附件1

　　武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府梨园街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 6个。

　　（二）部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府梨园街办事处总编制人数21人，其中：行政编制20人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数41人，其中：行政25人，事业16人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年收入总计3,212万元，其中：本年收入合计3,212万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计3,212万元，其中：本年支出合计3,212万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为3212万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3,212万元，完成年度预算的100%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）。年度预算为373万元，支出决算为373万元，完成年度预算的100%。

　　（二）社会保障和就业（类）。年度预算为142万元，支出决算为142万元，完成年度预算的100%。

　　（三）医疗卫生（类）。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

　　（四）住房保障支出（类）。年度预算为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算的100%。

　　（五）其他支出（类）。年度预算为2658万元，支出决算为2,658万元，完成年度预算的100%。具体是用于：

　　1、基本支出318万元，主要用于行政在职人员及退休人员工资发放；2、社区建设专项经费550万元，主要用于社区建设，文化娱乐服务，改善社区环境，提高居民生活质量等工作；3、弥补党群经费不足10万元，主要用于社区基层党建工作；4、协税专项经费40万元，主要用于帮助商户了解和相关政策，对需要缴税的商户催存、催报、催缴等工作；5、信访综治专项经费80万元，主要用于社会治安，维护社会稳定团结，对上访人员进行劝导稳控工作；6、人员经费共计：360万元，其中：事业人员经费160万元，各类非编人员工资及福利经费200万元；7、城市管理专项经费600万元，主要用于辖区周边环境整治，道路维修，用于家园建设长效管理工作；8、安全生产25万元，主要用于安全生产培训及日常工作检查等；9、计生工作经费80万元，主要用于服务和管理辖区实有人口的计划生育工作及流动人口管理工作；10、税收奖励专项经费180万元，主要用于引进企业和重点纳税大户的奖励；11、招商引资专项经费40万元，主要用于商务洽谈、经济合作、商务考察投资等；12、经济普查15万元，主要用于开展经济普查工作；13、科技“三项”经费20万元，主要用于提高公民科学素质工作。14、社区特殊困难群体救助50万元；15、机关后勤保障经费50万元，主要用于职工食堂及物业管理工作；16、环境市场化工作经费180万元，主要用于环卫作业市场化工作；17、文明创建经费60万元，主要用于文明城市创建工作。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2013年度“三公”经费公共预算

　　财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府梨园街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府梨园街办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为   41万元，支出决算为41万元。其中：

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元，原因是街办事处领导招商引资考察。

　　2013年武汉市洪山区人民政府梨园街办事处因公出国(境)团组  1次，   1人次，实际发生支出  6 万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元，其中：

　　1. 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量6辆。

　　2.公务用车运行维护费24万元。其中：燃料费 11.61 万元;维修费  7.48万元;过桥过路费 1.34   万元;保险费 3.57万元。

　　(三)公务接待费支出决算为11万元，主要用于：招商引资7.56万元、大型活动3.44万元。

　　2013年武汉市洪山区人民政府梨园街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费  11  万元。其中：用于招商引资 7.56 万元，主要用于 商务洽谈   的接待工作  30 批次 600  人次;大型活动   3.44万元，主要用于  招商引资  的接待工作  8 批次 500  人次。