目 录

第一部分  武汉市洪山区人民政府和平街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区人民政府和平街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市洪山区人民政府和平街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市洪山区人民政府和平街办事处概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府和平街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府和平街办事处共有编制28人，其中：行政编制 28 人，其他人员 0人，在职实有人数32人，其中：行政编制 32人，其他编制 0人(其中参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 28 人，其中：离休 0人，行政退休34人，其他退休 0人，退休实有人数27人。

(注明：在职实有人数32人中含有4个选调生)

第二部分  武汉市洪山区人民政府和平街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武汉市洪山区人民政府和平街办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计5634万元，支出总计5634万元。与2015年相比，收、支总计各增加593.26万元，增长11%，主要原因是人员经费与项目经费增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计5634万元。其中：财政拨款收入5634万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计5634万元。其中：基本支出714万元，占本年支出14%；项目支出4920万元，占本年支出86%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计5634万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加593.26万元，增长11%。主要原因是人员经费与项目经费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5634万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为5634万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出714万元，项目支出4920万元。项目支出主要用于其中工资及奖金1520万元，主要用于非编人员工资、福利费、社保、公积金 ;统计工作经费10万，主要用于街道及社区统计工作培训；组织事务支出100万元，主要用于用于印制创卫宣传横幅及宣传标语支出；基层党员教育培训经费支出18万元。主要用于社区组织党员培训教育活动支出；统战事务支出5万元，主要用于社区统战委员补贴；招商信访协税护税经费100万元，主要用于招商引资、信访接访协税护税等；  民兵训练支出7万元，主要用于基层民兵训练；综合治理及社区法务工作室97万，主要用于社区化解矛盾，排查纠纷，维护稳定，法制宣传教育工作等；文化体育与传媒支出40万元，主要用于社区文化体育活动，组织各类科普宣传活动等；社区党建工作经费126万元，主要用于基层党组织的活动，培训和教育等；安保工资960万元，主要用于支付安保协管人员工资，维护社会治安；优抚扶贫款80万元，主要用于社区救济救助；农村合作医疗办公费8万元，主要用于合管站日常办公经费；兽医站检疫经费10万元，主要用于检疫防治；环保经费20万元，主要用于国家卫生城市创建；城管工资95万元，主要用于城管队员工资、奖金等；一般道路清扫保洁800万元，主要用于老旧社区道路清扫保洁及人员工资；大城管及城市排水510万元，主要用于道路维修、垃圾清运、拆违控违、社区渍水管道改造等；社区管网排水10万元，主要用于社区渍水管道改造；执法监管经费222万元，主要用于兽医站人员经费及办公经费支出；以钱养事人员工资142万元，主要用于人员工资、福利费、社保、公积金；社区架空管线40万元，主要用于社区线路改造。(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2365万元，支出决算为2365万元，完成年度预算的100%。

二) 国防支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

(三) 公共安全支出(类)。年度预算为97万元，支出决算为97万元，完成年度预算的100%。

(六) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为40.00万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%，。

(七) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1166万元，支出决算为1166万元，完成年度预算的100%。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为57.00万元，支出决算为57万元，完成年度预算的100%。

(九) 节能环保支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

(十) 城乡社区支出(类)。年度预算为1404万元，支出决算为1404万元，完成年度预算的100%。

(十一) 农林水支出(类)。年度预算为374万元，支出决算为374万元，完成年度预算的100%。

(十七) 住房保障支出(类)。年度预算为64万元，支出决算为64万元，完成年度预算的100%。

(十九) 其他支出(类)。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出714万元，其中，人员经费674.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府和平街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府和平街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1万元，支出决算为26万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为6万元，比预算增加6万元。

2016年武汉市洪山区人民政府和平街办事处因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出6万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为26万元，为预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0万元，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费26万元，为预算的100%，比预算增加25万元，主要原因是车改年底整改完。其中：租车费0万元；燃料费5万元；维修费19.2万元；过桥过路费0万元；保险费1.8万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年 减少 9万元，降低26 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9万元，降低26%,公务接待支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低)0%。公务用车购置及运行费支出决算增减少的主要原因是实行车改。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区人民政府和平街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出41万元，比2015年增加16万元，增长39%。主要用于街道网络改造，人员工资调整正常晋级等等。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区人民政府和平街办事处政府采购支出总额55.25万元，其中：政府采购货物支出55.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区人民政府和平街办事处共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。