2018年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处决算

2019年 6月5 日

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第一部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2018年度部门决算表

一、表1  收入支出决算总表

二、表2  收入决算表

三、表3  支出决算表

四、表4  财政拨款收入支出决算总表

五、表5  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、表7  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、表8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  武汉市洪山区人民政府关山街办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分   2018年重点工作完成情况

第五部分   名词解释

第一部分 武汉市洪山区人民政府关山街办事处概况

一、部门主要职能

（一）加强基层党建

落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

　　（二）统筹区域发展

统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务

组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相差政策法规。

　　（四）实施综合管理

对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　（五）监督专业管理

对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（六）动员社会参与

动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　（七）指导社区自治

指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（八）维护公共安全

负责辖区社区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　（九）承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府关山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

武汉市洪山区人民政府关山街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、社区服务中心

2、文化体育服务中心

3、城市管理服务中心

4、安全生产服务中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府关山街办事处总编制人数54人，其中：行政编制32人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数86人，其中：行政34人，事业52人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分   2018年度部门决算表

第三部分   武汉市洪山区人民政府关山街办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7085万元。与2017年相比，收、支总计各增加1560万元，增长28.24%，主要原因是日常开支增加、项目经费增加。

图1  收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计7060.28万元。其中：财政拨款收入6424.88万元，占本年收入91%；其他收入635.40万元，占本年收入9%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0万元。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计7039.50万元。其中：基本支出2518.09万元，占本年支出35.77%；项目支出4521.41万元，占本年支出64.23%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6424.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加924.88万元，增长16.82%。主要原因是日常开支增加,项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出6424.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加924.88万元，增长16.82%。主要原因是日常开支增加,项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出6424.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3015.16万元，占46.93 %；公共安全支出323.50万元，占5.04%；文化体育与传媒支出28万元，占0.44%；社会保障和就业支出1274.55万元，占19.84%；医疗卫生与计划生育支出84.25万元，占1.31%；节能环保支出10万元，占0.16%；城乡社区支出1431.06万元，占22.27%；住房保障支出248.85万元，占3.87%，其他支出9.5万元，占0.14 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6911.62万元，支出决算为6424.88万元，完成年初预算的92.96%。其中：基本支出2518.09万元，项目支出3906.79万元。项目支出主要用于:

1、一般公共服务支出：3015.16万元；主要用于：办事处相关事务工作，社区党组织活动及党建工作，社区统战工作等。

　　2、公共安全支出：323.5万元；主要用于：维护社会公共安全秩序，人民调解及社区法务工作。

　　3、文化体育与传媒支出：28万元；主要用于：开展文体及科普活动。

　　4、社会保障和就业支出：1274.55万元；主要用于：发放安全及安保流动人口协管人员工资、社区管理工作。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：84.25万元；主要用于：计生卫生宣传及管理。

　　6、节能环保支出：10万元；主要用于：环保工作。

　　7、城乡社区支出：1431.06万元；主要用于：道路维修，环境卫生宣传，城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，城市排渍工作。

　　8、住房保障支出：248.85万元；主要用于：住房改革支出、公有住房建设和维修改造支出等。

　　9、其他支出：9.50万元；主要用于街道其他工作。

以上预算的完成情况为:

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为3455.18万元，支出决算为3015.16万元，完成年初预算的87.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2018年年中，进行了部分项目经费预算的调增调减，将一般公共服务支出(类)中的部分项目经费调减，社会保障和就业支出(类) 和其他支出(类)中的部分项目经费调增。

2.公共安全支出(类)。年初预算为325.90万元，支出决算为323.50万元，完成年初预算的99.26%。

3.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1188.99万元，支出决算为1274.55万元，完成年初预算的107.20%，支出决算数略超年初预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为112.44万元，支出决算为84.25万元，完成年初预算的74.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2018年事业编制和行政编制人员社保五险中的基本医疗险单位应缴部分从基本支出的“退休费”指标中列支，未完全使用基本支出中的“行政单位医疗”和“事业单位医疗”指标，导致这部分预算资金未完全执行。

6.节能环保支出(类)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出(类)。年初预算为1495.98万元，支出决算为1431.06万元，完成年初预算的95.66%，支出决算数略小于年初预算数。

8.住房保障支出(类)。年初预算为295.13万元，支出决算为248.85万元，完成年初预算的84.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制人员的购房补贴纳入了部门预算，但是实际发放时不允许从这笔预算中列支，导致这部分预算资金无法执行。

9.其他支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出2518.09万元，其中，人员经费2355.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费162.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府关山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.2万元，支出决算为10.2万元，为预算的242.86%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为6.4万元，比预算增加6.4万元，主要原因是年初未预见因公出国计划。2018年因公出国(境)团组0个，1人次，实际发生支出6.4万。

其中：住宿费0.8432 万元、旅费3.619 万元、伙食补助费 0.289万元、培训费0万元、杂费1.6488 万元，主要用于赴美国、墨西哥开展创意文化项目经贸交流。2018年国际交流与合作团组共1个、5人次；通过赴美国、墨西哥开展创意文化项目经贸交流，深入学习了美国和墨西哥先进城市的管理经验和文化创意产业发展经验，增长了见识，开阔了视野，对我们深化“大学之城”建设认识、坚定发展文创产业、提高城市文化软实力和综合竞争力都具有重要的鉴定意义，也为下一步我区出台有针对性的扶持政策措施提供了很好的参考价值。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.8万元，完成预算的90.48%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费3.8万元，为预算的90.48%，比预算减少0.4万元，主要原因是严格公车使用管理，节约开支。主要用于机关公务用车的运行维护，其中：租车费0万元；燃料费1.62万元；维修费1.76万元；过桥过路费0.06万元；保险费0.36万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，主要原因是无公务接待支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少17.80万元，降低63.57 %，其中：因公出国(境)支出决算减少0.6万元，降低8.57%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.2万元，降低81.90 %,公务接待支出决算相比上年无变化。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是严格因公出国(境)的审批管理，减少因公出国(境)的费用开支。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公车使用管理，减少公车费用开支。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

    （一）安全生产 项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为79.9万元，完成预算的99.88%，主要产出和效果：增强群众安全意识，营造良好的社会环境。

    （二）编纂街乡志 项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.19万元，执行数为20.19万元，完成预算的100%，主要产出和效果：已完成街乡志编纂的篇目设置。

    （三）城管执法中队专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为546万元，执行数为483.12万元，完成预算的88.48%，主要产出和效果：协管员工资、福利待遇得到保障；执法队伍建设及城管队伍形象得到提升；城管日常工作及法律法规宣传工作得到保障。

    （四）道路清扫保洁 项目绩效自评综述：项目全年预算数为172万元，执行数为172万元，完成预算的100%，主要产出和效果：提升背街小巷环卫管理水平，改善环境面貌；增强群众幸福感和获得感，增进社会和谐。

    （五）红色引擎工程 项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为59.86万元，完成预算的99.76%，主要产出和效果：提升了基层党建工作水平，着力夯实党在城市基层的执政基础，促进了基层治理体系和治理能力现代化；加强了和创新基层党建工作，强化了基层党组织的政治功能和服务功能，夯实了党的执政基础和群众基础。

    （六）街乡普法经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，主要产出和效果：加强法务工作室及社区公共法律服务室的建设，开展法治创建工作，通过律师及社区志愿者参与普法宣传，提高了居民守法意识。

    （七）精准扶贫工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，主要产出和效果：用于驻点村贫困户慰问、和房屋维修；提高了关山街在村民心目中的满意度。

    （八）卫生计生专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.65%，主要产出和效果：带动群众爱护环境卫生，群众的爱护环境意识越来越强，爱国卫环境进一步优化，增强居民群众生活的幸福感。

    （九）信访维稳经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为97.7万元，完成预算的97.70%，主要产出和效果：维稳工作，使军运会得到了保障。

    （十）珠宝文化旅游街区建设 项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%，主要产出和效果：进一步完善了游客接待中心基础设施，提升服务水平，为游客提供高质量的优质服务。

    （十一）珠宝文化旅游街区运营服务外包 项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为44.8万元，完成预算的74.67%，主要产出和效果：完成了街区运营协调和活动策划工作，进一步推进街区基础设施完善、服务功能齐全、环境整洁优美，保持和提升特色街区品牌。

    （十二）社区（村）管理工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为44.8万元，完成预算的74.67%，主要产出和效果：围绕“宜居社区、幸福养老”主题，不断完善了城市和社区公共服务功能；推动社区养老服务中心的社会化运社会化运作率达50%以上，进一步优化了社区养老服务工作。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度武汉市洪山区人民政府关山街办事处机关运行经费支出162.54万元，比2017年增加25.54万元，增长18.64 %。主要原因是办公费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区武汉市洪山区人民政府关山街办事处政府采购支出总额249.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出249.89万元。授予中小企业合同金额249.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武汉市洪山区武汉市洪山区人民政府关山街办事处共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11辆，其他用车因公车改革，已全部封存上交上级部门，2018年未使用；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、加强政治管理，认真贯彻落实上级决策部署

理论学习进一步巩固。加强党工委理论学习中心组，全年组织学习14次。巩固“两学一做”学习教育常态化制度化，全面推行“5+N”模式，创新教育形式，各基层党组织开展“请进来、走出去”活动60余次。坚持街机关周四政治学习制度，全年开展集中学习32次，组织专家教授、先进典型等进街道、进社区，围绕念建党97周年、扫黑除恶专项斗争等内容讲授党课30余场次；班子成员讲党课20余次。

阵地建设日趋完善。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，制定意识形态工作制度6个，成立意识形态工作领导小组，街党工委全年召开会议研究部署意识形态工作达11次。组建网评员、网宣员队伍，加强网络舆论监督；全年跟评新闻2481条，处理投诉件3492条，辖区全年未发生重大网络舆情事件。在湖北日报、长江日报、洪山大学之城、洪山组织工作、洪山宣传、长江网等媒体平台宣传报道关山73次。

巡察反馈整改全面彻底。把抓好巡察反馈整改作为强化党的建设、解决管党治党“宽松软”问题的重要契机。全年接受省、市、区委巡视巡察共4次，开展内部督查2次，较好的推动了各项工作的落实。巡察反馈整改工作已按计划进度基本完成，需长期坚持的整改事项均已纳入日常工作持续推进。同时，街党工委以整改为契机，制定完善了制度4个、管理办法7个，建立完善了长效管理机制。

二、加强组织管理，着力提高科学决策水平

民主集中制落实有效。坚持党工委议事规则和决策程序、“三重一大”事项决策制度；法治建设、红色引擎工程等重要事项按照事项属性分别提请街党工委（扩大）会、党工委会或主任办公会议进行审议，严格做到依法依规履职。积极运用民主生活会、组织生活会等形式，聚焦“四风”问题，净化党内政治生态。2018年，我街召开党工委（扩大）会议38次、党工委会议31次、主任办公会18次，确保每一项决策事项实现民主决策、落实有效。

干部队伍建设明显强化。完善干部选拔任用机制，切实加大对优秀干部的选拔力度，形成关心爱护基层干部的用人导向。完善干部轮岗交流机制，结合干部工作实际表现和专业优势，强化科室之间的相互交流，确保将干部作用发挥到实处。全年对20名街机关干部进行岗位调整；在社区“两委”换届前充分酝酿并调整10名社区党组织书记、19名党组织副书记，社区“两委”换届工作圆满完成并实现零投诉。建立街道、社区两级年轻干部储备库，加强对7名选调生、54名社区干部的重点培养，为街道发展储备人才。

基层党组织建设逐步夯实。树牢党工委书记抓党建首责首功理念，全年主持召开26次党工委会议专题研究党建工作，班子成员到社区指导党建上百次。推动基层党建工作全面创新，持续巩固已有的亲情邮科、红色鲁磨、庭院汽标、爱在葛光等社区党建特色品牌，继续深化区域化党建品牌，实现共建合作全覆盖，全年共开展工作联席会议4次、大型文体活动10场、志愿服务活动299场。在9个社区14个老旧小区全面打造“红色物业”，全年投入259万元开展老旧小区基础设施建设，助力“红色物业”拓面提质，代表洪山区顺利通过了市委组织部、市房管局的检查验收，得到了高度赞扬；区人大常委会组织辖区人大代表在无线电小区进行视察调研和现场观摩，也给予了充分肯定。2018年3月份开始全面启动“一社区一品牌”工作，每个社区制定了详细的创新方案，通过每月督导、年底结账的方式实现了社区党建创新工作有效推进，我街将在今后持续巩固创新品牌，打造特色关山。

三、加强履职管理，筑牢社会稳定根基

从严管党治党进一步强化。制定全面从严治党主体责任清单，明确街党工委主体责任28条，纪工委监督责任39条，其他班子成员责任103条。认真落实中央八项规定精神，成立巡察工作专班，查处违反中央八项规定精神问题，给予党内警告处分2人。积极开展“正风除弊”行动，大力整治“新衙门作风”，运用大数据开展精准扶贫政策落实情况监督检查，查否问题线索96条、查实问题线索1条。坚持运用“三书制度”开展信访监督，保持惩治腐败力度不减。全年接到辖区群众信访投诉件2起，区纪委党风室督办件3件，治庸问责督办函2条，均已如实处理并回告。街纪工委全年办案6件，给予党内警告5人，留党察看一年1人，诫勉谈话4人。执行监督执纪“四种形态”任务，完成咬耳扯袖、红脸出汗第一种形态达896人次。

区域经济平稳增长。坚持做好招商引资项目的跟踪服务、跟进落实，积极开展“万名干部联系服务万家企业活动”，提高服务企业质量，确保重点税源不流失。全年完成固定资产投资38.69亿元，其他营利性服务业增长57.63%，规上工业总产值增幅13.05%。完成内资40.1亿元，外资6164万美元，限上社会消费品零售总额增长25.6%，公共预算总收入16.67亿元，完成了年度拼搏目标。

大学之城建设进程加快。持续深化改革，挂牌成立武汉宝谷企业运营管理有限公司，注册资本5000万元，加快珠宝产业的资源聚合和培育发展。通过不断摸索，拓展区校合作新模式，打造亮点区块，华中科技大学创新创业基地、地大宝谷大学生创新创业中心等项目全部启动，逐步推进。扎实推进鲁磨路高压小区、华科南三门楼房、长江社区、轨道交通2号线南延线和11号线项目等征地拆迁工作，不断优化营商环境。

创新创业活力进一步增强。充分发挥辖区内“双创”平台优势，积极构筑“双创圣地”，加大创建力度，深挖创新潜力，烽火小微科创园已被武汉市评为三星级小微科创园，成为全市仅有的2个三星级小微科创园之一。“创业红娘”始终坚守其“帮扶青年创业，共圆中国梦想”公益理念，全年举办10期创业相亲会活动，成功签约项目10个，融资总额达4180万元，自成立以来为武汉引进项目43个、引资1.25亿元，受到《长江日报》专题报道，品牌知名度和影响力进一步提升。

辖区面貌明显改善。深入开展“文明示范路”创建，持续推进社区绿化改造，切实强化社区自治能力。扎实做好中央环保督察组“回头看”，全面落实整改成效。全力做好军运会环境综合整治提升工作，广泛开展“迎军运、讲文明、树新风”主题活动，印制军运会宣传折页10万份，更新背街小巷宣传栏和道旗168处。开展居民住宅小区“二次供水”设施普查，做好背街小巷和老旧社区城市下水管网疏捞工作。制定防汛排渍工作方案，成立关山街城市排渍工作指挥部，持续做好防汛排涝应急保障工作，严防城市内涝。充分利用网格化资源，加强日常大城管考核工作的监督与指导，全年巡查社区、集贸市场310余次，下达整改督办单220余份，综合执法初见成效。

各项社会事业协调发展。完成南湖社区、华科大社区提档升级，长江社区与武汉职业技术学院进行阵地共建；推进邮科院、智慧城等4个社区治理创新。加大对重点群体就业的帮扶力度，全年新增就业、再就业3643人，城镇登记失业率为1%，完成养老保险、医疗保险扩面1155人。推进养老事业产业发展，投入260万元，新增地大、紫菘、龙安、逸景华庭、阳春5个老年宜居社区。全面完成18家辖区单位母婴设施建设。新增社区科普大学2所、科普宣传长廊20处，创建市级科普示范社区1个，全年开展各类科普活动200余场，居民科学素质进一步提升。持续深化精神文明建设，开展志愿服务、道德讲堂等各类活动400余场。综合施策推进精准扶贫，社会扶贫网爱心人士注册达12153人，街机关36名党员干部对口帮扶村35户，脱贫成果得到进一步巩固。

社会治安综合治理日趋完善。积极创建“鼎星”街道品牌，推进街道及27个社区综治中心建设，打造龙安、紫菘2个综治中心规范化建设示范社区。加强基层群防群治队伍建设，完善快速反应平台，建立严密的管理网络，多渠道回应群众期盼，通过阳光信访平台办理群众来信来访89件，办结率100%。有效化解一批热点难点信访问题，全年开展市、区领导干部大接访行动11次，接访140批463人次，所有信访件均已按程序办结。长江社区拆迁群体、南望社区康园教师小区拆迁还建群体、智慧城社区涉及地铁11号线相关群体的信访秩序维护良好；对市、区重点人员稳控到位，上级交办我街的第二批17件信访积案已全部办结，按期办结率100%。

公共安全管控到位。通过电子显示屏宣传、发放宣传品等方式广泛宣传“平安洪山”，全年开展宣传活动110余场。积极开展矛盾纠纷排查化解，全年累计调处一般矛盾纠纷208起，重大疑难纠纷23件、非正常死亡29人，没有因调解不当造成的民转刑案件发生，也没有因调解不当造成的非正常死亡。积极开展扫黑除恶专项工作，严厉打击违法犯罪活动。切实筑牢安全生产体系，大力开展重点行业、重点领域安全生产专项整治，排查企业754余家，排查一般隐患1570起，一般隐患整改1500起，全年未发生较大及以上安全事故。全力保障食品药品质量安全，建全社区食品安全监管网络，同步抓好食品安全培训与小餐饮专项整治，全年未发生食品药品安全事件及重大质量安全事故。

法治建设开创新局面。加强法律知识培训，全年组织机关干部培训8次，实现无纸化学法参与度100%。在紫菘花园路打造由13块法律专栏和11篇法治典故组成的法治文化墙。以“法律六进”为抓手，拓宽法律援助范围，多渠道开展法治宣传，全年印发普法宣传手册2万份，开展宪法宣讲10场，组织普法宣传30余次，解答法律咨询300余人次，法治创建知晓率进一步提高。推进落实依法行政，聘请法律顾问对我街各类合同签订、涉法事项给予指导，聘请律师团队为城建工程提供法律援助，有效推动项目顺利实施，更大限度的防范法律风险。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务  行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2. 一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务  一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3．一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构  事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　4.一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　5.一般公共服务 统计信息事务  其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

　　6.公共安全支出  其他公共安全支出  其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

　　7.科学技术支出  科学技术普及  其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

　　8.文化体育与传媒支出  其他文化体育与传媒支出  其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出  民政管理事务  基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

　　10．社会保障和就业支出  行政事业单位离退休  归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11．社会保障和就业支出  行政事业单位离退休  归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费.

　　12.社会保障和就业支出  就业补助  其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

　　13.社会保障和就业支出  其他社会保障和就业支出  其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　14. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    16.医疗卫生与计划生育支出  其他医疗卫生与计划生育支出  其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　17.节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

　　18.城乡社区支出  城乡社区管理事务  其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　19.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　20.城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

　　21．住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22．住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　23．住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-87605337     

 附件：关山街办事处项目支出绩效自评报告