目  录

第一部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处总编制人数30人，其中：行政编制30人，事业编制0人。在职实有人数33人，其中：行政33人，事业0人（说明：2014年我单位新分配来3名选调生）

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

第二部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014年度收入总计5,334万元，支出总计5,334万元。与2013年相比，收入增加6.85%，主要原因是加大了民生方面的资金投入。支出增加6.85%。主要原因是增加了农林水方面专项资金的投入，提高了安保协管人员的工资，社区居家养老服务中心经费投入加大，增强了社会保障力度。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014年度本年收入合计5,334万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 5,334万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014年度本年支出合计5,334万元。其中：基本支出550万元，占本年支出10.31 %，项目支出4,784万元，占本年支出89.69 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5,334万元。与2013年相比，收、支各增加342万元，增长6.85%。主要原因是增加了农林水方面专项资金的投入，提高了安保协管人员的工资，社区居家养老服务中心经费投入加大，增强了社会保障力度。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,334万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为5,334万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出550万元，项目支出4784万元。项目支出主要用于公共服务支出895万元，主要是用于安保协管员增资、社区开办费、物业管理费、办公设备购置及弥补日常工作经费不足等；就业补助326万元，主要成效是保障了辖区内安保协管人员的工资；老年福利90万元，主要成效是为社区困难老人提供居家养老生活照料及服务；新型农村合作医疗8万元，主要用于辖区内的合作医疗日常工作经费；农林水事务支出302万元，主要成效是改善了辖区内的农田水利基础设施建设；其他支出3163万元，主要成效是保障了洪山街为实现经济发展，而用于城市综合管理、辖区内的基础设施维修、安全生产、综合治理、信访稳定、拥军扶贫、文化教育、招商引资、社区建设、计划生育，文明创建工作等方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,375万元，支出决算为1,375万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为416万元，支出决算为416万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100%。

(四)  农林水支出(类)。年度预算为302万元，支出决算为302万元，完成年度预算的100%。

(五)  住房保障支出(类)。年度预算为52万元，支出决算为52万元，完成年度预算的100%。

(六)其他支出(类)。年度预算为3163万元，支出决算为3163万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出550万元，其中，人员经费401万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费149万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府洪山街办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出5万元。主要是经市政府批准，受澳大利亚新南威尔士州教育局、新西兰奥克兰理工大学邀请，随区代表团赴澳大利亚、新西兰大学城建设项目洽谈。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

2.公务用车运行维护费17万元。其中：燃料费11.5万元；维修费 2.6万元；过桥过路费 0 .1万元；保险费1.2 万元；车辆其他1.6万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于再生资源、统计、双创等工作检查以及人大、政协调研，组宣工作对社区、村的检查等。其中：执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出5241万元，较2013年增加317万元，增长6.4%。主要原因是增加了大城管整治经费及文明城市创建工作等专项经费的支出。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处政府采购支出总额7.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2014年度部门决算表