2015年度部门决算公开目录

第一部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处基本情况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度收入决算情况

三、2015年度支出决算情况

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2015年度部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表(表1)

二、2015年度收入决算表(表2)

三、2015年度支出决算表(表3)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分、名词解释

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处

2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处

基本情况

一、部门主要职能

1.指导、支持居民委员会的工作。

2.开展便民利民的社区服务、兴办社会福利事业，做好            有关社会保障工作。

3.负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作。

4.组织实施社会治安综合治理规划，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

5.依法做好计划生育管理工作。

6.领导街道经济工作。

7.开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

8.参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区的物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

10.办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   0  个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处总编制人数  41 人，其中：行政编制    23 人，事业编制  18   人。在职实有人数  46  人，其中：行政 26   人，事业  20   人。

离退休人员    30 人，其中：退休   30  人。

第二部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2015年度收入总计  3445万元，支出总计  3445万元。与2014年相比，收入增加1976万元，增长135   %，主要原因是一般公共服务收入增加981万元、公共安全支出收入增加19万元、文化体育与传媒支出收入增加27万元、社会保障和就业支出收入增加211万元、医疗卫生与计划生育支出收入增加72万元、节能环保支出收入增加15万元、城乡社区支出收入增加1024万元、农林水支出收入增加13万元、住房保障支出收入增加4万元、其他支出收入减少390万元。

支出增加1976  万元，增长  135 %。主要原因是一般公共服务支出增加981万元、公共安全支出增加19万元、文化体育与传媒支出增加27万元、社会保障和就业支出增加211万元、医疗卫生与计划生育支出增加72万元、节能环保支出增加15万元、城乡社区支出增加1024万元、农林水支出增加13万元、住房保障支出增加4万元、其他支出减少390万元。

二、2015年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2015年度本年收入合计  3445万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)  3445万元，占本年收入  100 %。

三、2015年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2015年度本年支出合计  3445万元。其中：基本支出 1717万元，占本年支出49.84   %，项目支出  1728万元，占本年支出50.16   %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计  3445万元。与2014年相比，收、支各增加1976 万元，增长135%。主要原因是一般公共服务收支增加981万元、公共安全支出收支增加19万元、文化体育与传媒支出收支增加27万元、社会保障和就业支出收支增加211万元、医疗卫生与计划生育支出收支增加72万元、节能环保支出收支增加15万元、城乡社区支出收支增加1024万元、农林水支出收支增加13万元、住房保障支出收支增加4万元、其他支出收支减少390万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3445 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3445万元，完成年度预算的100  %。其中：基本支出  1717万元，项目支出 1728 万元。项目支出主要用于：一般公共服务支出221 万元，主要成效履行办事处工作职能， 用于人员经费，统计信息工作，社区党组织活动及党建工作，社区统战工作，文明创建工作等 ；公共安全支出19 万元，主要成效人民调解及社区法务工作；文化体育与传媒支出27万元，主要成就开展文体及科普活动；社会保障与就业支出399万元，主要成就 发放安全及安保流动人口协管人员工资，社区管理工作；医疗卫生与计划生育支出8万元，主要成就计生卫生宣传及管理；节能环保支出15万元，主要成效环保工作；城乡社区支出1024万元，主要成效城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，城市排渍工作；农林水支出15万元，主要成效 野芷湖水葫芦打捞工作 ；

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1766万元，支出决算为1766万元，完成年度预算的100%。

(二)公共安全支出(类)。年度预算为19万元，支出决算为19万元，完成年度预算的100%。

(三) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100%。

(四) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为399万元，支出决算为399万元，完成年度预算的100%。

(五) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为96万元，支出决算为96万元，完成年度预算的100%。

(六) 节能环保支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

(七) 城乡社区支出(类)。年度预算为1024万元，支出决算为1024万元，完成年度预算的100%。

(八) 农林水支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

(九) 住房保障支出（类）。年度预算为83万元，支出决算为83万元，完成年度预算的100%。

(十)其他支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出  1716  万元，其中，人员经费1124万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 580 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出 12  万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 44  万元，支出决算为44  万元，为预算的 100  %，其中：

1.公务用车运行维护费   42万元，为预算的 100 %。其中：租车费1万元；燃料费19万元；维修费17万元；过桥过路费 1万元；保险费   4  万元。

2.公务接待费支出决算为2万元，为预算的 100 %。2015年洪山区执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：工作接待及各类活动误餐2万元，主要用于综治维稳及各科室开展活动等其他工作的接待及误餐16批次430人次。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5万元，降低10 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1万元，降低2%,公务接待支出决算减少4万元，降低67 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少油料消耗；公务接待工作减少的主要原因是公务接待工作减少。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度没有政府性基金预算财政基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 592万元，较2014年增加 215 万元，增长 57  %。主要原因是 增加办公费、水费、电费、印刷费等。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处共有车辆  10  辆，其中：一般公务用车  8  辆，其他用车  2  辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处组织对   0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0 万元，占年初预算的  0  %。

第三部分、武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2015年度部门决算表

本年度没有政府性基金预算财政基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。