2020年部门预算公开目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2020年部门预算表（表格独立公开）

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　整体支出绩效目标申报表

　　项目资金绩效目标申报表

　　第三部分 2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分

　　一、部门概况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区敌情和治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

　　2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

　　3、依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

　　4、负责户政管理和居民身份证管理工作，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

　　5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

　　6、开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

　　7、负责辖区道路交通管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，查处交通违法行为。

　　8、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救险工作。

　　9、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

　　10、负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

　　11、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武汉市公安局洪山区分局由机关及下属0个二级单位，其中：行政单位1个、事业单位0个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。二级预算单位0个。

　　分局内设2个副处级机构12个正科级机构，下设16个公安派出所（副处级），7个警务站（正科级），1个公安检查站（正科级）。纪检监察督察、消防机构按有关章程和规定设置。

　　(三)部门人员构成

　　武汉市公安局洪山区分局总编制（不含区交通大队）人数 1020人，其中：行政编制1020人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数1058人，其中：行政编制1058人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员 293人，其中：离休0人，退休293人。

　　第二部分

　　2020年部门预算表（表格独立公开）

　　2020年部门整体支出绩效目标表和项目资金绩效目标表（表格独立公开）

　　第三部分

　　2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门收支情况总体说明

　　全年预算安排收入74209.32万元，比2019年预算增加1114.95 万元，增长1.53%；支出74209.32万元。全年预算收支平衡。

　　二、部门收入情况说明

　　部门预算收入74209.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入74209.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

　　三、部门支出情况说明

　　部门预算支出74209.32万元。其中：基本支出55987.43万元，项目支出18221.89万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　公共安全支出65,242.50万元；社会保障和就业支出2,196.43万元；卫生健康支出2,121.86万元；住房保障支出4,648.53万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出36,983.34万元；商品和服务支出27443.82万元；对个人和家庭的补助1937.51万元；资本性支出7844.65万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入74209.32万元，支出74209.32万元，预算收支平衡。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出预算74209.32万元，其中：当年预算74209.32万元，比2019年预算增加1114.95 万元，增长1.53%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　1.行政运行（公安）47020.61万元，用于日常办公开支等。

　　2.一般行政管理事务（公安）11208.72万元，主要用于：服装购置、报废更新车辆、公安装备购置、基础设施建设等。

　　3. 信息化建设（公安）6144.41万元，用于公安网及城市视频建设等。

　　4.执法办案868.76万元，用于执法办案方面的支出。

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费支出1928.00万元，用于职工基本养老保险缴费支出。

　　6、机关事业职业年金缴费支出268.43万元，用于职工职业年金缴费支出。

　　7、行政单位医疗2121.86万元，用于职工医疗保险方面的支出。

　　8、住房公积金3351.40万元，用于住房货币化后职工住房公积金支出。

　　9、提租补贴698.40万元，用于住房货币化后职工提租补贴支出。

　　10、购房补贴598.73万元，用于住房货币化后职工购房补贴。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出55987.43万元，比2019年预算增加12849.65 万元，增长29.79%，主要原因：人员工资调整、全局物业化管理、辅警经费等，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

　　1.人员经费38295.85万元，包括：

　　(1)工资福利支出36983.34万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　(2)对个人和家庭的补助1312.51万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　2.公用经费17,691.58万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　“三公”经费包括一级、二级单位1家。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算745.40万元，比2019年预算减少84.80 万元，下降10.21%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：分局因公出国(境)任务由上级市公安局决定。经批准发生因公出国(境)事项时，追加此项支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费744.40万元，比2019年预算减少85.80 万元。其中：

　　(1)公务用车购置费70.00万元，比2019年预算减少98.00万元，主要原因：到龄报废更新车辆较上年度减少。

　　(2)公务用车运行维护费674.40万元，比2019年预算增加12.20 万元，主要原因：车辆随着使用年限增长，维修维护费用增加。

　　3.公务接待费预算1万元，比2019年预算增加1万元，主要原因：根据上级任务安排接待。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

　　武汉市公安局洪山区分局2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费17691.58万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　  2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8557.52万元。包括：货物类5454.05万元，工程类0万元，服务类3103.47万元。

　　 (三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆156辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车156辆，特种专业技术用车0辆。

　　（三）预算绩效管理情况

　　 2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，3个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款18221.89万元。

　　第四部分

　　财政专项支出预算安排情况说明

　　武汉市公安局洪山区分局无财政专项支出。

　　第五部分

　　名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

　　1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护的相关支出。

　　4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

　　5.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)：反映公安机关关于开展特别业务工作的相关支出。

　　6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映其他用于公安方面的支出。

　　7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11、社会保障和就业支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12、社会保障和就业支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　13、社会保障和就业支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。