目录

第一部分、武汉市洪山区人民政府关山街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府关山街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府关山街办事处部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府关山街办事处总编制人数54人，其中：行政编制32人，事业编制22人。在职实有人数89人，其中：行政34人，事业55人.

离退休人员57人，其中：退休57人。

第二部分、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014年度收入总计4,851万元，支出总计4,851万元。与2013年相比，收入减6.25%，主要原因是根据街道实际情况项目收入减少。支出减6.25%，主要原因是根据街道实际情况项目支出减少。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014年度本年收入合计4,851万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,851万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014年度本年支出合计4,851万元。其中：基本支出1,812万元，占本年支出37.35 %，项目支出3,039万元，占本年支出62.65 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014年度财政拨款收支总计4,851万元。与2013年相比，收、支各(减少) 323.26 万元，(降低)  6.25%。主要原因是根据街道实际减少项目经费    。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,759万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4851万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,812万元，项目支出3039万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出309万元，主要用于安保协管员工资，社区居家养老中心经费；农林水支出2万元，主要用于解决城市排渍问题；其他支出2728万元，主要用于城市管理，计划生育，文明创建，信访维稳，社区建设各方面的支出。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,308万元，支出决算为1612万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为249万元，支出决算为309万元，完成年度预算的100%.

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。

(四) 农林水支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为155万元，支出决算为155万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,812万元，其中，人员经费948万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费863万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府关山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府关山街办事处本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为58万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。因公出国(境)团组 1   次，  1 人次，实际发生支出5万元。主要用参加市政府组织的考察团组   1 个，    1人次。通过这次访问学习西方国家先进经验。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为41万元。

1.公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

2.公务用车运行维护费41万元。其中：租车费0  万元；燃料费  14.3万元；维修费 16万元；过桥过路费  2.4万元；保险费  2.8万元；安全奖励费用  3.6万元；洗车停车费  1.9万元。

(三)公务接待费支出决算为12万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费  12万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出4630万元，较2013年减少354万元，降低 7.1 %。主要原因是根据街道实际情况项目经费的减少。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处政府采购支出总额 34.73  万元，其中：政府采购货物支出34.73   万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人民政府关山街办事处共有车辆7辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆0，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车辆0，特种专业技术用车辆0，其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0(套)。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2014年度部门决算表