2014年度武汉市洪山区人民政府和平街办事处部门决算

2015年9月

目录

第一部分、武汉市洪山区人民政府和平街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014年度部门决算表

武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府和平街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府和平街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府和平街办事处总编制人数28人，其中：行政编制28人。在职实有人数32人，其中：行政32人，事业人(其中：参照公务员法管理人)。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

（注明：在职实有人数32人中含有3个军转干部和3个委培生）

第二部分、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014年度收入总计4,440万元，支出总计4,440万元。与2013年相比，收入增加0.02% 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014年度本年收入合计4,440万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,440万元，占本年收入100%，上级补助收入 0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入 0 %，经营收入0万元，占本年收入 0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %，其他收入 0万元，占本年收入0 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014年度本年支出合计4,440万元。其中：基本支出569万元，占本年支出12.82 %，项目支出3,871万元，占本年支出87.18 %，上缴上级支出0万元，占本年支出 0%，经营支出  0  万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,440万元。与2013年相比，收、支各增加2万元，增长0.02  %。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4440万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4440万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出569万元，主要是行政运行503万元、行政单位医疗17万元、住房公积金38万元、提租补贴11万元。项目支出3,871万元。其中用于印制创卫宣传横幅及宣传标语支出176万元，下拨社区创卫经费，以及改善社区环境，提高居民生活质量172万元，为社区老人提供精神慰藉、文化娱乐服务及场所建设109万元，办公设备购置36万元用于更换老旧办公设备等；工会三费48万元；车辆运行维护费31万元。其他就业补助支出318万元，用于支付安保协管人员工资，维护社会治安；老年福利30万元，主要用于社区居家养老服务站建设管理；新型农村合作医疗8万元；其他农业支出124万元，主要用于家园建设长效管理、以钱养事；农田水利支出19万元，主要成效用于水利站经费；其他水利支出6万元，主要用于社区渍水管道改造；其他支出中757万元主要用于非编人员工资、福利费、社保、公积金；613万元用于兑现村级税收目标奖励；500万元用于大城管费用（道路维修、垃圾清运等）；468万元用于企业改制人员经费及偿还企业改制银行贷款；456万元主要用于国家卫生城市、文明城市创建、拆违控违、社区救济救助，残疾人工资和养老保险，社区各项民生事务，流动人口管理，计划生育等。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1075万元，支出决算为1075万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为348万元，支出决算为348万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为25万元，支出决算为25万元，完成年度预算的100%。

(四) 农林水支出(类)。年度预算为149万元，支出决算为149万元，完成年度预算的100%。

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为49万元，支出决算为49万元，完成年度预算的100%。

（六）其他支出（类）。年度预算为2794万元，支出决算为2794万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出568万元，其中，人员经费521万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府和平街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府和平街办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为53万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为38万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

2.公务用车运行维护费38万元。其中：燃料费 27.8 万元；维修费 5.2 万元；过桥过路费 2.2 万元；保险费  2.8万元。

(三)公务接待费支出决算为15万元，主要用于招商引资、外省市交流接待。执行公务和开展业务活动开支公务接待费  15 万元。其中：用于招商引资 5 万元，国际访问 0 万元，大型活动10万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府和平街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1009万元，较2013年减少-3334万元，降低 330 %。主要原因是2013年把其它支出算在了一般行政管理项目支出，2014年规范了项目支出的填报，去掉了不属于机关运行经费的项目支出。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府和平街办事处政府采购支出总额  36 万元，其中：政府采购货物支出  36 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人民政府和平街办事处共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区人民政府和平街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算(1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。