2020年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2020年部门预算表（表格独立公开）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

整体支出绩效目标申报表

项目资金绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、指导、支持居民委员会的工作。

2、开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

3、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

4、组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

5、依法做好计划生育管理工作。 

6、领导街道经济工作。 

7、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。 

8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。 

9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。 

10、办理区人民政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

关山街办事处由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位5个(含参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)部门人员构成

关山街办事处总编制人数58人，其中：行政编制34     人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数81人，其中：行政编制33人，事业编制48人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。

第二部分

2020年部门预算表

关山街办事处2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

关山街2020年部门整体支出绩效目标表和项目资金绩效目标表

第三部分

2020年部门预算安排情况说明

一、部门收支情况总体说明

全年预算安排收入8859.47万元，比2019年预算减少89.28万元，下降1.00%；支出8859.47万元。全年预算收支平衡。

二、部门收入情况说明

部门预算收入8859.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8859.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0     万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

三、部门支出情况说明

部门预算支出8859.47万元。其中：基本支出4640.56  万元，项目支出4218.91万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出6021.05万元；公共安全支出80万元；文化旅游体育与传媒支出28万元；社会保障和就业支出413.65万元；卫生健康支出123.19万元；节能环保支出10万元；城乡社区支出1866.13万元；住房保障支出317.45万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出2489.87万元；商品和服务支出4161.66万元；对个人和家庭的补助289.08万元；资本性支出18.43万元；其他支出1900.43万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算财政拨款收入8859.47万元，支出  8859.47万元，预算收支平衡。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算8859.47万元，其中：当年预算8859.47万元，比2019年预算减少89.28万元，下降1.00%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出5861.05万元；

2、党委办公厅（室）及相关机构事务支出100万元；

3、其他一般公共服务支出60万元；

4、其他公共安全支出80万元；

5、其他文化旅游体育与传媒支出28万元；

6、民政管理事务支出191.30万元

7、行政事业单位养老支出158.87万元；

8、退役军人管理事务支出10万元；

9、其他社会保障和就业支出53.48万元；

10、行政事业单位医疗支出118.19万元；

11、其他卫生健康支出5万元；

12、其他节能环保支出10万元；

13、城乡社区环境卫生支出696万元；

14、其他城乡社区事务支出1170.13万元；

15、保障性安居工程支出30万元；

16、住房公积金支出217.77万元；

17、提租补贴支出45.81万元；

18、购房补贴支出23.87万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出4640.56万元，比2019年预算增加1592.66万元，增长52.25%，主要原因：2020年将以前年度部分街聘服务外包人员的项目支出转移到基本支出。其中：

1.人员经费2766.70万元，包括：

(1)工资福利支出2489.87万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助276.83万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费1873.86万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位6家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算4.2万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0     万元，主要原因：无出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费4.2万元，比2019年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：公车改革，不再增配公务车。

(2)公务用车运行维护费4.2万元，比2019年预算增加 0万元，主要原因：公车改革，严格按照文件制度使用公务车。

3.公务接待费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

关山街办事处2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

    2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2300.91万元。包括：货物类136.8万元，工程类 200万元，服务类1964.11万元。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆6辆。其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

 2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，6个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款    4218.91 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　1.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府办公厅）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行（政府办公厅）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

5.一般公共服务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

6.一般公共服务 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7.文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出 食品和药品监督管理事务 其他食品和药品监督管理事务支出：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

18.城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.农林水支出 农业 执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

22.农林水支出 其他农林水事务支出 其他农林水事务支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词：

机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。