关山街办事处2019年部门预算编制说明

    目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

 十一、绩效工作情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、指导、支持居民委员会的工作。

2、开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

3、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

4、组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

5、依法做好计划生育管理工作。 

6、领导街道经济工作。 

7、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。 

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。 

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。 

10、办理区人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

关山街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位0个、事业单位4 个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)部门人员构成

关山街办事处总编制人数54人，其中：行政编制32人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理2人)。

在职实有人数86人，其中：行政编制34人，事业编制52人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员60人，其中：离休1人，退休59人。

第二部分

2019年部门预算表

第三部分

2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

全年预算安排收入8948.75万元，比2018年预算增加2037.13万元，增长29.47%；支出8948.75万元。全年预算收支平衡。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入8948.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8948.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

三、部门预算支出情况说明

部门预算支出8948.75万元。其中：基本支出3047.9万元，项目支出5900.85万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出3699.08万元；公共安全支出355.9万元；文化旅游体育与传媒支出28万元；社会保障和就业支出1447.61万元；卫生健康支出114.19万元；节能环保支出10万元；城乡社区支出3020.98万元；住房保障支出272.99万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出2486.21万元；商品和服务支出2363.51万元；对个人和家庭的补助276.84万元；资本性支出21.11万元；其他支出3801.08万元。

四、一般公共预算财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入8948.75万元，支出8948.75万元，预算收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算8948.75万元，其中：当年预算8948.75万元，比2018年预算增加2037.13万元万元，增长29.47%；上年结转0万元。主要安排情况如下：基本支出3047.9万元，项目支出5900.85万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出3047.9万元，比2018年预算增减少58.35万元，下降1.88%，主要原因：人员调入调出、人员正常晋级晋等工资及在职人员缴纳养老保险单位部分经费、职业年金、不可预见经费的减少。其中：

1.人员经费2763.05万元，包括：

(1)工资福利支出2486.21万元，主要用于发放在职在编员工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老医疗保险缴纳、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金与其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助276.84万元，主要用于离休费和其他对个人和家庭补助支出。

2.公用经费284.85万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水电邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用与其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位4家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算4.2万元，与2018年预算对比无变化。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2018年预算对比无变化。主要原因：无出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费4.2万元，与2018年预算对比无变化。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2018年预算对比无变化。主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2)公务用车运行维护费4.2万元，与2018年预算对比无变化。主要原因：公车改革，不再配备公务车。

3.公务接待费预算0万元，与2018年预算对比无变化。主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

关山街办事处2019年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1811.85万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类1811.85万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2019年部门机关及下属4家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费284.85万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十一、绩效工作情况说明

2019年纳入绩效管理的项目53个，涉及金额5900.85万元。

第四部分

关山街办事处2019年预算无财政专项支出。

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

 1、一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行（政府办公厅）：反应事业单位的基本支出。

3、一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

5、一般公共服务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

6、公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7、文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

9、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险支出。

11、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金支出。

12、社会保障和就业支出 就业补助 社会保险补贴：反映社会保险补贴。

13、社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映其他就业补助支出。

14、社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他社会保障和就业支出。

15、卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18、节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

19、城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20、 城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23、住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 (十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。