附件1

　　武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府青菱街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　（二）部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府青菱街办事处总编制人数31人，其中：行政编制31人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数29人，其中：行政29人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年收入总计1,430万元，其中：本年收入合计1,430万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计1,430万元，其中：本年支出合计1,430万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,430万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,430万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 351万元，主要是行政运行312万元、行政单位医疗12万元、住房公积金23万元、提租补贴4万元。项目支出1,079万元，主要用于老龄事务15万元，为社区老人提供精神慰藉、文化娱乐服务;基层政权和社区建设100万元，为改善社区环境，提高居民生活质量;其他就业补助支出54万元，支付安保协管人员工资，维护社会治安;老年福利15万元，主要成效用社区居家养老服务站;新型农村合作医疗8万元;其他农业支出228万元，主要成效用于家园建设长效管理、以钱养事;农田水利支出19万元，主要成效用于菜薹基地;其他水利支出49万元，主要成效用于排灌设施、泵站修补、抗灾补助;对村级一事一议的补助8万元;其他支出583万元，主要成效用于促进经济社会发展，加强改善民生、强化社区服务，维护社会稳定，促进辖区城市面貌明显改善，有效提高工作效率和服务水平。

　　（一）一般公共服务（类）。年度预算为312万元，支出决算为312万元，完成年度预算的100%。

　　（二）社会保障和就业（类）。年度预算为184万元，支出决算为184万元，完成年度预算的100%。

　　（三）医疗卫生（类）。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

　　（四）农林水事务（类）。年度预算为304万元，支出决算为304万元，完成年度预算的100 %。

　　（五）住房保障支出（类）。年度预算为27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100%。

　　（六）其他支出（类）。年度预算为583万元，支出决算为583万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　附件8

　　武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2013年度“三公”经费公共预算

　　财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府青菱街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府青菱街办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车  0  辆，年末公务用车保有量  6  辆。

　　2.公务用车运行维护费13万元。其中：燃料费 9 万元;维修费  1  万元;保险费  3  万元。

　　(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于招商引资 2 万元。