目录

第一部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处总编制人数53人，其中：行政编制23人，事业编制30人。在职实有人数47人，其中：行政25人，事业22人。

离退休人员29人，其中：离休人，退休29人。

第二部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014年度收入总计1,469万元，支出总计1,469万元。与2013年相比，收入增加6.9%，主要原因是：增加 一般公共服务经费和社会保障经费投入。支出增加6.9%。主要原因是：增加 一般公共服务经费和社会保障经费正出。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014年度本年收入合计1,469万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,469万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014年度本年支出合计1,469万元。其中：基本支出888万元，占本年支出60.45 %，项目支出581万元，占本年支出39.55 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,469万元。与2013年相比，收、支各增加95  万元，增长6.9  %。主要原因是 增加一般公共服务经费和社会保障经费 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,469万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,469万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出888万元，项目支出581万元。项目支出主要用于其他就业补助支出128万元，用于支付安保协管人员工资；老年福利60万元，主要为社区困难老人提供居家养老生活照料及服务；其他水利支出2万元；其他支出391万元，主要用于促进经济社会发展，加强改善民生、强化社区服务，维护社会稳定，促进辖区城市面貌明显改善，有效提高人口计生工作效率和服务水平。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为785万元，支出决算为785万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为188万元，支出决算为188万元，完成年度预算的100%。

(三)   医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为24万元，支出决算为24万元，完成年度预算的100%。

(四)  农林水支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的1000%。

(五) 住房保障支出(类)。年度预算为79万元，支出决算为79万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出888万元，其中，人员经费511万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费376万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为49万元。

(一) 公务用车购置及运行维护费支出决算为43万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量6辆。

2.公务用车运行维护费43万元。其中：燃料费 25 万元；维修费 10 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 4 万元；安全奖励费用 3 万元。

(二)公务接待费支出决算为6万元，主要用于招商引资及工作误餐费。执行公务和开展业务活动开支公务接待费  6  万元。其中：用于招商引资 2 万元， 信访维稳等其他工作、活动接待及误餐 等   4  万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度没有政府性基金预算财政基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处机关运行经费支出1318万元，较2013年减少182万元，降低 12 %。主要原因是 根据单位实际情况，项目经费减少  。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处共有车辆10辆，其中，一般公务用车8辆，其他用车2辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2014年度部门决算表