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信息分类： 财政、金融、审计 |
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发文机构：青菱街道办事处 |
成文日期：2021-01-15 16:30 |
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名 称：青菱街道办事处2021年项目资金绩效目标申报表-公共安全综合治理 |
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青菱街道办事处2021年项目资金绩效目标申报表-公共安全综合治理
| 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表 | ||||||
| 单位名称：武汉市洪山区人民政府青菱街办事处 资金单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 公共安全综合治理经费 | 项目代码 | ||||
| 项目主管部门 | 项目执行单位 | 公共安全办 | ||||
| 项目负责人 | 联系电话 | |||||
| 考核级次 | 1.一般项目□ 2.重点项目□ | |||||
| 项目申请理由 | 1.项目的政策依据：洪禁毒办【2018】2号、洪综字【2017】14号、洪综办【2017】8号文件、洪综字【2016】9号、 2.项目与部门职能的相关性； 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； …… | |||||
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公共安全综合治理办公、宣传、监管等费用 ； 2. 创建标杆中心戒毒社区费用 ； 3. 网格化建设与管理 ； | |||||
| 项目总预算 | 30 | 项目当年预算 | 30 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况： 2.当年预算变动情况及理由： | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 30 | |||||
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 30 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 30 | |||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | ||||||
| 3.事业收入 | ||||||
| 4.上级补助收入 | ||||||
| 5.附属单位上缴收入 | ||||||
| 6.事业单位经营收入 | ||||||
| 7.其他收入 | ||||||
| 8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 9.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 30 | |||||
| 1.平安创建、扫黑除恶、反邪教、非法集资等政策宣传和精神患者救助费用 | 20 | |||||
| 2.创建标杆中心戒毒社区经费：禁毒宣传、办公设备、器材配备及维护 | 2 | |||||
| 3.网格化建设与管理 | 3 | |||||
| 4.区及高校周边整治费 | 5 | |||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 测算依据及说明 | ||||||
| 项目绩效总目标 | 概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果 | |||||
| 项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 标杆中心戒毒社区办公设备、器材完好 | 100% | |||
| 社区网格化管理 | 100% | |||||
| 质量指标 | 维护地区秩序，确保地区安全 | 通过考核 | ||||
| 时效指标 | 按照工作计划按时完成目标任务 | 100% | ||||
| 成本指标 | 根据各项目工作计划具体控制成本 | 控制在预算内 | ||||
| …… | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 确保辖区企业、居民生命财产安全，确保辖区社会稳定.更好促进辖区和谐稳定 | 提升 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 维护辖区社会治安和公共秩序，提升居民安全感 | 和谐促发展 | ||||
| 满意度指标 | 群众对服务的满意度 | 90% | ||||
| …… | ||||||
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