2017年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算

2018年9月 26日

目    录

第一部分  武汉市洪山区人民政府洪山街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市洪山区人民政府洪山街办事处概况

一、部门主要职能

1、党工委职责

街道党工委是区委派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，领导街道的经济、政治、文化、社会建设和人民武装等工作，对社区建设和管理的各项工作负全面责任。其主要职责：
  （1）宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内的顺利完成。

（2）讨论决定本街道社区经济发展、城市管理、社区服务、社会治安、社区文化和计划生育等方面的重大问题。
  （3）领导街道办事处和工会、共青团、妇联、民兵等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律法规和各自的章程行使职权。
  （4）加强党组织自身建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
  （5）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
  （6）领导街道社区的思想政治工作和精神文明建设，促进社会文明、和谐发展。
  （7）组织、指导和协调辖区内的机关、企业、事业等单位党组织参与社区管理和服务工作。
  （8）完成区委交办的其他任务。

2、办事处职责

洪山区人民政府洪山街办事处为区人民政府派出机构，依照有关法律法规和受区人民政府委托，负责本辖区的行政管理工作，其主要职责：

（1）贯彻实施国家有关政策法规和市区人民政府有关规定，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

（2）加强社区的组织建设、制度建设、指导、支持居民委员会（村民委员会）的工作。

（3）加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（4）负责辖区内国土资源管理，村镇规划建设，爱国卫生，市容市貌（村容村貌），环境卫生等城市管理工作。

（5）组织实施社会治安综合治理，法制宣传教育，人民调解，治安保卫工作。

（6）依法做好计划生育管理工作。

（7）协调、指导辖区经济发展，创造一个稳定和谐的经济发展环境。

（8）开展拥军优属，青少年校外教育，社区文化工作。

（9）参与检查，督促新建，改建住宅的公建配套设施的落实、指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理，防灾救灾等工作。

（10）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

（11）承办区人民政府交办其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处总编制人数33人，其中：行政编制33人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数33人，其中：行政33人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。（备注：在职实有人数33人中含2个工勤人员和2个选调生）

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计7,149万元。与2016年相比，收、支总计各增加847万元，增长13.44%。主要原因是增加了公共安全、城市管理、社区建设的投入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计7,149万元。其中：财政拨款收入5,233万元，占本年收入73.20%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入1,916万元，占本年收入26.80%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计7,149万元。其中：基本支出1,086万元，占本年支出15.19%；项目支出6,063万元，占本年支出84.81%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5,233万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1069万元，降低16.96%。主要原因是暂存款指标归类至其他收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出5,233万元，占本年支出合计的73.20 %。与2016年相比，财政拨款支出减少1069万元，降低16.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出5,233万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,069万元，占39.54  %；国防支出7万元，占0.13 %；公共安全支出107万元，占2.04 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；文化体育与传媒支出40万元，占0.76 %；社会保障和就业支出951万元，占18.17 %；医疗卫生与计划生育支出62万元，占1.18 %；节能环保支出20万元，占0.38 %；城乡社区支出1,522万元，占0.56 %；农林水支出375万元，占7.17 %；交通运输支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %；商业服务业等支出5万元，占0.10 %；援助其他地区支出0万元，占0 %；国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出69万元，占1.32 %；粮油物资储备支出0万元，占0 %；其他支出6万元，占0.11 %；债务付息支出0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1．2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,233万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为5,233万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出1,086万元，项目支出4,147万元。项目支出主要用于：  

   1、 一般公共服务支出2069万元，主要用于辖区内党建工作、文明创建、统战事务、统计信息、信访维稳、安全生产等工作经费；

2．国防支出7万元，主要用于人武部社区民兵工作经费；

3．公共安全107万元，主要用于社区综治工作、法务室建设及加强法制宣传等；

4．文化体育与传媒40万元，主要用于社区文体及科普文化活动工作经费支出等；

5．社会保障和就业支出951万元，主要用于保障了辖区内安保协管员经费、扶贫经费及其他民政管理事务支出等；

6．医疗卫生与计划生育62万元，主要用于保障社区卫生宣传及治理和计划生育宣传工作等；

7．节能环保20万元，主要用于辖区内环境保护及整治工作经费等；

8．城乡社区支出1522万元，主要用于辖区内城市综合管理管工作经费，辖区道路清扫保洁经费的支出等；

9．农林水支出375万元，主要用于改善了辖区内的农田水利基础设施建设；

10．住房保障支出69万元，主要用于住房公积金、提租补贴；

11．商业服务业等支出5万元，主要用于再生资源长效管理工作经费；

12．其他支出6万元，主要用于四眼井租户上交房租。

一般公共预算财政拨款支出决算具体完成情况：

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2,069万元，支出决算为2,069万元，完成年度预算的100%。

2.国防支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

3.公共安全支出(类)。年度预算为107万元，支出决算为107万元，完成年度预算的100%。

4.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)。年度预算为951万元，支出决算为951万元，完成年度预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为62万元，支出决算为62万元，完成年度预算的100%。

7.节能环保支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100.00%。

8.城乡社区支出(类)。年度预算为1,522万元，支出决算为1,522万元，完成年度预算的100%。

9.农林水支出(类)。年度预算为375万元，支出决算为375万元，完成年度预算的100%。

10.商业服务业等支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

11.住房保障支出(类)。年度预算为69万元，支出决算为69万元，完成年度预算的100%。

12.其他支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,086万元，其中，人员经费979万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费107万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府洪山街办事处本级及下属 1 个行政单位、 0个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4万元，支出决算为4万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费4万元，为预算的100%，比预算增加0万元，主要原因是公务车维护。主要用于公务车维修及保险费，其中：租车费 0 万元；燃料费  0 万元；维修费  3.36 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.62 万元；安全奖励费用 0 万元；其他公务车标识喷漆费 0.02 万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，降低20%，其中：因公出国(境)支出决算减少0.00万元，降低0 %；公务用车购置及运行费支出决算减1万元，降低20%,公务接待支出决算减少0.00‐万元，降低0‐%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是公务车减少。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 48  个，资金 4147  万元。组织对 6  个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 4147 万元。从绩效评价情况来看，项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1．南湖雅园泵站电费 项目绩效自评综述：项目全年预算为8万元，执行数为8万元，完成年度预算的100%。主要产出和效果：解决南湖雅园老旧社区污水问题，保障抽水排污泵站正常运行。

2．关工委工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为4万元，执行数为4 万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：开展关心下一代和青少年活动。

3．租房经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为50万元，执行数为50万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：办公楼房租，确保正常办公需求。

4．劳动保障专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为10万元，执行数为10万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：新增就业岗位1995人，失业人员再就业259人，失业人员再就业培训80人，帮扶就业困难人员就业140人，新发放创业担保贷款220万元，新增劳动者创业人数290人(其中大学生创业人数212人），创业带动就业898人，养老保险净增309人，医疗保险净增309人，均已完成或超额完成年度目标任务。

5．街治安巡逻员经费项目绩效自评综述：项目全年预算为52万元，执行数为52万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果： 预防和制止了违反治安管理的行为及犯罪行为，保护各类治安事件现场，疏导群众，维护秩序，巡视小区内的安全防范情况，提示有关部门、商铺、住户，清除隐患。

6．特色社区文化专项补助经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为40万元，执行数为40万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：综治社区特色文化建设。

7．精准扶贫工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为3万元，执行数为3万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：我街驻寨岗山村扶贫工作队确立油茶基地建设项目，已建成油茶基地面积130亩，受益农户68户，其中贫困户4户。村企联营项目建设，村级投资达到90万元，村级年收入可达10万元以上。在共同努力下，旧街街全年脱贫8户31人。

8．设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算为22.7万元，执行数为22.7万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：机关办公需要，购置电脑、打印机、空调、照相机、摄像机、复印机等固定资产。

9．文贤舫经费项目绩效自评综述：项目全年预算为6.13万元，执行数为6.13万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：文贤舫退休人员经费。

10．武装部专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为10万元，执行数为10万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：根据区武装部民兵整组通知、工作要点及防汛工作，履行武装部工作职能。1.民兵训练2万 2.民兵整组4万 3.防汛2万 2.征兵经费2万。

11．各部门经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为120万元，执行数为120万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：全年组织召开党政班子会研究党建工作40余次，党建专题汇报3次。纪工委大力推进“红色引擎”工程。组织中心组集中学习12次，街班子成员讲廉政党课10次，社区党组织书记讲党课16次，副书记讲党课22次，专家讲党课3次。

12．安全生产经费含消费经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为40万元，执行数为 40万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：组织主要领导、机关干部、社区安全员巡查企业80余家次，组织企业从业人员和社区安全协管员安全生产培训50余次，开展消防演练1次，发放安全生产宣传册1万余册。

13．信访维稳经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为120万元，执行数为120万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：阻止重点信访人群和人员进京非访10起，化解和缓解洪山、红旗、南湖、板桥、汤逊湖等村和社区各类矛盾纠纷15起。受理市（区）长热线2608件、阳光系统来信238件，信访件的办结率和回告率均达到100%，办理巡查组交办信访件32 件、市级交办积案64件、区级交办信访积案7件。

14．服务企业工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为80万元，执行数为80万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：围绕在城中村改造项目及房地产开发等投资、承建和发包项目上引进市外资金注入的企业，加大招商引资引导力度，做到项目引进公开、项目服务高效、项目质量保证。建立完善项目替补库，及时对出现问题的项目进行替补，确保目标进度和任务不受影响。利用互联网技术，建立项目招商引资推广平台，对接区直相关部门，及时更新辖区土地资源、规划、项目引进标准、项目引进优惠政策等内容，定位于引进品质高、规模大、发展前景好的项目，加强前期策划和规划，筑巢引凤。对街辖区现有2个园区、5个商圈、27家千万元以上重点纳税企业、9个重点项目、11个在建项目和3个策划项目实施了跟踪服务全覆盖。

15．“三旧”改造工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为30万元，执行数为30万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：一是旧村湾的改造工作，做好旧村湾的资料整理，上报，土地调规等工作；二是城投项目；三、地铁项目、四、三水项目等以上项目所涉村的组织协调工作及配合各项工程的征地工作。

16．街乡机动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为400万元，执行数为400万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：后勤保障经费及应对突发事件支出。

17．统计工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为10万元，执行数为10万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：完全固定资产投资企业、商业工业企业的统计工作。

18．文明创建经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为100万元，执行数为100万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：通过文明交通志愿者和劝导员工作、社区文明创建宣传活动等，全面提升市民文明素质和城乡文明程度。

19．街乡普法经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：对各社区进行法制宣传活动，为社区环境营造了浓厚的舆论氛围，进一步增强了大家的法治意识和防范能力，收到了良好的社会效果。

20．人民调解员工资 项目绩效自评综述：项目全年预算为4.5万元，执行数为 4.5万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：人民调解员通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷。

21．街乡法律顾问费 项目绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为 5万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：接待群众咨询300多人次，参与信访积案化解、主持调解40多件。

22．社区法务工作室经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为11万元，执行数为11万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：推进社区法务工作室建设和习法课堂建设，建成社区法务工作室和习法课堂18个。

23．街乡人民调解委员会工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为1万元，执行数为 1万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：调解各类民间纠纷232件，其中，重大疑难纠纷16件。

24．综治经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为80万元，执行数为 80万元，完成年度预算的100%。主要产出和效果：网格信息化建设和运行维护，打击非法传销，.平安创建监防安装及改造等。通过打击、防范、教育、管理、建设、改造手段，维护社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌改观，治安秩序良好，群众有安全感。

25．文体科普专项补助经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为40万元，执行数为40万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：开展“温馨家园”社区艺术节、“中国结”社区艺术节等文体活动，制作科普宣传页、宣传墙，发放科普图书，制造了浓厚的文体科普学习氛围。

26．社区村管理工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为66万元，执行数为66万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：开展社区（村）管理工作，未成立的社区的小区进行代管服务。

27．社区安保队员流动人口和出租屋协管员工资 项目绩效自评综述：项目全年预算为613.32万元，执行数为613.32万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：社区安保队员全年协助、配合相关部门做好流动人口和出租屋的管理和服务工作，并且做好流动人口和出租屋基础信息的采集、录入‐、动态维护工作，配合社区民警采集，核对寄住人口，常住人口基本信息，化解矛盾纠纷，为流动人口和出租屋业主提供相关服务。

28．长期劳务人员 项目绩效自评综述：项目全年预算为128万元，执行数为128万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：长期劳务人员经费。

29．民政优抚专项经费含扶贫 项目绩效自评综述：项目全年预算为80万元，执行数为 80万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：加大对新洲区旧街街帮扶力度，街领导班子成员到旧街街寨岗村慰问调研7次。我街支持13万元，在旧街街四个自然湾安装了60盏路灯，捐赠6台空调、4套办公桌椅以及办公沙发等物品，支持8万元用于维修党员群众服务中心、改善村民办事环境，购置体育健身器材，建设村民健身广场及发展村级脱贫项目。

30．合管站经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为8万元，执行数为8万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：农村合作医疗工作经费。

31．卫生计生专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为10万元，执行数为10万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：卫生城市复查及南湖新城、汤逊湖等社区卫生整治，建设示范卫生社区、进行社区计生卫生宣传活动。

32．环保经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为20万元，执行数为20 万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：全面整治油烟扰民、渣土扬尘、湖泊保护等环境问题，配合协调做好节能减排任务。

33．城管协管员 项目绩效自评综述：项目全年预算为121.5万元，执行数为121.5 万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：城管聘用协管员全年协助、配合城管部门做好城市管理和服务工作，预防和制止了违反治安管理的行为及犯罪行为，保护各类治安事件现场，疏导群众，维护秩序，提示有关部门、商铺、住户，清除隐患。

34．道路清扫保洁经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为508.4万元，执行数为508.4 万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：一是解决我街道路清扫保洁长效管理问题；二是改善市容市貌，提升城市综合管理水平。

35．老旧社区村清扫保洁经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为147.99万元，执行数为147.99万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：一是解决我街老旧社区村清扫保洁长效管理问题；二是改善居民生活环境，提升老旧小区的整体环境面貌。

36．城市排渍经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为10万元，执行数为 10万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：开展各社区的防汛排渍工作。

37．大城管专项补助经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为500万元，执行数为500 万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：城管执法车辆运行维护以及创卫、双创，处理社区夜间渣土控管问题，我街道路破损维修、城中村环境整治、湖岸线环境卫生整治、生活垃圾分类等环境卫生城市管理工作，维护了市容市貌（村容村貌）。

38．农业水利经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为30万元，执行数为30万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：补助先建村菜薹基地水利设施建设工程以及先建村农业基础设施道路、水电等，维护街李桥友谊港泵站。维护农业水利系统，有效发挥不同水利工程的效用，防止原有的农业水利系统被破坏，提高农业水利设施抗旱能力和防汛能力。

39．以钱养事经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为328万元，执行数为328万元，完成年度预算的100 %。 主要产出和效果：以钱养事人员经费。

40．2015一事一议财政以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算为2.24万元，执行数为2.24万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：先建村路灯一事一议补助。

41．架空管线整治经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为32.74万元，执行数为32.74万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：一是2016年市政府惠民利民的“十件实事”之一；二是解决老旧小区管线零、散、乱问题，改变小区市容市貌，达到整齐有序、规范安全、美观协调的景观效果。

42．街乡食品药品安全工作站 项目绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：开展街乡食品药品安全工作。

43．再生资源长效管理工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为5.28万元，执行数为5.28万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：促进“两型社会”的建设，规范再生资源回收市场，社区（村）指定一名工作人员做再生资源协管员工作，每季报送基本情况表等。

44．非税收入列收列支 项目绩效自评综述：项目全年预算为234万元，执行数为234万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：我街征收洪山村12.88亩农用地建设农科教中心项目征地补偿款。

45．社区基层党组织活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为16.25万元，执行数为16.25万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：社区基层党组织活动经费。

46．水利专项补助资金 项目绩效自评综述：项目全年预算为15万元，执行数为15万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：补助先建村陈家湖千亩鱼池。维护生态水利系统，发挥水利工程的效用，防止原有的农业水利系统被破坏。

47．四眼井房屋租户清退资金 项目绩效自评综述：项目全年预算为6.92万元，执行数为6.92万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：四眼井房屋整治，清退房屋租金给租户。

48.人武部社区民兵工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算为6.6万元，执行数为6.6万元，完成年度预算的100 %。主要产出和效果：用于社区民兵工作训练及被装购置。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出107万元，比2016年增加 22 万元，增长 25.88  %。主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处政府采购支出总额661万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出661万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市洪山区人民政府洪山街办事处共有车辆6辆，其中：一般公务用车  3  辆（其中：按上级要求保留1台公务用车，另外2台原有的公务车已无法使用，正在报废处置中），一般执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车  0  辆，其他用车 3 辆（垃圾清运车3台已无法使用，正在报废处置中）。

第四部分  2017年重点工作完成情况 

一、重点工作事项标题:重点经济指标

（1）工作内容及目标：为辖区企业（项目）提供优质服务和保障，做好企业（项目）数据采集工作，实现主要经济发展指标应统尽统

完成情况：完成

（2）工作内容及目标：招商引资预期目标75亿元、拼搏目标75亿元

 完成情况：完成

（3）工作内容及目标：小进限完成4家

完成情况：完成

（4）工作内容及目标：固定资产投资完成90亿元

完成情况：完成

 （5）工作内容及目标：重要工作项目

完成情况：北港商务区项目建亲子游乐园、真冰体验馆、儿童水游中心，已建成。

二 、重点工作事项标题：城建项目

（1）工作内容及目标：“三旧”改造

完成情况：完成城中村还建房竣工面积36万平方米；洪山街办事处片项目已完成房屋征收，所有资料已移交区统筹局，由区统筹局开展供地事宜。

（2）工作内容及目标：城镇重点工程征地征收

完成情况：完成李纸路二期（南湖大道-新路村）、丁字桥南路（雄楚大街-瑞安街）、晒湖污水泵站截污闸、龙王嘴污水厂尾水排江箱涵、平安路（富安街-江楚大街）、机场二路（幸福路～卓刀泉南路）综合整治工程、云潮街（文化大道-武汉城市职业学院）的征地目标和拆除房屋目标。

三 、重点工作事项标题：社会事业

（1）工作内容及目标：就业社保工作

完成情况：完成目标任务

（2）工作内容及目标：社会组织培育孵化、老年宜居社区、社区老年人服务中心等工作

完成情况：创建老年宜居社区4家、完善老年人服务中心标准化建设

（3）工作内容及目标：国家卫生城市复审

完成情况：达标

（4）工作内容及目标：创建省级公共文化示范区

完成情况：完成

四 、重点工作事项标题：城市功能提升

（1）工作内容及目标：城市管理工作

 完成情况：全市街道环境检查评比考核成绩二类街道累计排名第33名，拆违目标完成

（2）工作内容及目标：湖泊保护工作

完成情况：对涉湖5个卫片进行了整治；制定《全面推行河湖长制实施方案》；成立洪山街河湖长制工作领导小组，明确河湖长

（3）工作内容及目标：质量强市创建
完成情况：完成

（4）工作内容及目标：议提案办理工作

完成情况：达标

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务 政府办公厅及相关机构事务 行政运行（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3．一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

4．一般公共服务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

5．公共安全支出 司法 其他司法支出：反映司法方面支出。

6．公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

7．文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

8．社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

9．社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10．社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

11．社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13．医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14．节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

15．城乡社区支出 城乡社区管理事务  其他城乡社区管理事务支出：反映城乡社区基本管理和建设等方面的支出。

16．城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17．城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

18．农林水支出 其他农林水事务支出 其他农林水事务支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19．住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21．住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

本部门（单位）无其他专用名词解释。

公开咨询电话027-87393452