武汉市洪山区人民政府梨园街办事处

2014年度部门决算

2015年9月

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处

2014年度公开目录

第一部分、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处

2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府梨园街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位  0个、自收自支事业单位6个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处总编制人数21人，其中：行政编制20人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数41人，其中：行政25人，事业16人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

 第二部分、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2014年度收入总计2622万元，支出总计2622万元。与2013年相比，收入减少18%，支出减少18%，主要原因是人员经费、社区基础建设、协税奖励等减少。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2014年度本年收入合计2622万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2622万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2014年度本年支出合计2622万元。其中：基本支出706万元，占本年支出27%，项目支出1916万元，占本年支出73 %。

    四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2014年度财政拨款收支总计2622万元。与2013年相比，收、支各减少 590万元，降低18 %。主要原因是人员经费、社区基础建设、协税奖励等减少。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2622万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2622万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出706万元，项目支出1916万元。项目支出主要用于:社会保障和就业补助19万元、社会福利30万元，为社区老人提供精神慰藉、文化娱乐服务；其他支出1867万元，主要用于商务洽谈、经济合作、商务考察投资，社会治安、维护社会稳定团结、对上访人员进行劝导稳控工作，社区文化娱乐服务、改善社区环境，提高居民生活质量工作，管理辖区人口计划生育工作及流动人口管理工作，弥补党群工作经费不足，对辖区周边环境整治、道路维修、家园建设长效管理工作，安全生产培训及日常工作检查，安保与协管员提高工资等。

(一)一般公共服务支出。年度预算为616万元，支出决算为616万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出。年度预算为19万元，支出决算为49万元，完成年度预算的257%，主要原因是增加社会福利30万元。

(三) 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为21万元，支出决算为21万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出。年度预算为69万元，支出决算为69万元，完成年度预算的100%。

 (五) 其他支出。年度预算为1865万元，支出决算为1867万元，完成年度预算的100%。

   六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出706万元，其中，人员经费506万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费200万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府梨园街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府梨园街办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为  35万元，支出决算为35万元，为预算的100 %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元年末公务用车保有量6辆。

(2)公务用车运行维护费24万元，为预算的 100 %。其中：燃料费 10万元；维修费7万元；过桥过路费 2万元；保险费 3 万元；安全奖励费用 2万元。

3.公务接待费支出决算为11万元，为预算的 100 %。

 2014年 武汉市洪山区人民政府梨园街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 11万元。主要用于国内公务的接待工作128批次 ，1262人次。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府梨园街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出616万元，较2013年增加243万元，增长65 %。主要原因是工资福利支出和商品福利支出增加。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府梨园街办事处政府采购支出总额  79万元，其中：政府采购办公设备支出79万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人民政府梨园街办事处共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆，其他用车2辆。

第三部分、武汉市洪山区人民政府梨园街办事处2014年度部门决算表 

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。