2017年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处部门决算

　　2018年9月30日

　　目    录

　　第一部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　   第三部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处概况

　　一、 部门主要职能

　　1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

　　2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

　　3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相差政策法规。

　　4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　8、维护公共安全。负责辖区社区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　9、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府关山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入武汉市洪山区人民政府关山街办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、社区服务中心

　　2、文化体育服务中心

　　3、城市管理服务中心

　　4、安全生产服务中心

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府关山街办事处总编制人数54人，其中：行政编制32人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数84人，其中：行政33人，事业51人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。 

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　第三部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计5,525万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,096万元，增长24.75%，主要原因是日常开支增加、项目经费增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计5,525万元。其中：财政拨款收入5,500万元，占本年收入99.55%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入25万元，占本年收入0.45%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计5,500万元。其中：基本支出2,553万元，占本年支出46.42%；项目支出2,947万元，占本年支出53.58%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构（略）

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计5,500万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,071万元，增长24.18%。主要原因是日常开支增加、项目经费增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出5,500万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加1,071万元，增长24.18%。主要原因是日常开支增加、项目经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出5,500万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,251万元，占59.11%；国防支出8万元，占0.15%；公共安全支出94万元，占1.71%；教育支出0万元，占0.00%；科学技术支出0万元，占0.00%；文化体育与传媒支出40万元，占0.73%；社会保障和就业支出985万元，占17.91%；医疗卫生与计划生育支出109万元，占1.98%；节能环保支出20万元，占0.36%；城乡社区支出744万元，占13.53%；农林水支出0万元，占0.00%；交通运输支出0万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0万元，占0.00%；商业服务业等支出6万元，占0.11%；援助其他地区支出0万元，占0.00%；国土海洋气象等支出0万元，占0.00%；住房保障支出178万元，占3.24%；粮油物资储备支出0万元，占0.00%；其他支出65万元，占1.18%；债务付息支出0万元，占0.00%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,500万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为5,500万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2,553万元，项目支出2,947万元。项目支出主要用于：

　　1、一般公共服务支出：1084万元；主要用于：办事处相关事务工作，社区党组织活动及党建工作，社区统战工作等。

　　2、国防支出：8万元；主要用于：国防安全等。

　　3、公共安全支出：94万元；主要用于：维护社会公共安全秩序，人民调解及社区法务工作。

　　4、文化体育与传媒支出：40万元；主要用于：开展文体及科普活动。

　　5、社会保障和就业支出：871万元；主要用于：发放安全及安保流动人口协管人员工资、社区管理工作。

　　6、医疗卫生与计划生育支出：15万元；主要用于：计生卫生宣传及管理。

　　7、节能环保支出：20万元；主要用于：环保工作。

　　8、城乡社区支出：744万元；主要用于：道路维修，环境卫生宣传，城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，城市排渍工作。

　　9、商业服务业等支出：6万元；主要用于：再生资源长效管理工作经费。

　　10、其他支出：65万元；主要成效：用于街道其他工作。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为3,251万元，支出决算为3,251万元，完成年度预算的100.00%。

　　2.国防支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100.00%。

　　3.公共安全支出(类)。年度预算为94万元，支出决算为94万元，完成年度预算的100.00%。

　　4.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100.00%.

　　5.社会保障和就业支出(类)。年度预算为985万元，支出决算为985万元，完成年度预算的100.00%.

　　6.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为109万元，支出决算为109万元，完成年度预算的100.00%。

　　7.节能环保支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100.00%。

　　8.城乡社区支出(类)。年度预算为744万元，支出决算为744万元，完成年度预算的100.00%。

　　9.商业服务业等支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100.00%。

　　10.住房保障支出(类)。年度预算为178万元，支出决算为178万元，完成年度预算的100.00%。

　　11.其他支出(类)。年度预算为65万元，支出决算为65万元，完成年度预算的100.00%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,553万元，其中，人员经费2,415万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费138万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府关山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府关山街办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4.4万元，支出决算为28万元，为预算的636.36%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为7万元，为预算的0%，比预算增加7万元，主要原因是临时安排街道党工委书记随团出国调研，未在预算中安排，街道承担此次费用。

　　2017年因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出7万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费7万元。主要用于出访内容国际交流与合作团组1个、1人次；通过友好访问美国、日本，学习交流当地有关政府关于大学城市建设、科技成果转换工作，并进行武汉首批创谷项目建设合作活动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元，完成预算的477.27%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

　　(2)公务用车运行维护费21万元，为预算的477.27%，比预算增加16.6万元，主要原因是车辆零部件老化，车辆使用频率高。其中：租车费0万元；燃料费9.66万元；维修费0万元；过桥过路费1.34万元；保险费9.64万元；安全奖励费用0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%。主要原因是无公务接待开支。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4万元，增长16.67%，其中：因公出国(境)支出决算增加7万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，降低12.50%,公务接待支出决算增加(减少)0.00‐万元，增长(降低)0‐%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是临时安排街道党工委书记出国友好访问。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按中央公车治理有关规定：此期间内，一律暂停购置公车；严格控制公车外出，统一安排在指定地点维修。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况 

　　2017年度，武汉市洪山区人民政府关山街办事处未组织对项目进行预算绩效评价。 

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出137万元，比2016年（215万元）减少78万元，降低36.28%。主要原因是根据街道实际情况项目经费的减少。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处政府采购支出总额468.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出173.56万元、政府采购服务支出295.17万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市洪山区人民政府关山街办事处共有车辆13辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是环卫洒水车、大板车；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0‐台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况 

　　一、“两学一做”学习教育有序开展。

　　围绕坚持全面从严治党、扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，围绕党章、党纪党规和习近平总书记系列讲话，坚持开展中心组理论学习13次，开展5次专题辅导报告，组织集中收看电教片7次。对我街辖区内八条背街小巷的宣传栏内容进行更新，广泛开展理想信念教育。各党组织每月至少开展一次主题党日活动，组织收看党的十九大开幕式、邀请区纪委、党校相关同志到社区授课，组织参观共产党人主题公园、中共五大会址，营造浓厚的学习氛围。广泛建立党员干部联系制度，组织1066名在职党员进社区，认领服务事项615件，完成“圆梦小心愿”166件，累计开展服务活动160次。

　　二、基层党组织建设工作成果丰硕。

　　深入实施“红色引擎工程”，打好“红色组合拳”，以党建引领推动基层治理体系和治理能力现代化，重点打造鲁磨路社区、邮科院社区、汽标社区、葛光社区“红色引擎工程”项目。投入近百万元推进鲁磨路社区五公司小区“红色物业”试点工作。开展2016年基层党建述职评议，完成2016年度共6127元的党费返还工作。优化党员队伍，发展党员16人，转正党员23人。开展“七一”困难党员慰问工作，协助发放慰问金33.5万元。

　　三、区域化党建工作活力增强。

　　通过部门联动、逐户排查、成立联合党支部并指派党建指导员等方式，基本实现辖区两新组织党组织全覆盖。街道区域化党建工作协调委员会成员单位共30家,今年开展了座谈会、文艺汇演、羽毛球比赛、参观、志愿服务等大型活动7次，小型活动上百次，拓展了区域化党建协调委员会的活动平台，进一步促进了辖区深度融合。

　　四、坚持创新驱动，区域经济实力稳中有进。

　　1.主要经济指标持续向好。

　　1-9月完成全社会固定资产投资43.57亿元，占年度指导目标50亿元的87.14%；完成招商引资79.2亿元，占年度指导目标30亿元的264%；社会消费品零售总额完成7.63亿元，同比增幅3.97%；规模以上工业总产值完成30.27亿元，同比增长3.4%。已收集2户“小进限”企业资料。

　　2.项目建设工作有序推进。

　　贴身服务好在建项目，保证中建大公馆一期、长动地块泛悦城项目、华润项目落户我区。全力做好华中科技大学创新创业基地、武汉纺织大学F027时尚创意园项目启动工作，服务烽火创新谷园区二期建设。推进宝谷投资平台组建和珠宝旅游文化街提档升级，加大宣传推介力度，与香港周大福集团、深圳翠绿集团开展招商洽谈。围绕“三旧”改造，重点做好鲁磨路高压小区片征收改建工作，认真推进省建五公司504地块、181厂曹家湾片项目前期工作。积极策划湖电、汽标地块，中建三局三公司基地，鼓风小区地块改造等项目，增强经济发展后劲。轨道交通2号线和11号线项目征地拆迁工作也在按市区要求扎实推进。

　　3.大学之城区块工作亮点纷呈。

　　制定了《关山街2017年区校“十三五”全面战略合作项目清单责任分解方案》，街道党政主要负责人靠前指挥，明确街道每名党政班子成员挂点联系一所高校。辖区内华中科技大学、中南财经政法大学响应市委、市政府号召，相继举办了“资智回汉”专场活动，其中华中科技大学签约35个项目，签约金额989.7亿元，中南财经政法大学签约27个项目，签约金额1546亿元，中国地质大学（武汉）计划于11月18日开展“资智回汉”专场活动。成功举办了“创业红娘”成立2周年暨“点团队”成立15周年庆活动，在2017年第一期“创业红娘”创业相亲会活动中，签约额度达1000 万元，打破了此前单项融资 900 万元的记录。

　　4.招商引资工作成效明显。

　　街道按照区委、区政府“五个工程”、“五个一批”的要求，真正把招商引资作为拼搏赶超的“一号工程”，做到全力招商。街主要负责人亲自抓、负总责，每名班子成员挂点联系至少一家企业，做到“人人肩上有担子，个个身上有任务”。2017年1-9月全街完成招商引资总额79.2亿元，占年度指导目标30亿元的264%，新开工50亿元以上项目1个，签约10亿元以上项目3个，策划项目3个。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　 (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　 (十六)各单位其他专用名词解释。

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