2014年度

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处部门决算

2015年9月

目录

第一部分、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府青菱街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处总编制人数26人，其中：行政编制26人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数28人，其中：行政28人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年度收入总计1,548万元，支出总计1,548万元。与2013年相比，收入增减8.25%，主要原因是正常人员工资等人员经费调整、文明创建经费补助增加 。 支出增减8.25%。主要原因是正常人员工资等人员经费调整、文明创建经费支出 增加 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年度本年收入合计1,548万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,548万元，占本年收入100%，上级补助收入  0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0 %，经营收入0万元，占本年收入 0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %，其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年度本年支出合计1,548万元。其中：基本支出415万元，占本年支出26.81 %，项目支出1,133万元，占本年支出73.19 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0 %，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,548万元。与2013年相比，收、支各增加118万元，增加8.25  %。主要原因是正常人员工资等人员经费调整、文明创建经费增加 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,548万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,548万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出415万元，项目支出1,133万元。项目支出主要用于：其他一般公共服务支出114万元，主要是用于青菱街办公楼租赁费及其他支出；其他就业补助支出52万元，主要是支付安保协管员工资，维护社会治安；老年福利30万元，主要是用于社区居家养老服务；新型农村合作医疗8万元；灾害救助10万元，主要是用于农作物病害救灾；农村公益事业84万元，主要成效用于以钱养事资金及三万活动经费；其他农业支出121万元，主要用于村干部绩效报酬以及老桥村农业综合项目开发补助；其他水利支出56万元，主要用于泵站修补、抗旱机站补助以及渔牧场渠道清淤；其他支出658万元，主要成效用于辖区文明创建、综合治理、信访维稳；改善民生、强化社区服务；以及计划生育工作等方面的支出；加强促进辖区城市面貌明显改善，有效提高工作效率和服务水平。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为473万元，支出决算为473万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为82万元，支出决算为82万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100%。

(四) 农林水支出(类)。年度预算为271万元，支出决算为271万元，完成年度预算的100%。

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出415万元，其中，人员经费273万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府青菱街办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为万元。因公出国(境)团组  0  次，  0 人次，实际发生支出0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元。

1.公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

2.公务用车运行维护费21万元。其中：租车费 0 万元；燃料费 11万元；维修费 6.5 万元；过桥过路费 0.5 万元；保险费 3 万元。

(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于招商引资、接待客商。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府青菱街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出477万元，较2013年增加152万元，增46  %。主要原因是社会保障和就业支出以及正常人员工资等人员经费调整。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府青菱街办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人民政府青菱街办事处共有车辆9辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2014年度部门决算表