和协调，相关手续正在办理过程中。

4.个别保障房建筑面积超标准问题。湖北工业大学保障房项目，主要解决学校教学中心区的危旧房住户，校内无房、低收入青年教职工和学校原劳动服务公司离退休家庭困难的职工，现已全部入住。今后，加强政策法规宣传，督促建设单位严格按照保障房审批标准实施建设项目。

5.部分保障房住房租金未及时收缴问题。保障房运营公司通过多种方式，对少数拖欠租金的住户进行追缴，并发放书面追缴通知。目前，已收缴租金22.89万元，全年租金收缴率达99.1%，将进一步加大追缴力度。

四、自然资源资产和环境审计查出问题整改情况

（一）自然资源资产问题整改

1.集体土地被违法占用问题。青菱街高度重视，并对农村各类用地的管理程序和要求进行了进一步细化和明确，提高农村干部依法管地用地的意识，帮助各村建立起土地管理长效机制。金塘村已将洪山区鑫泰工贸有限公司部分厂房拆除；建阳村与湖北裕隆混凝土有限公司签定了土地复垦费用监管协议；老桥村已将太皇肉类加工厂违法占地房屋拆除，拆除面积三千平方米左右；青菱村拆除了三个驾校汽车训练场所。下一步，青菱街将结合各村土地统征储备工作，加大对集体土地管理，严格按照总体规划确定的用途使用土地。

2.出租土地未足额收取租金260.07万元问题。青菱街、天兴乡政府高度重视，积极采取措施进行整改，组织召开村级三资管理监督工作会，督促各村规范三资合同，履行合同催收租金，对无故不缴纳租金的单位或个人将诉至法律。天兴乡天兴村、复兴村已发出催收函，要求承租方支付拖欠的租金。

3.道路扬尘污染严重问题。为减少运输渣土车辆造成扬尘污染，青菱街加强渣土管控，规范渣土运输秩序，先后在丽水路、青菱湖北路设置了执法卡点， 24小时对违规渣土、砂石运输车严查严处；加强对渔业社区和青菱社区等拆迁区域的巡查管控，严格要求拆迁施工单位做好施工安全和环境卫生工作；环卫部门增加了洒水频次，减少道路扬尘污染。

4.水厂水源安全性存在风险问题。天兴乡政府加强了对水厂取水口隔离防护区的管理，拓展游戏场所已拆除，严禁在保护区内烧烤，整个隔离防护网按照技术规范已经全部建成，并通过验收。为强化日常规范化管理，乡政府安排专人每天进行巡查。

（二）洪山区水污染防治问题整改

1.湖泊水质没有明显改善，黑臭水体未消除问题。区委、区政府高度重视水污染防治，成立洪山区水体提质攻坚指挥部，区委书记杨泽发任政委、区长林文书任指挥长，下设办公室，九个分指挥部。制定了《洪山区水体提质攻坚行动工作方案》、《洪山区汤逊湖、黄家湖、青菱湖、野湖退垸（田、渔）还湖实施方案》，要求2018年12月底以前完成辖区内水体提质总数任务的30%，2019年4月底完成40%，2019年8月底完成全区及军运会环境保障范围内水体全面提质。目前，青菱湖、杨春湖、野湖水体达标方案已编制完成。东杨港、沙湖港、巡司河、南湖连通渠综合整治工程已基本完工;夹套河已实现明改暗。根据10月份水质监测结果，南湖连通渠、巡司河、东杨港、沙湖港水质均有所好转。

2.部分湖泊、地下水水质受污染或存在污染隐患问题。区政府多次召开水污染防治推进会，形成定期通报、及时督办、严肃问责的工作机制。一是汤逊湖、黄家湖、野芷湖“三网”养殖设施已拆除。二是对南湖、野芷湖污水排放口采取封堵、接入到市政管网等办法，已全部完成截污。三是对青菱湖周边的渣土山进行综合整治，青菱街已投入30多万元，对渣土山中距青菱湖水域蓝线最近的两处渣土堆进行清理整治，目前这2处渣土堆离水域蓝线最近距离已分别达到40米外、20米外，渣土堆已砌墙围护，基本消除水污染安全隐患。下一步，将打造青菱湖湿地公园，实施综合利用，逐步消纳；建阳村还建楼至凤凰头淤泥淤积形成的30亩陆地上，村民菜地已实施清理，周边违章搭建已拆除。四是武金堤陈家山闸段，防汛要道倾倒的渣土已全部清除，并落实专人定期巡查，保证防汛要道整洁、通畅。五是区水务局对辖区内246个小区雨污分流进行统筹规划，逐步完善排水体系。2018年对明雅园、马房山教师公寓、公安局宿舍、理工大升升公寓及青菱片区等八个小区进行雨污分流改造，计划到2020年全部完成小区雨污分流改造。4家加油站中有3家加油站地下油罐更新改造完成，通过验收；有1家加油站因周边道路施工打围已申请延期，将与道路同步进行油罐改造施工。

3.水污染防治政策落实不到位问题。区环保局密切联系市环保局及相关单位，待市《总量控制考核办法》出台，区环保局将根据市考核办法对洪山区的相关要求，研究制定洪山区的总量控制考核办法，并组织实施。湖北生物工程研究有限公司等12家均为大专院校或事业单位，这些单位排放的污水属于生活污水，污水已接入市政管网，进入污水处理厂进行处理。

4.水污染防治工程项目进展缓慢问题。相关责任单位和建设单位正在积极协调督促项目实施，加大推进力度。截至2018年10月底，12个项目有7个已完工，其余5个由于防汛、拆迁、项目调整和受其他工程进度影响等原因尚未完工。

五、绩效审计查出问题整改情况

1.部分道路工程建设管理不严格问题。涉及“黄家湖大学城路网”的2个项目已办理前期手续，目前正在施工中；由于城中村改造、征地拆迁等原因，市政道路项目普遍不能及时办理建设和施工的审批手续。区建设局等单位对市政道路项目进行了认真细致地梳理，按照相关程序分批委托第三方办理建设手续，并加强与规划部门联系，争取尽快办理好项目用地规划许可证。

2.部分道路工程建设资金管理不规范问题。一是黄家湖西路因地铁施工，导致该路段的路灯高压外线无法实施，待工程全部完工验收后，按程序办理竣工财务决算。二是“华师附小异地共建”项目已经完工，区教育局承诺加强资金管理，今后将严格按照合同约定支付工程款，确保建设资金的安全，后续避免此类问题再次发生。

3.部分项目效益不高问题。相关单位加强沟通对接，狠抓工作落实，全力推动城建重点项目早日发挥社会效益。华师附小南湖分校2018年9月已开学，丽水西路路段预计年底完工。

4.相关制度有待进一步完善问题。区委、区政府加快推进大学之城建设，完善和修订了大学之城规划，加大了政策扶持和资金的投入力度，制定了区校合作重点建设项目和服务项目，已与武汉大学、七二二研究所等8个学校和科研单位签订合作框架协议。区校双方加强沟通力度，定期对大学之城建设完成进展情况进行通报，信息互通共享，并将大学之城建设中的项目列入绩效考核目标，确保整体推进。

5.大学生租赁房入住率不高问题。区房管局采取多项措施提高入住率，一是举办大型活动进行宣传，为大学生提供更多更好的政策咨询和服务，并在政府网站上发布公告；二是与辖区大型企业、事业单位主动对接、协商、宣传，吸引企业新入职的大学生入住；三是对申请人适当放宽条件，如申请资格年限从三年放宽为五年。通过一系列措施，极大提高了大学生租赁房入住率，目前洪山魔方大学生公寓120套已全部配租完毕。

六、政府投资审计查出问题整改情况

（一）项目建设手续不完善问题。区教育局加强项目建设的监督管理，协同区建管站，组织建设、施工、设计、地勘、监理等相关部门对广埠屯小学和平分校进行了竣工技术验收，区建管站和各专业部门对该项目发表建设意见，通过验收。

（二）建设工程造价多计工程价款问题。广埠屯小学和平分校按照审计审定的工程决算价，已从建设成本中扣除11.35万元。

从总体情况看，2017年度区本级预算执行审计结果整改工作取得了明显成效，但也存在部分问题尚未完全整改到位，主要集中在保障房建设、水污染防治等重点项目和重大工程推进方面。主要原因是，有的问题与体制不完善、制度不健全有关，还有待相关体制和制度的进一步完善；有的问题形成时间较长，属于历史遗留问题，需要逐步梳理解决；有的涉及拆迁规划调整，推进难度较大；有的正在审计整改期内，整改推进需要一个过程。要从源头上解决这些问题，仍需政府各部门强化责任意识，加强制度建设，严格落实整改工作的各项要求。下一步，区政府将继续加大对整改工作的跟踪督促力度，对尚未完成整改的问题进行再梳理、再分析，确保整改到位。对已经整改的问题，将继续深入查找管理漏洞和制度根源，促进建章立制，巩固整改成果，推动整改的制度化、长效化。