附件1

　　武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府关山街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府关山街办事处总编制人数46人，其中：行政编制30人，事业编制14人。在职实有人数93人，其中：行政36人，事业57人。

　　离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年收入总计5,174万元，其中：本年收入合计5,174万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计5,174万元，其中：本年支出合计5,174万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为5174万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为5,174万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 635万元，主要是行政运行568万元、其他政府办公厅及相关机构事务支出10万元、行政单位医疗16万元、住房公积金31万元、提租补贴10万元。项目支出4,539万元，主要用于老龄事务45万元，为社区老人提供精神慰藉、文化娱乐服务;基层政权和社区建设310万元，主要为改善社区环境、提高居民生活质量;其他就业补助支出252万元，主要支付安保协管人员工资，维护社会治安;老年福利45万元，主要为社区困难老人提供居家养老生活照料及服务;其他支出3887万元，主要用于促进经济社会发展，加强改善民生、强化社区服务，维护社会稳定，促进辖区城市面貌明显改善，有效提高人口计生工作效率和服务水平。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为578万元，支出决算为578万元，完成年度预算的100%.

　　(二)社会保障和就业(类)。年度预算为652万元，支出决算为652万元，完成年度预算的100%.

　　(三)医疗卫生(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%.

　　(四)住房保障支出(类)。年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成年度预算的100%，

　　(五)其他支出(类)。年度预算为3887万元，支出决算为3,887万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3
 

　　附件4

 

　　附件5
 

　　附件6
 

　　附件7
 

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件8

　　武汉市洪山区人民政府关山街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府关山街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府关山街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为76万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为38万元。

　　1公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆.公务用车购置费0万元。

　　2.公务用车运行维护费38万元。其中：燃料费 16 万元;维修费 13 万元;过桥过路费

　　3 万元;保险费 3 万元;安全奖励费用 3 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为38万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 38 万元。其中：用于招商引资 23 万元，及其他等接待活动 15 万元。

　　附件9