洪山区2018年度预算执行和

　　其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

　　——2019年11月27日在洪山区第十五届人大常委会第二十五次会议上

　　洪山区人民政府办公室主任 燕来宾 

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告2018年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

　　2019年8月29日，区第十五届人大常委会第二十三次会议听取并审议了《洪山区2018年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，会议对报告给予了充分肯定，要求扎实做好整改工作，注重完善制度，增强审计整改实效。

　　区政府高度重视审计发现问题的整改落实，组织召开审计整改专题会议，要求各部门站在讲政治、懂规矩、守纪律的高度，认真开展整改。要注重举一反三，完善制度、体制、机制和政策措施，提高科学决策和管理水平，从源头上堵塞管理漏洞，预防和减少问题的发生。会议对整改内容、整改标准、整改责任、整改时限、整改结果进行了具体部署和明确要求。在全区范围内构建党委、人大、政府、纪检监察和主管部门齐抓共管审计整改工作机制，有效发挥整改合力，推进问题整改落实到位。

　　相关部门、单位严格落实审计整改主体责任，制定了整改实施方案，分解整改任务、细化整改措施、明确整改时限。将审计整改与推动改革创新、加强内部管理相结合，通过规范管理、堵塞漏洞、完善制度等方式，形成依法依规和按制度办事的机制，提高了管理水平。通过整改，财政收回未使用资金6472.3万元，促进拨付到位资金145793.04万元，制定出台管理制度13项。

　　一、区本级预算执行审计查出问题整改情况

　　（一）地方债资金及区级预算“三旧”改造资金结转共计135595万元。区统筹发展投资有限公司已使用121315万元用于三旧改造项目，14280万元已拨付至区房屋征收事务服务中心，将用于武南铁路社区片项目。

　　（二）新兴产业股权引导基金2亿元未投入使用。区洪创投资管理有限公司已完成对湖北洪龙大健康产业投资基金的首次出资250万元，年底前将对多个参股子基金出资约5200万元。

　　（三）部分专项资金预算执行率低。区园林局未执行项目资金1732万元，已完成支付；区科经局未执行项目资金558万元，已调整支付项目并完成支付；区水务湖泊局未执行项目资金9477万元，截止2019年10月30日已支付7906.04万元。

　　（四）部分城建项目超预算支出5214万元。区建设局将科学、细致编制上报下一年度资金计划，确保资金使用的效率最大化；加强与区财政局沟通，及时完善预算调整手续，让预算执行有据可依。

　　（五）国有资产出租存在管理不到位问题。区财政局已于2019年7月8日对资产集中运营公司下达整改通知，责令运营公司对区人力资源局位于群光上苑和康桥小区的出租房按照《武汉市房屋安全管理条例》的相关要求整改。运营公司在2019年7月15日前完成整改，并对康桥小区房屋内的隔墙进行拆除，还原了房屋原貌。

　　（六）未按规定核算拨付的国有资本经营预算资金。区国资经营公司2019年7月19日增资手续全部办理完毕，工商办理增资手续后，注册资本金已变更为8380万元。

　　二、部门预算执行审计查出问题整改情况

　　相关部门高度重视，认真落实审计决定和审计建议，建章立制，积极整改，提升了区直部门预算和财务管理水平。

　　（一）18家预算单位项目预算执行率偏低问题，涉及金额6472.3万元。相关单位充分认识到加强预算执行管理的重要意义，提高工作效率，细化预算编制，加快项目推进力度，强化预算支出执行管理，解决项目预算执行率低的问题。

　　（二）26个部门单位公务支出未使用公务卡结算问题，涉及金额36.67万元。26个部门单位承诺严格执行公务卡结算目录，控制现金支出。一是加强宣传力度，增强公务卡结算的意识和消费理念，让全体干部职工充分认识到公务卡结算制度应用与推广意义；二是为本单位未办理公务卡的职工办理公务卡，明确了公务卡的报销范畴和操作流程，强化公务卡结算管理制度的落实。

　　（三）6个部门单位未严格执行政府采购制度问题，涉及金额894.05万元。6个单位已通过加强政府采购预算编制管理、完善内控制度等方式进行整改，力求从根本上遏制同类问题再发生。严格按照《洪山区政府采购网上竞价管理办法（试行）》、《洪山区政府采购网上竞价操作规程（试行）》执行。如区文化和旅游局执法大队将文化市场协管服务采取了公开招标、区少年业余体校竞训和赛事承办进行公开招标、区文化馆演出设备租赁组织竞争性谈判。洪山高中、区文化和旅游局执法大队、区少年业余体校、区文化馆的违纪违规问题已移送区纪律检查委员会。

　　（四）财务管理不规范问题，涉及金额1318.16万元。一是21个预算单位按照审计要求补齐了相关附件；二是7个预算单位固定资产26.98万元补记固定资产账；三是洪山高中已补缴个人所得税24.07万元；区少年业余体校已通过公开招标购买服务方式向第三方购买教练员及有关人员服务；区机关事务中心已补缴个人所得税0.23万元；四是区少年业余体校已补登存货账；五是区机关事务中心经多次协调，珞南街、梨园街均同意接收徐东小区、群光家属小区，移交工作正在进行中。

　　（五）未执行“三重一大”制度，涉及金额313.20万元。洪山高中已对每笔业务进行讨论，并完善相关手续。区文化和旅游局已责成区文化馆作出书面说明，并对涉及的开支进行清理。

　　三、自然资源资产和环境审计查出问题整改情况

　　（一）自然资源资产管理问题整改。

　　1、张家湾街长征村违规使用集体土地32亩、建设临时市场4050平方米用于对外出租经营钢材、建筑材料等。该市场为临时使用，建筑为临时建筑，容积率低。长征村承诺，如国家需要征用该土地时，可及时拆除此处临时市场。

　　2、张家湾街光霞村集体土地被武昌工学院违规占用1661.5平方米建设学生公寓。为支持大学之城建设，避免激化矛盾，减少经济损失，张家湾街一直积极督促武昌工学院完善相关规划手续，加强对该处建设的巡查控管，如发现该项目在未完善规划审批手续之前继续施工，将坚决予以拆除。

　　（二）生态环境保护方面存在的问题整改。

　　1、张家湾街集中饮用水水源地保护区，未按集中水源地规划建设保护要求，对一级保护区设置物理围栏。张家湾街已于2019年5月在区水务湖泊局、市生态环境局洪山分局的指导下，对一级保护区设置物理围栏，二级保护区沿线设置6处告示牌，同时安排人员定期巡查，清理废弃物，不断改善水源地周边环境质量，切实保护好饮用水水源地。

　　2、张家湾街辖区内存在大量工程项目建设，部分运输车辆未规范运输渣土和砂石的行为，行走易带灰尘泥土，导致扬尘污染严重。张家湾街通过定期巡查、成立无人机飞检小组、联合执法、加大执法和处罚力度、调整环卫作业方式等多种措施，加强工地文明施工管理，严控渣土车无证、超载运输，同时对破损的道路开展维修，多措并举、多点发力，扬尘问题得到显著改善。

　　3、关山街辖区内存在少数个体工商户未取得餐厨废弃物经营许可证，擅自收集、运输餐厨垃圾。关山街已分别对两家个体工商户处予罚款0.1万元，并禁止其在关山街辖区内收集及运送餐厨废弃物。

　　4、关山街辖区内存在摊贩占道经营烧烤、大排档，油烟排放对附近居住环境造成污染。关山街已分别对三家个体工商户处予罚款0.01万元。关山街将通过不定期抽查、宣传教育等方式对该路段进行监管，建立长效工作机制，确保商户能够对油烟净化装置进行定期清理，保障辖区居民的生活环境。

　　5、华中科技大学建设工地渣土违规堆放在机动车道及人行道路上，形成约3000立方米的渣土山，存在因雨水冲刷对城市道路和环境产生安全、污染的隐患。关山街加强巡查控管，每天检查渣土山打围和绿网覆盖情况，防止出现因雨水冲刷对城市道路和环境产生安全、污染隐患的情况，目前渣土山全部回填完毕。

　　6、部分社区雨污分流改造项目进度较为缓慢。关山街、张家湾街部分社区尚未完成雨污分流改造，日常生活污水通过雨水管网进入水体，造成水环境污染。关山街34个完成施工，2个小区因施工图纸和实际情况存在差异，尚未完成施工；张家湾街因未完成雨污分流的社区建设年代久远、无物业、周边市政道路建设落后等原因，雨污分流工作无法正常开展，尚有5个社区未完成雨污分流，1个社区雨污分流改造工程正在建设中。

　　四、政府投资审计查出问题整改情况

　　（一）建阳一路（武金堤路—青菱湖西路）道路排水工程。

　　1、项目建设手续不完善。洪山城市建设投资有限公司成立专班办理相关手续，前期项目选址意见书、项目建议书批复、可行性研究报告批复、初步设计批复及图审合格书均已经办理完成，计划2019年12月份取得建设用地批准书，2020年2月完成供地手续。

　　2、建设工程造价多计多付工程价款22.11万元。洪山城市建设投资有限公司多次向武汉市江夏市政建设总公司追缴多计工程价款无果，现已向武汉市江夏市政建设总公司送达律师函，进一步采取司法手段，追缴多计工程款。

　　3、投标人涉嫌相互串通投标。洪山城市建设投资有限公司已限制武汉市江夏区市政建设总公司两年内在本公司投标资格，并不再委托北京东方华太工程咨询有限公司承接招标业务。

　　（二）三环线城市生态带洪山段（双建村）绿化工程超概算15%及新增土方追加工程款431.22万元未按程序办理相关手续。区园林局已出台园林绿化建设工程管理的实施办法，今后将规范绿化项目建设程序，依法依规开展建设。

　　从总体情况看，2018年度区本级预算执行审计结果整改工作取得了明显成效，但也存在部分问题尚未完全整改到位，主要集中在自然资源、工程建设等重点项目和重大工程推进方面。主要原因是，有的问题与体制不完善、制度不健全有关，还有待相关体制和制度的进一步完善；有的问题形成时间较长，属于历史遗留问题，需要逐步梳理解决；有的正在审计整改期内，整改推进需要一个过程。要从源头上解决这些问题，仍需政府各部门强化责任意识，加强制度建设，严格落实整改工作的各项要求。下一步，区政府将继续加大对整改工作的跟踪督促力度，严格督查，狠抓落实，着力提高整改效率、质量和成果。（一）及时指导解决整改工作中存在的责任不明确、措施不到位、整改难落实等突出问题，督促相关部门单位在规定期限内全面整改审计发现的问题，推进提高整改到位率。（二）开展专项检查，全面夯实有关部门单位整改主体责任，细化整改措施，明确整改目标，督促限时整改存在的问题。同时，加强对问题屡查屡犯、屡禁不止的单位重点督办检查。（三）加强移送案件线索处理情况的跟踪力度，确保件件有着落，事事有回音。（四）健全审计整改长效机制，对尚未完成整改或需要长期整改的登记备案，连续跟踪，推动整改的规范化、制度化、长效化。