2016年度武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处部门决算

目 录

第一部分  武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处概况

一、部门主要职能

洪山区人民政府狮子山街办事处依照有关法律、法规和受区人民政府委托，负责本辖区的行政管理工作，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、加强社区服务建设，开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、负责辖区内爱国卫生、市容市貌、环境卫生等城市管理工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

10、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

11、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 4 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处总编制人数41人，其中：行政编制23人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数42人，其中：行政24人，事业18人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

第二部分  武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2016年度部门决算表

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3535万元，支出总计3535万元。与2015年相比，收、支总计各增加90万元，增长2%，主要原因是一般公共服务收入增加113万元、国防支出收入增加3万，公共安全支出收入增加31万元、文化体育与传媒支出收入增加3万元、社会保障和就业支出收入减少26万元、医疗卫生与计划生育支出收入减少39万元、城乡社区支出收入增加4万元、农林水支出收入减少15万元、住房保障支出收入增加6万元、其他支出收入增加10万元。

支出增加90 万元，增长  2 %。主要原因是一般公共服务支出增加113万元、国防支出增加3万、公共安全支出增加31万元、文化体育与传媒支出增加3万元、社会保障和就业支出减少26万元、医疗卫生与计划生育支出减少39万元、城乡社区支出增加4万元、农林水支出减少15万元、住房保障支出增加6万元、其他支出增加10万元。二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计3535万元。其中：财政拨款收入3535万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计3535万元。其中：基本支出1,401万元，占本年支出39.63%；项目支出2,134万元，占本年支出60.37%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计3535万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加90万元，增长2%。主要原因是一般公共服务收支增加113万元、国防支出收支增加3万，公共安全支出收支增加31万元、文化体育与传媒支出收支增加3万元、社会保障和就业支出收支减少26万元、医疗卫生与计划生育支出收支减少39万元、城乡社区支出收支增加4万元、农林水支出收支减少15万元、住房保障支出收支增加6万元、其他支出收支增加10万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3656万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为3535万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出1401万元，项目支出2134万元。项目支出主要用于（按支出功能分类）：一般公共服务支出615万元，主要成效履行办事处工作职能， 用于人员经费，统计信息工作，社区党组织活动及党建工作，社区统战工作，文明创建工作等；国防支出4万元，主要成就开展国防安全相关工作；公共安全支出50万元，主要成效综治、信访维稳、人民调解及社区法务工作；文化体育与传媒支出30万元，主要成就开展文体及科普活动；社会保障与就业支出373万元，主要成效发放安全及安保流动人口协管人员工资，社区管理工作；医疗卫生与计划生育支出8万元，主要成效计生卫生宣传及管理；节能环保支出15万元，主要成效环保工作；城乡社区支出1028万元，主要成效城管协管员经费，道路清扫保洁经费，大城管工作，城市排渍工作；其他支出11万元，主要成效用于街道其他工作需要。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1975万元，支出决算为1879万元，完成年度预算的95%。

(二) 国防支出(类)。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

(三) 公共安全支出(类)。年度预算为61万元，支出决算为50万元，完成年度预算的81%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是综治管理工作稳定，人民调解相关事宜减少。

(四) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为30.00万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100.00%。

(五) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为385万元，支出决算为373万元，完成年度预算的96%。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为56.00万元，支出决算为56万元，完成年度预算的100.00%。

(七) 节能环保支出(类)。年度预算为15.00万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100.00%。

(八) 城乡社区支出(类)。年度预算为1,030万元，支出决算为1028万元，完成年度预算的99%。

(九) 住房保障支出(类)。年度预算为89.00万元，支出决算为89万元，完成年度预算的100%，。

(十) 其他支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1401万元，其中，人员经费1,289.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处本级及下属  0  个行政单位、   0 个参公事业单位、  4 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为31万元，支出决算为31万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为31万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元,其中保有量4辆。

(2)公务用车运行维护费31万元，为预算的100%。主要用于公务车辆因公出行的相关费用，其中：燃料费6万元；维修费17万元；过桥过路费4万元；保险费4万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.00万元，降低29 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11万元，降低26.00%,公务接待支出决算减少2万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少油料消耗；公务接待支出决算减少的主要原因是无公务接待。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

2016年度，武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处未组织对项目进行预算绩效评价。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出112万元，比2015年592万元减少 480.00万元，降低81.00 %。主要原因是减少了办公费、邮电费、公务用车维修费。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区人民政府狮子山街办事处共有车辆9辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是垃圾车和大型专项作业车；单位价值50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。