附件1

　　武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区天兴乡人民政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区天兴乡人民政府总编制人数19人，其中：行政编制19人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数22人，其中：行政22人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年收入总计1,069万元，其中：本年收入合计1,069万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计1,069万元，其中：本年支出合计1,069万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,069万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,069万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 206万元，主要是：行政运行183万元、行政单位医疗7万元、住房公积金14万元、提租补贴2万元。项目支出863万元，主要用于社会保障和就业5万元，主要成效是用于就业培训等，解决闲置农民劳动就业问题;医疗卫生8万元，主要成效是用于补助天兴乡医疗卫生服务院经费不足问题，保障卫生院的正常运行;城乡社区事务100万元，主要成效是用于慰问困难家庭补助、残疾人补助，为其提供基本生活保障等;农林水事务453万元，主要成效是用于防汛堤防建设、林地改造、农田灾害救助，使天兴乡农田水利设施、堤防设施更加稳固;其他支出297万元，主要成效用于天兴生态绿洲工作经费、综合治理、环境卫生、城维配套、维稳等用，保障天兴乡政府的各项工作运转。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为183万元，支出决算为183万元，完成年度预算的100%。

　　(二)社会保障和就业(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

　　(三)医疗卫生(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

　　(四)城乡社区事务(类)。年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100%。

　　(五)农林水事务(类)。年度预算为453万元，支出决算为453万元，完成年度预算的100 %。

　　(六)住房保障支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

　　(七)其他支出(类)。年度预算为297万元，支出决算为297万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件8

　　武汉市洪山区天兴乡人民政府2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区天兴乡人民政府有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区天兴乡人民政府本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为31万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

　　2.公务用车运行维护费15万元。其中：燃料费 9.7 万元;维修费 4.3 万元;保险费 1 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为16万元，主要用于招商引资 16 万元。