2015年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处部门决算

2016年 月 日

目录

第一部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市洪山区人民政府关山街办事处2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府关山街办事处基本情况

一、部门主要职能

1、指导、支持居民委员会的工作。

2、开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

3、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

4、组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

5、依法做好计划生育管理工作。

6、领导街道经济工作。

7、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

9、向区人民政府的有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

    10、办理区人民政府交办的事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府关山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府关山街办事处总编制人数54人，其中：行政编制32人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数87人，其中：行政32人，事业55人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员57人，其中：离休人，退休57人。

第二部分、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计4,976万元，支出总计4,976万元。与2014年相比，收入增加125万，增长3%，主要原因是根据街道实际情况增加项目经费。支出增加125万，增长3%，主要原因是根据街道实际情况增加项目经费。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计4,976万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,976万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计4,976万元。其中：基本支出2,987万元，占本年支出60.03%，项目支出1,989万元，占本年支出39.97%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,976万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加125万元，增长3%。主要原因是根据街道实际情况增加项目经费。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5168  万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4,976万元，完成年度预算的119%。其中：基本支出2,987万元，项目支出1,989万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出219 万元，主要成效履行办事处统计信息工作，社区党组织活动及党建工作，社区统战工作等 ；公共安全支出44 万元，主要成效人民调解及社区法务工作；文化体育与传媒支出40万元，主要成就开展文体及科普活动；社会保障与就业支出772万元，主要成就 发放安全及安保流动人口协管人员工资，社区管理工作；医疗卫生与计划生育支出10万元，主要成就计生卫生宣传及管理；节能环保支出20万元，主要成效环保工作；城乡社区支出757万元，主要成效城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，城市排渍工作，其他支出127，主要成效用于街道其他工作。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3090万元，支出决算为2,965万元，完成年度预算的96%。

(二)公共安全支出(类)。年度预算为44万元，支出决算为44万元，完成年度预算的100%。

(三) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。

(四) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为839万元，支出决算为772万元，完成年度预算的92%。

(五) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100%。

(六) 节能环保支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

(七) 城乡社区支出(类)。年度预算为757万元，支出决算为757万元，完成年度预算的100%。

(八) 住房保障支出(类)。年度预算为152万元，支出决算为152万元，完成年度预算的100%。

(九) 其他支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为127万元，主要原因根据街道实际情况增加项目经费。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出2,987万元，其中，人员经费2,252万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费735万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为42万元，支出决算为42万元，完成预算的100%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为2万元，比预算增加2万元，主要原因是区组织代表团外出考察学习。

2015年武汉市洪山区人民政府关山街办事处因公出国(境)团组次，1人次，实际发生支出2万元。主要用于领导因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为37万元，完成预算的154%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量7辆。

(2)公务用车运行维护费37万元，完成预算的154%，比预算增加13万元，主要原因是车辆老化，维修费用增加。其中：燃料费14万元；维修费14万元；过桥过路费4万元；保险费4万元；安全奖励费用1万元。

3.公务接待费支出决算为3万元，完成预算的27%，比预算 (减少)8万元，主要原因是控制接待次数人数。主要用于工作接待误餐等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少16万元，降低28%，其中：因公出国(境)支出决算减少3万元，降低60%；公务用车购置及运行费支出决算减少4万元，降低10%；公务接待支出决算减少9万元，降低75%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是上级部门未组织外出学习，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是有车辆未进行大修，公务接待支出决算减少的主要原因是控制接待次数人数。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出735万元，较2014年减少3895万元，降低84%。主要原因是根据街道实际情况项目经费的减少。 (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市洪山区人民政府关山街办事处共有车辆7辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市洪山区人民政府关山街办事处组织对0个项目进行了预算绩效评价。

第三部分、武汉市洪山区人民政府关山街办事处2015年度部门决算表

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。