文 号：无 |
信息分类： 其他 |
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发文机构：洪山街党政办 |
成文日期：2017-09-30 12:44 |
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名 称：洪山区人民政府洪山街办事处2016年度部门决算 |
||
2016年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算
2017年9月
目 录
第一部分 武汉市洪山区人民政府洪山街办事处概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2016年度部门决算表
一、2016年度收入支出决算总表(表1)
二、2016年度收入决算表(表2)
三、2016年度支出决算表(表3)
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2016度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度收入决算情况
三、2016年度支出决算情况
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市洪山区人民政府洪山街办事处概况
一、部门主要职能
1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。开展城中村改造工作，负责
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
9、开展城中村改造。开展辖区城中村改相关工作，负责城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门单位构成
从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。
三、部门人员构成
武汉市洪山区人民政府洪山街办事处总编制人数30人，其中：行政编制28人，工勤人员2人。在职实有人数31人，其中：行政29人，工勤2人（说明：2016年我单位分配来1名选调生）
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
第二部分 武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2016年度部门决算表
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2016年度收入支出决算总表（表1） | |||||||
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公开01表 | |||||||
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部门：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6,302.14 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,174.17 | ||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | ||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
6.00 | ||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
96.00 | ||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | ||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
40.00 | ||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
801.60 | ||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
55.78 | ||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
20.00 | ||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
1,231.98 | ||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
1,784.19 | ||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
70.58 | ||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
21.84 | ||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
6,302.14 |
本年支出合计 |
52 |
6,302.14 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 | ||
|
|
27 |
|
|
55 |
| ||
|
总计 |
28 |
6,302.14 |
总计 |
56 |
6,302.14 | ||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 24行=（1+2+3+4+5+6）行；28行=（24+25+26）行； 52行=（29+30+…+51）行；56行=（52+53+54）行。 | |||||||
|
2016年度收入决算表（表2） |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
6,302.14 |
6,302.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,174.17 |
2,174.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,993.70 |
1,993.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
573.77 |
573.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
78.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,341.93 |
1,341.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
47.23 |
47.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
47.23 |
47.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030607 |
民兵 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
801.60 |
801.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
113.30 |
113.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
113.30 |
113.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
608.30 |
608.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
608.30 |
608.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.78 |
55.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,231.98 |
1,231.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.50 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
121.50 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
600.48 |
600.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
600.48 |
600.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
510.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
510.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,784.19 |
1,784.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1,316.00 |
1,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,316.00 |
1,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
20.19 |
20.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
20.19 |
20.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
367.00 |
367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
367.00 |
367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
70.58 |
70.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.58 |
70.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行=（2+3+4+5+6+7）各行。 |
||||||||||
|
| ||||||||||
|
2016年度支出决算表（表3） |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6,302.14 |
893.92 |
5,408.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,174.17 |
785.56 |
1,388.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,993.70 |
785.56 |
1,208.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
573.77 |
573.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
78.00 |
0.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,341.93 |
211.79 |
1,130.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
47.23 |
0.00 |
47.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
47.23 |
0.00 |
47.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20306 |
国防动员 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2030607 |
民兵 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
113.30 |
0.00 |
113.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
113.30 |
0.00 |
113.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
608.30 |
0.00 |
608.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
608.30 |
0.00 |
608.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.78 |
37.78 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
45.78 |
37.78 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,231.98 |
0.00 |
1,231.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.50 |
0.00 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
121.50 |
0.00 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
600.48 |
0.00 |
600.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
600.48 |
0.00 |
600.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,784.19 |
0.00 |
1,784.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
1,316.00 |
0.00 |
1,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,316.00 |
0.00 |
1,316.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
20.19 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
20.19 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
367.00 |
0.00 |
367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
367.00 |
0.00 |
367.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.58 |
70.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.58 |
70.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
21.84 |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
21.84 |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
21.84 |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏各行=（2+3+4+5+6）各行。 |
||||||||
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,302.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,174.17 |
2,174.17 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
801.60 |
801.60 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
55.78 |
55.78 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,231.98 |
1,231.98 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,784.19 |
1,784.19 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
70.58 |
70.58 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
21.84 |
21.84 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
6,302.14 |
本年支出合计 |
54 |
6,302.14 |
6,302.14 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||
|
总计 |
30 |
6,302.14 |
总计 |
60 |
6,302.14 |
6,302.14 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24行=（1+2）行；26行=（27+28）行；30行=（24+26）行； 54行=（31+32+…+53）行；60行=（54+56）行。 |
|||||||||
|
| |||||||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
部门：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
6,302.14 |
893.92 |
5,408.22 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,174.17 |
785.56 |
1,388.61 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,993.70 |
785.56 |
1,208.14 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
573.77 |
573.77 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
78.00 |
0.00 |
78.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,341.93 |
211.79 |
1,130.14 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
47.23 |
0.00 |
47.23 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
47.23 |
0.00 |
47.23 |
||
|
20134 |
统战事务 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
5.04 |
0.00 |
5.04 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2030607 |
民兵 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
96.00 |
0.00 |
96.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
113.30 |
0.00 |
113.30 |
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
113.30 |
0.00 |
113.30 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
608.30 |
0.00 |
608.30 |
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
608.30 |
0.00 |
608.30 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.78 |
37.78 |
18.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
45.78 |
37.78 |
8.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
37.78 |
37.78 |
0.00 |
|
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,231.98 |
0.00 |
1,231.98 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.50 |
0.00 |
121.50 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
121.50 |
0.00 |
121.50 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
600.48 |
0.00 |
600.48 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
600.48 |
0.00 |
600.48 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,784.19 |
0.00 |
1,784.19 |
|
|
|
21301 |
农业 |
1,316.00 |
0.00 |
1,316.00 |
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,316.00 |
0.00 |
1,316.00 |
|
|
|
21303 |
水利 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
20.19 |
0.00 |
20.19 |
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
20.19 |
0.00 |
20.19 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
367.00 |
0.00 |
367.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
367.00 |
0.00 |
367.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
70.58 |
70.58 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.58 |
70.58 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
14.31 |
14.31 |
0.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
21.84 |
0.00 |
21.84 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
21.84 |
0.00 |
21.84 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
21.84 |
0.00 |
21.84 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏各行=（2+3）各行。 |
|
|||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
611.25 |
302 |
商品和服务支出 |
85.41 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
90.08 |
30201 |
办公费 |
8.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
253.29 |
30202 |
印刷费 |
1.64 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
172.96 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
69.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.24 |
30206 |
电费 |
10.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.81 |
30207 |
邮电费 |
4.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.59 |
30209 |
物业管理费 |
2.44 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
197.25 |
30211 |
差旅费 |
0.19 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
119.37 |
30213 |
维修(护)费 |
2.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费 |
7.30 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
56.27 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
14.31 |
30228 |
工会经费 |
4.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.15 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.77 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44.34 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
808.51 |
公用经费合计 |
85.41 |
|||||||||||
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7） | |||||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||||
|
编制单位：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 |
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
|
21.38 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
6.80 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
0.00 | ||
|
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行；7栏各行=(8+9+12)栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。 | |||||||||||||
|
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8） |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 6栏各行=（1+2+3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。 |
||||||||||
|
| ||||||||||
第三部分 武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2016年度收入总计6302.14万元，支出总计6302.14万元。与2015年相比，收入增加982.14万元，增长18.46%，主要原因是增加了拆除湖泊三网补偿资金、公共安全、城市管理、农业专项资金的投入。
二、2016年度收入决算情况
武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2016年度本年收入合计6302.14万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 6302.14万元，占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况
武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2016年度本年支出合计6302.14万元。其中：基本支出893.92万元，占本年支出14.18 %，项目支出5408.22万元，占本年支出85.82 %。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6302.14万元。与2015年相比，收、支各增加982.14万元，增长18.46%。主要原因是增加了拆除湖泊三网补偿资金、公共安全、城市管理、农业专项资金的支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6302.14万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为6302.14万元，完成年度预算的100%。其中：
1、基本支出893.92万元，项目支出5408.22万元。项目支出主要用于公共服务支出1388.61万元，主要用于辖区内党建工作、文明创建、统战事务、统计信息、信访维稳、安全生产等工作经费；
2、国防支出6万元，主要用于人武部社区民兵工作经费；
3、公共安全96万元，主要用于社区综治工作、法务室建设及加强法制宣传等；
4、文化体育与传媒40万元，主要用于社区文体及科普文化活动工作经费支出等；
5、社会保障和就业支出801.6万元，主要用于保障了辖区内安保协管员经费、扶贫经费及其他民政管理事务支出等；
6、新型农村合作医疗8万元，主要用于辖区内的合作医疗日常工作经费；
7、其他医疗卫生与计划生育10万元，主要用于保障社区卫生宣传及治理和计划生育宣传工作等；
8、节能环保20万元，主要用于辖区内环境保护及整治工作经费等；
9、城乡社区管理事务121.5万元，主要用于辖区内城市综合管理管工作经费等；
10、城乡社区环境卫生600.48万元，主要用于辖区道路清扫保洁经费的支出等；
11、其他城乡社区510万元，主要用于保障辖区内城市排渍综合治理工作、大城管整治和创文创卫经费支出等；
12、农林水支出1784.19万元，主要用于改善了辖区内的农田水利基础设施建设；
13、其他支出21.84万元，主要用于保障了洪山街为实现经济发展，而用于城市综合管理、辖区内的基础设施维修工作等方面的支出。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2174.17万元，支出决算为2174.17万元，完成年度预算的100%。
(二)国防支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。
(二) 公共安全支出(类)。年度预算为96万元，支出决算为96万元，完成年度预算的100%。
(三) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。
(四) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为801.6万元，支出决算为801.6万元，完成年度预算的100%。
(五) 医疗卫生和计划生育支出(类)。年度预算为55.78万元，支出决算为55.78万元，完成年度预算的100%。
(六)节能环保支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。
(七)城乡社区支出(类)。年度预算为1231.98万元，支出决算为1231.98万元，完成年度预算的100%。
(八)农林水支出(类)。年度预算为1784.19万元，支出决算为1784.19万元，完成年度预算的100%。
(九)住房保障支出(类)。年度预算为70.58万元，支出决算为70.58万元，完成年度预算的100%。
(十)其他支出(类)。年度预算为21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2016度一般公共预算财政拨款基本支出893.92万元，其中，人员经费808.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市洪山区人民政府洪山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府洪山街办事处本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4.77万元，支出决算为4.77万元,比上年减少14.23万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元，比上年减少2万元，减少100%，因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为4.77万元，比上年减少12.23万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
2.公务用车运行维护费4.77万元。其中：燃料费1.9万元；维修费 1.62万元；过桥过路费 0.09万元；保险费0.87 万元；车辆其他0.29万元。
(三)公务接待费支出决算为0万元，同上年持平。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
2016年度我部门（单位）没有组织对预算支出开展绩效自评。
十、2016年度其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出6182.77万元，较2015年增加991.77万元，增加19.11%。主要原因是增加了拆除湖泊三网补偿资金、公共安全、城市管理、农业专项资金的投入。
(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处政府采购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出78万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务支出(类)。
2、国防支出(类)。
3、公共安全支出(类)。
4、文化体育与传媒支出(类)。
5、社会保障和就业支出(类)。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)。
7、 节能环保支出(类)。
8、城乡社区支出(类)。
9、农林水支出(类)。
10、住房保障支出(类)。
11、 其他支出(类)。
(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）其他专用名词解释
本部门（单位）无其他专用名词解释。
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