附件1

　　武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府和平街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府和平街办事处总编制人数28人，其中：行政编制28人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数34人，其中：行政34人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。(注明：在职实有人数34人中含有3个军转干部和3个选调生)

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年收入总计4,439万元，其中：本年收入合计4,439万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计4,439万元，其中：本年支出合计4,439万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为4439万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4439万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出538万元，主要是行政运行490万元、行政单位医疗14万元、住房公积金27万元、提租补贴7万元。项目支出3901万元，主要用于老龄事务15万元，为社区老人提供精神慰藉、文化娱乐服务;基层政权和社区建设190万元，为改善社区环境，提高居民生活质量;其他就业补助支出320万元，支付安保协管人员工资，维护社会治安;老年福利15万元，主要成效用社区居家养老服务站;新型农村合作医疗8万元;其他农业支出135万元，主要成效用于家园建设长效管理、以钱养事;农田水利支出5万元，主要成效用于水利站经费;其他水利支出6万元，主要成效用于社区积水管道改造;对村级一事一议的补助1万元;其他支出3206万元，主要用于改制企业人员工资，福利费，残疾人工资和养老保险，兑现村级税收目标奖励，大城管、双创、拆违控违、社区救济救助，社区各项民生事务，流动人口管理，计划生育等。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为490万元，支出决算为490万元，完成年度预算的100%。

　　(二)社会保障和就业(类)。年度预算为540万元，支出决算为540万元，完成年度预算的100%。

　　(三)医疗卫生(类)。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100%。

　　(四)农林水事务(类)。年度预算为147万元，支出决算为147万元，完成年度预算的100 %。

　　(五)住房保障支出(类)。年度预算为34万元，支出决算为34万元，完成年度预算的100%。

　　(六)其他支出(类)。年度预算为3206万元，支出决算为3,206万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　附件8

　　武汉市洪山区人民政府和平街办事处2013年度“三公”经费公共预算

　　财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府和平街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府和平街办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为91万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为55万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量16辆。

　　2.公务用车运行维护费55万元。其中：燃料费 27.6 万元;维修费 16.8 万元;过桥过路费2.6万元;保险费 8 万元;

　　(三)公务接待费支出决算为36万元，主要用于招商引资、外省市交流接待。公务接费 36 万元。其中：用于招商引资 16.83 万元，大型活动8.8万元，外省市交流接待 3.58万元，及 其它 接待活动6.79万元。

　　附件9