附件1

　　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处总编制人数30人，其中：行政编制28人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数31人，其中：行政29人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年收入总计4,992万元，其中：本年收入合计4,992万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计4,992万元，其中：本年支出合计4,992万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为4992万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4,992万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 510万元，主要是：一是用于街道日常公用经费，具体为办公费、印刷费、水电费、邮电费、日常维修费、会议费、物业管理费、一般购置费等;二是用于人员经费，具体为人员工资、津贴、奖金以及行政单位医疗、住房公积金和提租补贴等。

　　项目支出4,482万元，主要用于民政管理事务140万元，主要成效是兴建了社区老龄活动场所及幸福社区创建等;就业补助327万元，主要成效是保障了辖区内治安人员的工资;老年福利30万元，主要成效是保障了新建社区老年人的居家养老服务;新型农村合作医疗8万元，主要用于辖区内的合作医疗日常工作经费;农林水事务支出279万元，主要成效是改善了辖区内的农田水利基础设施建设;其他支出3698万元，主要成效是保障了洪山街为实现经济发展，而用于城市综合管理、辖区内的基础设施维修、安全生产、综合治理、信访稳定、拥军扶贫、文化教育、招商引资、社区建设、计划生育工作等方面的支出。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为456万元，支出决算为456万元，完成年度预算的100%。

　　(二)社会保障和就业(类)。年度预算为497万元，支出决算为497万元，完成年度预算的100%。

　　(三)医疗卫生(类)。年度预算为24万元，支出决算为24万元，完成年度预算的100%。

　　(四)农林水事务(类)。年度预算为279万元，支出决算为279万元，完成年度预算的100 %。

　　(五)住房保障支出(类)。年度预算为38万元，支出决算为38万元，完成年度预算的100%。

　　(六)其他支出(类)。年度预算3698万元，支出决算为3,698万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　附件8

　　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府洪山街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府洪山街办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为42万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

　　2.公务用车运行维护费12万元。其中：燃料费 7.5 万元;维修费 2 万元;过桥过路费 1 万元;保险费 1.5 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为30万元，主要用于接待上级部门及兄弟单位考察、交流、调研以及业务往来支出。执行公务和开展业务活动开支公务接待费30万元。其中：用于招商引资11.2万元，大型活动5.6万元，外省市交流接待 0.88 万元，及执行公务和开展业务等接待活动 12.32 万元。

　　附件9