根据《预算法》关于预算绩效管理的相关规定，按照武汉市洪山区财政局《关于印发<洪山区财政局开展2019年区级财政支出绩效评价工作方案>的通知》（洪财字〔2019〕4号）的工作要求，武汉市洪山区天兴乡人民政府（以下简称“天兴乡”）于2019年5月10日至5月24日对2018年度的部门整体支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门机构设置及人员编制

　　天兴乡核定人员编制19人，其中：行政编制19人，2018年末在职在编实有人数15人，其中：行政编制15人。全部为财政全额供养。

　　天兴乡设置内设机构6个，分别是党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合发展办公室。 2018年度纳入汇总编制的单位1个（天兴乡人民政府）。

　　（二）部门职能

　　1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

　　2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

　　3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。

　　7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

　　8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　9、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（三）资金来源及使用情况

　　根据天兴乡决算报表内容反映，2018年洪山区天兴乡财政拨款收入2410.35万元，其中基本支出拨款545.35万元，项目支出拨款1865万元。

　　2018年天兴乡预算支出2410.35万元，其中基本支出545.35万元（工资福利支出492.23万元，占基本支出的90.26%；商品和服务支出53.12万元，占基本支出的9.74%）；项目支出1865万元（工资福利支出651.72万元，对个人和家庭的补助支出8.07万元，资本性支出29.49万元，商品和服务支出1175.72）。

　　1、预算调整情况

　　2018年天兴乡年初预算总收入2436.72万元，其中基本支出拨款收入631.06万元，占预算总收入的25.9％，项目支出拨款1805.66万元，占预算总收入的74.1%。

　　追加预算39.16万元，其中基本支出调整减少44.92万元，项目支出追加84.08万元。

　　2、项目支出情况

　　天兴乡按照上级财政部门的要求按各项工作的经费申请，资金使用根据工作开展情况提请乡政府行政办公会议及党委会议研究，同意后再进行拨付。

　　2018年天兴乡项目资金财政安排资金1889.74万元。下达安排项目为：安全生产经费含消防经费15万元，便民交通车运行维护费用50万元等项目，具体项目支出情况详见下表：

　　单位:万元

　　截至评价日，项目资金预算执行为98.69%。

　　（四）管理制度及执行情况

　　天兴乡根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《天兴乡财务管理制度》、《天兴乡下拨资金管理办法》、《关于进一步加强财务票据管理的通知》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

　　（五）项目资金的管理

　　天兴乡建立健全项目资金的管理的领导、组织机构，项目资金支出由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专款专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

　　二、预算绩效目标

　　天兴乡的预算绩效目标主要是围绕与洪山区委、区政府签订的2018年绩效管理目标来进行，具体有：一是以生态之洲建设为牵引，着力推进各项基础性工作，取得实质性进展；二是以“三农”工作为重点，大力夯实发展基础，全面保障农业生产；三是以民生建设为基础，着力改善村民生活条件，群众获得感不断增强；四是以平安建设为目标，着力提升管理水平，努力维护社会安全稳定；五是以平安建设为目标，着力提升管理水平，努力维护社会安全稳定。

　　三、评价思路和过程

　　（一）评价思路

　　预算绩效自评（以下简称“绩效自评”）是指财政资金使用过程中，预算部门（单位）和资金使用单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　（二）评价目的

　　绩效自评重点评价资金使用过程中的节约性和产出效果，看“花钱是否值得”，属于有效性监督。

　　（三）评价依据

　　一是国家相关法律、法规和规章制度；二是上级部门或区委、区政府制定的政策和文件；三是预算管理制度、项目及财务管理办法；四是部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；五是部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告；六是其他相关资料。

　　（四）评价对象及评价时段

　　绩效自评的范围覆盖全部财政资金支出，即：所有纳入预算管理的财政资金，包括一般公共预算、政府性基金预算等。

　　绩效自评的对象包括部门整体支出绩效和项目支出绩效。

　　绩效自评一般以一个预算年度为周期实施，评价基准日为上年12月31日。本次绩效自评时间范围为2018年1月1日至2018年12月31日天兴乡全部财政资金支出的绩效情况。

　　四、2018年开展工作及效益

　　（一）以生态之洲建设为牵引，着力推进各项基础性工作，取得实质性进展

　　按照区委、区政府搬迁安置和开发建设“两步走”战略，全面加强“退人退耕”先期各项准备工作。一是完成土地勘测和确权工作。委托市勘测院完成了天兴洲上和绿岛小区土地调查测绘，出具了测绘成果图纸。委托市不动产登记发证中心完成了天兴乡全部土地权属确权工作。二是积极做好基础数据复核工作。三个行政村基础数据经区相关部门审核通过后，已经上报市重点办，市重点办正在进行最终复核。区土储与三个村分别签订了集体土地统征储备框架协议。三是严控违法建设实现了常态化管理。研究出台了乡、村两级土地、房屋联合管控办法。快查快处违法搭建行为18起，制止违法占地种树10余亩，确保全年违法建设零增长。开展违法建筑集中拆除等专项活动11次，共拆除违建677平方米。四是村民基本社会保障工作稳步推进。积极推进村民个人垫付费用退还工作，对所属各村参保及退费人员的资格认定和金额再次复核，同时聘请审计公司对退费资金使用进行全程跟踪审计，确保资金合法规范使用。五是规划报地工作取得新成果。在没有具体项目落地，不具备规划报地条件的情况下，全方位开展协调，创造性地根据现有控制性详细规划向市国土规划局申报首期约1659亩建设用地计划，目前市里已通过审核并下发了批准文件。六是还建选址工作取得一定突破。联合杨春湖工作专班，按照合作共赢的工作思路，对口协调市土地储备中心等部门，初步达成了同等地段土地相互置换的共识。该土地置换方案正在报请市政府审查。七是顺利举行第二届天兴洲徒步大会。在去年第一届的基础上，将天兴洲第二届徒步大会升格为全国徒步大会的一个站点，组织3000名徒步爱好者，徒步20余公里，在沿途观赏天兴洲美景的同时，对天兴洲进行了广泛宣传。中央电视台CCTV-5体育频道、武汉电视台、长江日报、武汉晚报等媒体对我们开展徒步大会活动进行了报道。八是积极配合市政协牵头负责的“长江之珠”项目论证。配合做好市政协组织的多次赴天兴洲实地踏勘和专家座谈论证会，广泛征求市民、媒体、环保组织、长江委等意见，最后共同形成了《天兴洲规划建设“长江之珠”可行性论证报告（送审稿）》。

　　（二）以“三农”工作为重点，大力夯实发展基础，全面保障农业生产

　　加大基础设施、种植结构和自然灾害防范等基础性工作投入，全面改善和保障农业生产条件。一是大力改善农业生产条件。积极协调区水务局，投入120万元，对天兴洲水厂进行升级改造，提升供水质量，确保供水安全。投入27万元，对江心村南垸28公里农排线进行升级改造。积极组织抗旱小机井检修工作，确保村民农田抗旱用水。二是科学调整农业种植结构。通过种苗补贴、种植技术帮扶、农业基地示范等方式，引导种植结构向市场价值高的蔬菜、瓜果、葡萄种植业倾斜。为300余户农户进行适度补贴，为农户订购瓜苗20万余株，订购菜苗15万余株，并全程跟踪指导农户生产栽培、管理过程，促进农民增收。三是全面开展防汛抗旱工作。协调区水务局完成天兴洲南垸通江闸应急度汛工程，外帮黏土约8000立方米。开展洲尾小垸排水沟汛前整治工程，回填沟渠850米，回填土方4000立方米。6月15日，组织全乡100余人开展防汛抢险应急演练，提升应急指挥和应急抢险能力。协调区水务局，推进汛后防汛通道和南垸通江闸改造工程。组织三个村开展天兴洲大堤杂草清除工作，清除杂草杂树68万平方米。四是全面推广西瓜品牌。按照“选育一个好品种、提升一个好品质”原则，对天兴洲西瓜进行提档升级。组织召开“天兴洲西瓜品牌重塑研讨会”，着力打造天兴洲西瓜品牌。

　　（三）以民生建设为基础，着力改善村民生活条件，群众获得感不断增强

　　始终紧盯民生需求，抓住重点领域，多角度入手，改善村民生产生活条件。一是加大基础设施建设投入。投入经费17万余元，维修江心村南垸矿渣路。投入经费10万元，健全洲上道路指示牌13块，安装减速带、隔离栏。投入5万余元，对天兴洲汽渡码头和轮渡进行了抛石护岸，抛石487立方，维修轮渡停靠点损毁的道路840平米。投入4万余元，聘请专业公司对洲上129个路灯进行检修维修，方便群众通行。投入15.7万元，对绿岛小区进行架空管线整治。组织对洲上高低压线路下影响输电安全的高大植物进行了清理整治。二是加大精准扶贫工作力度。为6名贫困户量身定做政府公益性岗位，制定专项救助方案，从教育、生活困难、农业生产、就业创业4个方面给予资金救助。针对15户精准扶贫户多病多残情况，做到政策运用最大化。确保我乡动态管理精准扶贫户为15户43人，无一例因病、因灾返贫。三是加大民生服务工作。投入45万将绿岛小区建成老年宜居社区，建立老年活动室等“六室一场”活动场所。完成农村劳动力转移218人，失业再就业培训30人。全方位开展教育培训，涵盖社区教育5场，家庭教育8次，健康知识讲座3次，受益人群达800余人 。开展层次丰富的文体娱乐活动8次，组织辖区群众参加文体类比赛4次，在辖区展播电影12场次。投入22万余元，精心制作环天兴洲生态展示长廊。开展科普活动8次，参与人数300余人。四是加大环境卫生综合整治力度。结合文明创建，组织开展6次环境卫生集中大整治，清理清运历史存量垃圾400余立方米。在交通路口、洲头增设垃圾桶并纳入到清运范围，加大环卫设施投入。及时组织清理道路旁杂树杂草和修补匝道坑洼道路，绿岛小区和洲上环境卫生面貌得到了明显的改善。

　　（四）以平安建设为目标，着力提升管理水平，努力维护社会安全稳定

　　坚持“打防结合，预防为主”的方针，不断加强和创新社会管理工作，深入推进“平安天兴”建设。一是狠抓安全生产工作。认真落实党政同责、一岗双责和安全生产责任“五覆盖”，全年召开安全生产调度会12次。紧盯汽渡水上交通、易燃易爆、火灾事故和饮用水等重点安全领域，高度关注节假日、重大活动敏感时期，开展专项整治行动，排除各类隐患112个。加强码头入口管控，严密监控洲上老旧线路、可燃物堆积等重大安全隐患，投入42万元清除村塆周办杂草杂树，在大堤外延设置防火隔离带，主动开展森林防火工作。全年没有发生安全责任和食品安全事故。二是积极开展平安建设。投入5万元，在绿岛小区新增24个高清摄像头。积极开展禁毒、反邪教、平安建设等集中宣传42次，积极调处各类矛盾纠纷256起。认真对待群众信访问题，共接待来访群众115批次218人。建立“三级”调处机制，积极开展阳光信访，深入开展信访积案化解工作。加大重大节日及敏感时段领导带班值班，密切掌握重点信访人动向，全年无进京赴省情况发生，保持零“非访”良好态势。三是深入开展扫黑除恶工作。坚持提高政治站位，专题研究部署，制定了《天兴乡扫黑除恶专项斗争行动方案》，成立乡扫黑除恶工作专班，建立完善工作机制，定期召开扫黑除恶工作联席会。制作标语40余条，张贴各类公告200多张，发放各类宣传资料2500余份，广泛开展扫黑除恶专项斗争宣传和发动工作，坚定不移推进扫黑除恶专项斗争落到实处。四是全面加强生态环境保护工作。多形式、多角度、深层次宣传生态环境保护的重大意义。加强巡查执法力度，大力打击违规渣土倾倒、施工建筑渣土非法倾倒等行为。加大对饮用水源保护区的保护，配合黄陂区完成水源地一级保护隔离设施的建设，做好保护区及周边长江退水后滞留垃圾的清理清运。安排专人巡查值守，做实洲上野生动物和野生鸟类保护工作，防止偷猎非法活动。

　　（五）以提升服务为抓手，着力加强自身建设，不断开创政府工作新局面

　　始终坚持“为民、务实、清廉”，着力转变工作作风，统筹推进各项改革，强化履职尽责管理，法治政府、廉洁政府建设取得新成效。一是不断加强法治政府建设。认真开展“法律六进”活动，结合中心组学习，认真开展《宪法》《农村土地承包法》《土地管理法》等法律法规学习。制作横幅30余条，发放宣传资料2000余份，大力开展“12·4”国家宪法日“禁毒日”“消费者权益保护日”等法治宣传10余次，送法下村14次，解答法律咨询500余人次。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督，累计办理乡人大议案3件、代表建议43件，满意率达95%以上。二是不断改进政府作风。结合重大节日，召开节日教育和作风建设大会5次。严格落实政府系统党风廉政建设主体责任，锲而不舍贯彻中央八项规定精神，毫不松懈纠正“四风”；加强工作调度，认真开展“双评议”活动；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化；深入开展“三讲三树”活动，不断加强作风建设。三是不断创新政府服务。按照全省要实现“一张网”，进一步规范办事流程。坚持热情接待，耐心解答，优质服务原则，2018年共接待群众办事、办证、咨询等480余人次，全部零投诉。四是不断完善村一级管理。管好用好村集体“三资”监管平台，实现对农村集体“三资”动态监管。制定天兴乡下拨资金管理办法，完善“三资”管理制度。建立村级集体公车管理制度，加强业余时间公车管理。按照“四先四后”要求，深入一线工作指导20余次，认真抓好村委会换届选举，依法选举出新一届村委会委员14人。

　　五、绩效自评的开展

　　天兴乡开展2018年绩效自评，是为了了解2018度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，提升群众满意度。

　　六、存在的主要问题

　　一是项目绩效目标需进一步完善，绩效目标需进一步细化及量化；

　　二是对绩效目标把握不够全面，在年初设定绩效目标时未充分考虑各种影响绩效完成值的因素。

　　七、改进措施和有关建议

　　一是简化绩效目标设置，对于不能直接量化的绩效管理目标统一设置综合目标，增强预算支出的绩效评价的针对性和可操作性，确保预算绩效管理收到实效；

　　二是加强项目精细化管理，严格按照预算绩效阶段管理目标和时序进度要求加强管理，强化项目执行率的刚性约束。