2018年度武汉市洪山区人民政府青菱街办事处决算

　　2019年 6月 3 日

　　 目    录

　　第一部分  武汉市洪山区人民政府青菱街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　   第三部分 武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 武汉市洪山区人民政府青菱街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　洪山区人民政府青菱街办事处依照有关法律、法规和受区人民政府委托，负责本辖区的行政管理工作，其主要职责是：

　　1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

　　2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

　　3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　7、指导社区（村）自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

　　8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　9、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府青菱街办事处总编制人数26人，其中：行政编制26人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数30人 ，其中：行政30人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休6人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，

　　第三部分 武汉市洪山区人民政府青菱街办事处2018年度部门决算情况说明

　　    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计8344.87万元。与2017年相比，收、支总计各增加1054.87万元，增长14 %，主要原因是基本支出增加人员经费调整，在职人员基本养老保险费、职业年金等费用支出增加，大城管专项和执法中队专项经费增加,野湖泄洪损失补贴、 渔业退网还湖后期费用、 河、湖保护与管理经费、 村级经济责任审计费、老桥村丰泽园果树种植基地喷灌建设费、 老桥村圆梦园休闲农庄建设费、 老桥村丰泽园果树种植基地喷灌建设费、门前三包、 街乡食品药品安全工作站、平安社区服务中心建设费、 防汛专项经费增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计8344.87万元。其中：财政拨款收入8168.37万元，占本年收入98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入176.5万元，占本年收入2 %。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计8344.87万元。其中： 基本支出808.17万元，占本年支出10%；项目支出7536.7万元，占本年支出90%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计8168.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2498.37万元，增长44%。主要原因是基本支出增加人员经费调整，在职人员基本养老保险费、职业年金等费用支出增加，大城管专项和执法中队专项经费增加,野湖泄洪损失补贴、 渔业退网还湖后期费用、 河、湖保护与管理经费、 村级经济责任审计费、老桥村丰泽园果树种植基地喷灌建设费、 老桥村圆梦园休闲农庄建设费、门前三包、 街乡食品药品安全工作站、平安社区服务中心建设费、 防汛专项经费增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出8168.37万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，财政拨款支出增加2498.37万元，增长44%。主要原因是基本支出增加人员经费调整，在职人员基本养老保险费、职业年金等费用支出增加，大城管专项和执法中队专项经费增加,野湖泄洪损失补贴、 渔业退网还湖后期费用、 河、湖保护与管理经费、 村级经济责任审计费、老桥村丰泽园果树种植基地喷灌建设费、 老桥村圆梦园休闲农庄建设费、门前三包、 街乡食品药品安全工作站、平安社区服务中心建设费、 防汛专项经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　 2018年度财政拨款支出8168.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4362.13万元，占53.4%；公共安全支出63.4万元，占0.77%；文化体育与传媒支出42万元，占0.51 %；社会保障和就业支出501.42万元，占6.13%；医疗卫生与计划生育支出50.45万元，占0.61%；节能环保支出80万元，占0.97%；城乡社区支出2830.61万元，占34.65%；农林水支出151万元，占1.84%；住房保障支出87.36万元，占1.06%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7234.26万元，支出决算为 8168.37 万元，完成年初预算的112.91%。其中：基本支出808.17万元，项目支出7360.2万元。项目支出主要用于办公设备购置 10.92万元，主要成效改善了街道办公设备更新，提高办事效率；安全生产经费含消防经费59.97 万元，主要成效提高了辖区企业安全生产意识，定期对企业安全生产隐患的排查，保证企业单位的安全；服务企业工作经费30万元，主要成效服务辖区企业，让企业良性发展；各部门经费104.06万元，主要成效是街道各部门正常运行；关工委工作经费2.61万元，主要成效对辖区青少年进行正确的思想教育；街乡普法经费5万元，主要成效对辖区居民进行普法宣传，提高居民法治意识；街治安巡逻员经费62.4万元，主要成效是用于街治安巡逻员工资；精准扶贫工作经费6.8万元，主要成效是用于对新洲区铁河村驻村队员的生活、交通补助及队村民的困难补助；劳动保障专项经费9.8万元，主要成效是队辖区失业人员的就业政策宣传、培训；聘请法律顾问经费8万元，主要成效是街道法律咨询；街乡人民调解员3.83万元，主要成效是用于街乡人民调解员工资报酬；"三旧"改造工作经费35万元，主要成效是辖区"三旧"改造；武装部专项经费10万元，主要成效是辖区征兵工作宣传及征兵工作；信访维稳经费199.91万元，主要成效是辖区信访维稳工作；青菱都市工业园公交微循环线路专项经费30万元，主要成效是对公交公司青菱都市工业园公交微循环线路的补贴，补贴公交线路存在刚开通运营成本高的问题,调整为应急机动经费，主要成效是街道突击整治、综合治理工作；街乡食品药品安全工作站9.98万元，主要成效是街乡食品药品安全工作经费；村干部绩效报酬4.1万元，主要成效是村干部的绩效报酬；后勤保障经费补助31.32万元，主要成效是街街办事处人员后勤保障；工会经费62.21万元，主要成效是街道在职人员和聘用人员工会会员的工会经费及补助；应急专项经费299.95万元，主要成效是对辖区突发事件及不可预见事项及时应对处理；村级经济责任审计费34万元，主要成效是对集体经济组织实施年度审计、专项审计、换届及离任人员的财务审计工作；机关大楼运行维护费168.35万元，主要成效是街道办公大楼、街道文体活动中心及食药监所的办公楼租赁费，保证街道基本办公用房；平安社区服务中心建设费29.93万元，主要成效是平安社区服务中心建设费；企业改制遗留问题专项经费5万元，主要成效是原石咀砖瓦厂特殊人员遗留问题的补助经费；税收服务站人员经费31.5万元，主要成效是税收服务站人员的工资、社保经费；政务服务中心运营相关经费5.64万元，主要成效是政务服务中心运营相关经费；防汛专项经费99.74万元，主要成效是防汛工作专项经费；后勤费用104.76万元，主要成效是街聘用人员的后勤费用；菊展经费15万元，主要成效是金秋十月菊展的参展制作经费；老桥村圆梦园休闲农庄建设费15万元，主要成效是老桥村按市政府整体规划为生态绿化用地，为着力打造生态观光旅游业，发展休闲农业统筹城乡一体化生态发展，增加农民收入，建设绿色生态圆梦园农庄，对老桥村圆梦园休闲农庄建设费补助；野湖泄洪损失补贴80万元，主要成效是野湖泄洪损失补贴，城管协管员人员经费429万元，主要成效是城管协管员人员工资 、社保、办公费经费等；河、湖保护与管理经费50万元，主要成效是河、湖保护与管理经费；老桥村丰泽园果树种植基地喷灌建设费15万元，主要成效是打造乡村游，对老桥村丰泽园果树种植基地喷灌建设费的补助；老桥村洪山菜薹生产基地建设资金15万元，主要成效是对老桥村洪山菜薹生产基地建设资金的补助；临时人员交通费12万元，主要成效是临时人员的交通费；门前三包68.65万元，主要成效是门前三包员工资、保险；网格人员工资33万元，主要成效是网格中心人员的工资、社保；渔业退网还湖后期费用972.14万元，主要成效是退网还湖对渔业村的安置补偿费，湖区管理费，村集体运行保障费。街道办事处财源建设资金（18年部门预算追加项目）459.54万元，主要绩效是用于河、湖保护与管理经费、道路清扫保洁经费、大城管专项补助经费、创建标杆中心戒毒社区经费；统计工作经费（含经济普查）8万元，主要绩效是对辖区经济普查和统计；两新组织退休党建指导员工作津贴2.4万元，主要绩效是两新组织退休党建指导员工作津贴；机关工委网格员通信费补贴0.69万元，主要绩效是机关工委网格员通信费补贴；编纂街乡志经费14.5万元，主要绩效是编纂街乡志经费；文明创建经费60万元，主要绩效是文明创建工作；街乡人民调解委员会工作经费1万元，主要绩效是主要成效是街乡人民调解委员会工作；社区法务工作室经费2.5万元，综治经费59.9万元，主要绩效是公共安全工作；文体专项补助经费42万元，主要成效是辖区文体科普工作的开展；社区（村）管理工作经费54万元，主要成效是社区村管理工作经费；临时人员144万元，主要绩效是聘用临时人员工资、社保；社区安保队员流动人口和出租屋协管员工资191.52万元，主要绩效是聘用社区安保队员流动人口和出租屋协管员工资；社会福利事业30万元，主要绩效是青江苑老年宜居社区的建设；民政优抚专项经费含扶贫40万元，主要绩效是民政优抚专项经费含扶贫，合管站经费8万元，主要绩效是合管站工作经费；卫生计生专项经费11万元，主要绩效是卫生计生工作；环保经费80万元，主要绩效是环保经费；道路清扫保洁经费1098.43万元，主要绩效是道路清扫保洁经费；城市排渍经费30万元，主要绩效是城市排渍工作经费；大城管专项补助经费1142.69万元，主要绩效是大城管专项工作；石咀砖瓦厂拆迁补偿款559.49万元，主要绩效是石咀砖瓦厂拆迁补偿款；兽医站经费10万元，主要绩效是兽医站执法监管；农业水利经费16万元，主要绩效是农业水利经费；以钱养事经费125万元，主要绩效是以钱养事人员的工资福利、社保、公积金。

　　1.    一般公共服务支出(类)。年度预算为3998万元，支出决算为4362.13万元，完成年度预算的109.1%。

　　2.公共安全支出(类)。年度预算为66万元，支出决算为63.4万元，完成年度预算的96.06%。

　　3..文化体育与传媒支出(类)。年度预算为42万元，支出决算为42万元，完成年度预算的100%。

　　4.社会保障和就业支出(类)。年度预算为471.42万元，支出决算为501.42万元，完成年度预算的106.36%。

　　5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为57.58万元，支出决算为50.45万元，完成年度预算的87.61%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费预算数是38.58万元，决算支出数是31.46万元，剩余计划为7.12万元。是由于人员的正常调动（调入、调出）导致职工基本医疗保险缴费减少。

　　6.节能环保支出(类)。年度预算为80万元，支出决算为80万元，完成年度预算的100%。

　　7.城乡社区支出(类)。年度预算为2271.12万元，支出决算为2830.61万元，完成年度预算的124.63%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是项目石咀砖瓦厂拆迁补偿款预算数是1950.05万元，支出决算数是559.49万元，剩余计划为1390.56万元。由于我街原乡办企业石咀砖瓦厂的部分改制职工因多种原因，到年底为止还没有签订相关补偿合同，导致石咀砖瓦厂的拆迁补偿资金不能全额支付完成。

　　8.农林水支出(类)。年度预算为151万元，支出决算为151万元，完成年度预算的100%。

　　9.住房保障支出(类)。年度预算为97.14万元，支出决算为87.36万元，完成年度预算的89.93%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是住房公积金预算数是71.75万元，决算支出数是62.18万元，剩余计划为9.57万元，是由于人员的调动（调入、调出）导致住房公积金缴费减少。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出808.17万元，其中，人员经费727.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府青菱街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属 0个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.8万元，支出决算为20.45万元，完成预算的538.15%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增0万元，主要原因是没有因公出国(境)费用支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为20.45万元，完成预算的538.15%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本年度没有购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行维护费20.45万元，为预算538.16%，比预算增加16.65万元，主要原因是大城管执法的车辆费用在项目经费中列支，主要用于城管拆违、综合整治、沙场整治中，其中：租车费 0 万元；燃料费 4 万元；维修费 14.07万元；过桥过路费 0.07 万元；保险费 2.31 万元；安全奖励费用 0 万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是没有公务接待费。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6.55万元，减少33.55%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.55万元，减少33.55%，公务接待支出决算增加0万元，增长0‐%。因公出国(境)费用支出与年初预算持平，主要原因是没有出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算与去年相比减少6.55万元，主要原因是公务用车运行费的压缩；公务接待支出决算与年初预算持平，主要原因是没有公务接待。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 41个，资金 7536.7 万元。组织对 1 个部门武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处开展整体支出绩效自评，资金 7536.7 万元。从绩效评价情况来看，通过绩效评价,我单位逐步树立了绩效理念。通过设定绩效目标,部门清楚地了解实施项目所要取得的效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。通过绩效评价，支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。一方面,促使预算的编制更科学、更规范。另一方面,通过开展绩效评价,找出项目管理中存在的问题及其原因,促使单位积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　 41  项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8942.73万元，执行数为 7536.7万元，完成预算的 84.27%。主要产出和效果：一是围绕目标任务，拼搏赶超促进地区发展。2018年，我街围绕财政收入、固定资产投资、工业产值、社零额、“小进规”、“小进限”等以积极主动作为加强企业联系，以应统尽统态度落实指标统计，保障各项经济指标符合地区发展形势，确保网上直报率99%以上。1-9月份，完成税收6.134973亿元，增幅215.6%；完成固定资产投资额23.9087亿元。1-8月份，完成规上工业总产值7.65509亿元，同比增幅40.9%；完成限上社会消费品零售额6.32025亿元，全口径社零额增幅8.8%。预计新增工业企业“小进规”2家，新增商贸业企业“小进限”1家，新增服务业企业“小进规”2家；积极服务企业，真抓实干优化营商环境。为促进辖区经济发展，我街积极主动服务辖区企业，不断优化营商环境，营造良好企业发展氛围，以“双万双联”和一对一精准服务规上工业企业工作为抓手，加强与辖区企业联系；围绕质量强市工作，进企业开展质量服务指导，推荐德骼拜尔、威仕科2家企业入围市质量提升计划名单，指导新程、浦项、汇雅科技等加强企业质量管理；组织开展全街防范化解金融风险工作，加大打击非法集资宣传力度；加强再生资源管理，对辖区废品回收站按期进行巡查、整治，为辖区良好环境添砖加瓦；推荐德骼拜尔、增益冷链、森泰环保等优质企业加入区企业联合会，为辖区企业评优评先和品牌创建提供平台等。

　　二是深入开展扫黑除恶专项斗争工作。成立由街领导组成的扫黑除恶专项斗争领导小组，召开了班子会议、专题会议及机关干部、社区、村（场）书记参加的大会，及时传达部署了专项斗争及督查迎检准备工作；严密组织了谈话工作，党工委书记与班子成员谈，班子成员与各社区、村（场）书记谈，并全部签订了承诺书；加大宣传力度，增强群众知晓率参与率。组织了集中宣传3次，发放宣传资料1000余份，张贴宣传画100余张，设置举报箱20余个，悬挂横幅150余条，宣传专栏10余个，墙面喷绘宣传1500余平方米，人行天桥喷绘宣传近200平方米，桥面固定宣传一处，微信推送应知应会内容；对照督查标准，建立专项资料台账。

　　加大社会管理力度。积极开展重点区域及高校周边治安环境整治，坚持每季度对一个治安重点地区进行整治。定期召开学校周边环境突出问题及治安问题整治工作联席会建；积极开展平安创建及“鼎星”平安区争创工作，今年共印制了三万册平安建设宣传手册、禁毒、反邪教宣传折页，制作了100余条平安建设宣传条幅，5次制作更换4座大型人行天桥8面宣传条幅；全面加强基层基础建设，基本完成了辖区主干道路、主要路口，重点部位及场所二类视频监控的布点与安装，对背街小巷、非主干道，中小学、幼儿园周边等完成了200个三类视频监控的布点工作，正在进行建设安装；加强安保力量建设，对重点区域重点部位进行了重点巡逻；积极开展社区戒毒（康复）工作，今年突出了对联系不上查找不到的在册吸毒人员查找工作，并坚持每月开展禁毒知识宣传等；扎实开展打击传销工作，加强宣传力度；加强严重精神障碍患者的管控，按照等级加强管理，严格落实以奖代补政策，今年共落实政策15名；积极开展反邪教工作，大力推进无邪社区创建和反邪教宣传活动等；加强网格化的建设与管理，依托网格化管理平台，加强社会服务与管理，加强了突出突发事件、重点人、重点事的管控与处置。

　　下一步改进措施：将全年工作合理安排，并按照实际情况合理安排编制预算。

　　（武汉市洪山区人民政府青菱街道办事处项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区人民政府青菱街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出80.62万元，比2017年减少 7.38 万元，降低 8.38 %。主要原因是日常公用经费的减少。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区人民政府青菱街办事处政府采购支出总额876.63万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出865.71万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 865.71 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市洪山区人民政府青菱街办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2   辆，其他用车主要是大城管综合整治和安全生产监察用车；单位价值50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　推进综合建设，加速经济发展，为辖区经济发展提供优质服务和保障

　　为促进辖区经济发展，我街积极主动服务辖区企业，不断优化营商环境，营造良好企业发展氛围，以“双万双联”和一对一精准服务规上工业企业工作为抓手，加强与辖区企业联系；围绕质量强市工作，进企业开展质量服务指导，推荐德骼拜尔、威仕科2家企业入围市质量提升计划名单，指导新程、浦项、汇雅科技等加强企业质量管理；组织开展全街防范化解金融风险工作，加大打击非法集资宣传力度；加强再生资源管理，对辖区废品回收站按期进行巡查、整治，为辖区良好环境添砖加瓦；推荐德骼拜尔、增益冷链、森泰环保等优质企业加入区企业联合会，为辖区企业评优评先和品牌创建提供平台等。

　　二、重点工作事项标题

　　增强综合治理能力，切实维护社会和谐稳定

　　1、深入开展扫黑除恶专项斗争工作。成立由街领导组成的扫黑除恶专项斗争领导小组，召开了班子会议、专题会议及机关干部、社区、村（场）书记参加的大会，及时传达部署了专项斗争及督查迎检准备工作；严密组织了谈话工作，党工委书记与班子成员谈，班子成员与各社区、村（场）书记谈，并全部签订了承诺书；加大宣传力度，增强群众知晓率参与率。组织了集中宣传3次，发放宣传资料1000余份，张贴宣传画100余张，设置举报箱20余个，悬挂横幅150余条，宣传专栏10余个，墙面喷绘宣传1500余平方米，人行天桥喷绘宣传近200平方米，桥面固定宣传一处，微信推送应知应会内容；对照督查标准，建立专项资料台账。

　　2.加大社会管理力度。积极开展重点区域及高校周边治安环境整治，坚持每季度对一个治安重点地区进行整治。定期召开学校周边环境突出问题及治安问题整治工作联席会建；积极开展平安创建及“鼎星”平安区争创工作，今年共印制了三万册平安建设宣传手册、禁毒、反邪教宣传折页，制作了100余条平安建设宣传条幅，5次制作更换4座大型人行天桥8面宣传条幅；全面加强基层基础建设，基本完成了辖区主干道路、主要路口，重点部位及场所二类视频监控的布点与安装，对背街小巷、非主干道，中小学、幼儿园周边等完成了200个三类视频监控的布点工作，正在进行建设安装；加强安保力量建设，对重点区域重点部位进行了重点巡逻；积极开展社区戒毒（康复）工作，今年突出了对联系不上查找不到的在册吸毒人员查找工作，并坚持每月开展禁毒知识宣传等；扎实开展打击传销工作，加强宣传力度；加强严重精神障碍患者的管控，按照等级加强管理，严格落实以奖代补政策，今年共落实政策15名；积极开展反邪教工作，大力推进无邪社区创建和反邪教宣传活动等；加强网格化的建设与管理，依托网格化管理平台，加强社会服务与管理，加强了突出突发事件、重点人、重点事的管控与处置。

　　三、重点工作事项标题

　　认真办理各项社会事务，保障民生服务，建设和谐幸福青菱

　　1.困难群众民生保障工作成效明显。认真贯彻落实低保政策，全力做好我街最低生活保障工作，根据上级出台的有关大病医疗救助政策，改进救助方式，采取事后救助与事前、事中救助相结合，大病住院救助与慢性门诊救助相结合的救助方式，重点救助低保户和贫困户，使我街困难群众就医难问题得到了保障。根据武汉市城乡低保相关政策，我街对低保对象采取动态管理，努力打造阳光低保、诚信低保、满意低保。截止至2018年10月20日，我街现有城市低保户98户，106人，2018年1月至10月累计发放低保相关资金562202.48元；发放临时救助资金19300元，共救助了41人次；同时对流浪乞讨人员进行了救助；辖区殡葬火化率实现100%，各项民政资金发放兑现率实现100%；发放春节慰问金5.46万元，帮助困难家庭及困难优抚对象182户；在国庆中秋期间联合白沙洲大市场慰问困难家庭90户；根据省、市、区纪委关于运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查,对涉及我街的16户18条线索对象逐一进行核查。制定了专门的工作方案，监督检查工作领导小组；开展全方位、多层次、立体式的宣传活动，广泛发动群众参与，通过设立举报电话，接受群众举报投诉和监督；积极主动逐一上门入户进行核查，对问题对象逐一进行甄别核实；对无法核查的线索，积极主动寻求相关职能部门协助。如涉及咸宁市嘉鱼县公职人员的线索，主动与嘉鱼县当地政府取得联系协助了解情况等，经过认真核查，完成了全部16户18条线索的上门入户，经核查全部查否或不作为查实认定，且均无我街相关工作人员违纪违规现象；2018年我街辖区内志愿者注册人数已达18416人，完成全街人口注册比例达到了18.98%；目前我街共有优抚对象35名，积极开展了争创“拥军优属、拥政爱民”活动，认真落实了各项双拥政策；维护残疾人权益，做好残疾人社会保障工作；

　　2.政务服务工作不断规范化。中心显著位置摆放《政务服务办事指南》等，明确了群众办事所需材料及规定依据；将政务服务事项集中化，按照应进必进、能进必进要求，将面向群众办理的政务服务纳入中心集中办理，避免群众多头跑、反复跑；窗口服务水平不断优化，强化服务意识，创新服务方式；政务服务网络化，积极做好“一张网”建设及省职权系统延伸推广应用的衔接任务。

　　3.社区建设工作积极推进。做好撤村建居小区居民回迁工作，自我街2016年8月对11村1场进行“统征储备撤村建居”，至今已建成交付菱湖美景小区、青江苑小区，且菱湖美景小区居民已全部入住、并成立业主委员会，社区办公用房1700余平方米已装修交付使用。青江苑小区现已完成分房手续，居民将陆续回迁，并对社区办公用房1300余平方米做出设计，待财政批复后启动装修，年底完成新社区居委会组建工作。现正加快“过渡”居民回迁，届时我街已完成近三分之二的“村改居”相关事宜，；组织开展撤村建居小区---菱湖美景小区业委会选举工作。

　　4.老年服务事业蓬勃开展。建立青江苑老年宜居社区；现我街共有社区老年人服务中心6家，均正常运营开放，各项志愿活动有序开展；做好老年人优待证代办、代领、代发工作，截止三季度共发放80岁-89岁高龄津贴394200元， 80岁-89岁老人合计3942人次；截止三季度共发放90岁-99岁高龄津贴96700元，截止三季度90岁-99岁老人480人次；今年我街社会组织参与洪山区公益创投项目比赛，均获得区级公益创投项目经费支持，促进了老年人融入到社区生活的大家庭。

　　四、重点工作事项标题

　　切实维护青菱街容街貌，规范城市管理，打造文明亮丽街道

　　1.    继续深入开展城管革命。严格控制和查处违法建设，青菱街全年必达目标32000㎡，拆除面积约25837平方米，完成青菱街全年拆违任务的80%；加强违法占道整治，青菱城管中队累计行动54次，出动执法人员1090人次，车辆120台次，对黄家湖大学城周边流动摊贩进行整治。共计清理乱摆摊点540起、出店经营226户、乱堆乱放1080起；对全街主次干道、背街小巷沿线管线加强巡查，投入资金20余万元集中整治了青菱河路、丽水路、南郊路、红霞名苑路、黄家湖路等沿线架空管线约4.2公里，解决无序铺设和乱拉乱搭等现象。投入12余万元对辖区内井盖进行更换，总共更换井盖约150个；城管中队累计出动巡查人员1790余人次，车辆175余台次，规范广告招牌，对白沙洲大道、三环沿线墙体、楼顶广告进行摸底调查，对违规广告招牌进行整治。共拆除道旗广告428块，违规吊耳13处，拆除广告立柱17个，拆除三环线下桥处指示牌2个，取缔违规小广告130余处，拆除华中城楼顶广告牌3处，拆除银湖工业园城楼顶广告牌2处，楼面大型宣传画1处，拆除三环线沿线楼顶广告牌3处，拆除白沙洲大道沿线楼顶广告牌9块；餐饮油烟整治，组织专项整治行动6余次，出动执法人员120余人次，出动执法车辆18台次，共整治了55家摊点，非法经营户20家；燃气管理，出动人员60余人次，对小餐饮店铺的用气安全进行排查、对燃气经营点的安全生产进行检查；共享单车专项整治，城管中队累计出动人员2000余人次，车辆300余台次，收缴青桔单车6辆，规范单车3400余辆。10月15日至10月21日青菱二中队出动执法人员30人次、执法车辆车辆6台次，出动民工24人次，厢式货车5台，共清理共享单车16台次，合计896辆。

　　2.不断加强环境保护力度。加强大气污染防治工作，打好弃土管理持久战，为加强渣土管控，街道投入108万元，先后在丽水路、青菱湖北路设置了执法卡点，设置限高架，24小时对违规运输渣土车、砂石料运输车严查严处；加强道路车辆运输扬尘、辖区内建筑工地的扬尘管理和拆迁区域的扬尘巡查治理；加强市容环境卫生管理，清除建筑垃圾、生活垃圾，修复破损村湾道路；对107国道沿线、白沙洲大市场、福星惠誉东澜岸等区域开展环境卫生整治，整治暴露生活垃圾和建筑垃圾85余处。

　　3.落实桥梁监管责任、强化湖泊（河流）保护职责。坚持桥梁日常巡查制度，做好巡查台账。根据《武汉市桥梁隧道安全管理条例》之规定、市城管委《关于加强桥梁设施安全巡查执法管理工作的通知》和市城管委市政处工作督办单的要求，对所管辖的中、小型桥梁进行全面排查，并更新了桥梁责任牌。确保辖区桥梁养护到位，安全无事故；街级河湖长累计巡查河湖108次，开展湖泊拆围专项行动，累计拆除三网设施30余处。开展河湖岸线集中清理整治，关停砂石堆场1处，取缔养猪场3处、养鸭场1处、鱼鳞加工作坊1处，并拆除现场硬化地坪约500平方米，取缔西湾、西马2家非法码头；对青菱湖边2处渣土堆实施整治，目前建群村原康晶食品厂渣土堆现状已退出水域蓝线40米外，建群村原强力工业园渣土堆现状已退出水域蓝线20米外；清除黄家湖、青菱河、丽水明渠、十里长渠等沿岸菜地11处，清理面积约87600余平方米。拆除违法建筑青菱湖1处、青菱河2处，十里长渠2处，累计拆除建筑面积约3000平方米；开展固体废物排查专项行动。累计组织215人次，56车次，清理长江沿岸、青菱湖、青菱河、十里长渠等沿岸生活垃圾、建筑垃圾、废旧轮胎约400余吨。开展水域行洪清淤专项行动。累计对青菱河、十里长渠、陈家山闸、丽水明渠等河流港渠清理障碍6次；开展集中式饮用水水源地保护区整改专项行动，对白沙洲水厂水源地二级保护区进行环境综合整治专项，拆除菜地工具棚380余平方米。对武金堤外水源二级保护地建阳村辖区内的土地复耕及乱搭乱盖情况进行整治，拆除钢构菜棚14个，约5600平方米；钢构住棚（住户）2个，约120平方米；茅坑房4个约12平方米。

　　第五部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务 政府办公厅及相关机构事务 行政运行（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　3.一般公共服务 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

　　4.一般公共服务 组织事务其他组织事务支出 其他组织事务支出：反映其他组织事务支出。

　　5.一般公共服务 其他共产党事务支出 一般行政管理事务   其他共产党事务支出：反映一般行政管理事务、   其他共产党事务支出。

　　6.一般公共服务   其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

　　7.公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

　　8.文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

　　10.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.社会保障和就业支出 就业补助 其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

　　12.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　13、社会保障和就业支出 社会福利   老年福利：反映老年福利支出。

　　14、社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映其他社会保障和就业支出支出。

　　15.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16.医疗卫生与计划生育支出 财政对基本医疗保险基金的补助支出 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出：反映其他用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助方面的支出。

　　17、医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他医疗卫生与计划生育支出。

　　18.节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

　　19.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　20.城乡社区支出 其他城乡社区事务支出 其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

　　21.农林水支出 农业 执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　22.农林水支出 其他农林水事务支出 其他农林水事务支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　23.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　22.住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　   (十六)各单位其他专用名词解释。

　　咨询电话：027-88938605

　　附件：

　　武汉市洪山区人民政府青菱街办事处项目支出绩效自评报告