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发文机构：武汉市洪山区人民政府		成文日期：2019-06-04 10:49


名称：2018年度武汉市洪山区天兴乡人民政府决算

2018年度武汉市洪山区天兴乡人民政府决算

日期：2019-06-04 10:49 来源：武汉市洪山区人民政府字号：大中小

2018年度武汉市洪山区天兴乡人民政府决算

2019年 5月30日

第一部分武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市洪山区天兴乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市洪山区天兴乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。

7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区天兴乡人民政府部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区天兴乡人民政府总编制人数19人，其中：行政编制19人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0 人)。在职实有人数15人，其中：行政15人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2451.59万元。与2017年相比，收、支总计各减少562.82万元，降低18.67%，主要原因是2017年度使用了财政专项资金用于防汛支出、天兴洲南岸崩岸的修复以及汽渡大修工程。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2451.59万元。其中：财政拨款收入2410.35万元，占本年收入98.32%；上级补助收入0万元，占本年收入%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入41.24万元，占本年收入1.68%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2451.59万元。其中：基本支出546.69万元，占本年支出22.3%；项目支出1904.9万元，占本年支出77.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2410.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少262.94万元，降低9.84%。主要原因是2017年度使用了财政专项资金用于防汛支出、天兴洲南岸崩岸的修复以及汽渡大修工程。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2410.35万元，占本年支出合计的98.32%。与2017年相比，财政拨款支出减少262.94万元，降低9.84%。主要原因是2017年度使用了财政专项资金用于防汛支出、天兴洲南岸崩岸的修复以及汽渡大修工程。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2410.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1210.52万元，占50.22%；公共安全支出37.5万元，占1.56%；文化体育与传媒支出10万元，占0.41%；社会保障和就业支出319.92万元，占13.27%；医疗卫生与计划生育支出20.78万元，占0.87%；节能环保支出10万元，占0.41%；城乡社区支出483.74万元，占20.07%；农林水支出190万元，占7.88%；住房保障支出68.89万元，占2.86%；其他支出59万元，占2.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2436.72万元，支出决算为2410.35万元，完成年初预算的98.92%。其中：基本支出545.35万元，项目支出1865万元。项目支出主要用于其他政府办公厅及相关机构事务705.33万元，主要用于各部门办公经费、辖区内安全生产、轮渡经费、便民交通车经费、机动经费、维稳经费及普法经费等，主要成效用于保障天兴乡政府各项工作的正常运转；一般行政管理事务支出0.18万元，主要成效用于发放机关工委网格员通信费补贴；其他共产党事务支出29.6万元，主要成效用于辖区内治安巡查工作以及编纂街乡志经费；其他一般公共服务支出30万元，主要成效用于文明城市的创建；其他公安支出16.5万元，主要成效用于社区网格化专项资金支出；其他公共安全支出21万元，主要成效是用于乡政府调解委员会及综治管理工作费用；其他文化体育与传媒支出10万元，主要成效是用于文体活动有关项目的支出；基层政权和社区建设15万元，主要成效是村级管理工作经费及村级审计；其他就业补助支出277.34万元，主要成效是用于乡政府人事代理人员、长期劳务人员及合同工等人员的劳动报酬的支付；老年福利10.1万元，主要成效用于打造小区老年人休闲场所；其他社会保障和就业支出5.21万元，主要成效是解决辖区内符合民政补贴标准的村民补助及扶贫工作；其他基层医疗卫生机构支出2万元，主要成效用于补助天兴乡医疗卫生服务院经费不足问题，保障卫生院的正常运转；其他节能环保支出10万元，主要成效用于乡村生态环境的保护工作；其他城乡社区管理事务支出281万元，主要成效用于城管协管员的劳动报酬；城乡社区环境卫生92.74万元，主要成效用于乡村道路的清扫保洁及老旧社区村的清扫保洁经费；其他城乡社区支出110万元，主要成效用于天兴乡绿化养护工程的支出以及城管执法车辆的运行维护费；执法监管5万元，主要成效用于兽医服务中心的办公经费及人员报酬；其他农林水业支出185万元，主要成效用于堤防管理经费、码头清淤经费、农业水利经费、以钱养事经费、在职村干部的绩效报酬及离任村干部的生活补贴；其他支出59万元，主要成效用于水厂运行、土地流转以及占压土地青苗补偿的费用。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1230.42万元，支出决算为1210.52万元，完成年初预算的98.38%。

2.公共安全支出(类)。年初预算为37.5万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为310.61万元，支出决算为319.92万元，完成年初预算的103%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为28.9万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的71.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行管人员调出本单位，职工基本医疗保险缴费支出减少。

6.节能环保支出(类)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出(类)。年初预算为483.74万元，支出决算为483.74万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出(类)。年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)。年初预算为76.55万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的89.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是行管人员调出本单位，公积金缴费支出减少。

10.其他支出(类)。年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出545.35万元，其中，人员经费492.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区天兴乡人民政府有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.5万元，支出决算为2.54万元，为预算的72.57%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为2万元，为预算的%，比预算增加2万元，主要原因是我单位有一名工作人员按照洪山区基层政党交流考察团（鄂台赴字【2018】119号），参团赴台湾参加相关公务活动。

2018年因公出国(境)团组0个，1人次，实际发生支出2万元。其中：住宿费0.6万元、差旅费0.4万元、伙食补助费0.1万元、培训费0.7万元、杂费0.2万元。主要用于基层党政交流团组1个。通过与台湾苗栗县三义乡开展基层交流活动，并深化与三义乡党部、乡民代表会、青工会、妇工会的对口交流，开展邀访工作，加强鄂台两地经贸文化交流与合作，促进两地经济社会发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0.54万元，完成预算的15.43%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的%，比预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费0.54万元，为预算的15.43%，比预算减少2.96万元，主要原因是绿色出行，未使用公务车。主要用于车辆保险及维修，其中：租车费0万元；燃料费0万元；维修费0.04万元；过桥过路费0万元；保险费0.5万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.2万元，降低32.09%，其中：因公出国(境)支出决算增加2 万元，增长%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.2万元，降低85.56%,公务接待支出决算增加0‐万元，增长0%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是单位有一名工作人员参团赴台湾参加相关公务活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是绿色出行，未使用公务车。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区天兴乡人民政府组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目45个，资金1865万元。组织开展整体支出绩效自评，资金1865万元。从绩效评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督；资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法；项目指标完成度较高。

(二)绩效自评结果

武汉市洪山区天兴乡人民政府今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1889.74万元，执行数为1865万元，完成预算的98.69%。主要产出和效果：一是以生态之洲建设为牵引，着力推进各项基础性工作，取得实质性进展；二是以“三农”工作为重点，大力夯实发展基础，全面保障农业生产；三是以民生建设为基础，着力改善村民生活条件，群众获得感不断增强；四是以平安建设为目标，着力提升管理水平，努力维护社会安全稳定；五是以平安建设为目标，着力提升管理水平，努力维护社会安全稳定。发现的问题及原因：一是项目绩效目标需进一步完善，绩效目标需进一步细化及量化；二是对绩效目标把握不够全面，在年初设定绩效目标时未充分考虑各种影响绩效完成值的因素。下一步改进措施：一是简化绩效目标设置，对于不能直接量化的绩效管理目标统一设置综合目标，增强预算支出的绩效评价的针对性和可操作性，确保预算绩效管理收到实效；二是加强项目精细化管理，严格按照预算绩效阶段管理目标和时序进度要求加强管理，强化项目执行率的刚性约束。

（武汉市洪山区天兴乡人民政府项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市洪山区天兴乡人民政府(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出53.12万元，比2017年减少6.32万元，降低10.63%。主要原因是厉行节约，压缩日常办公经费的开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市洪山区天兴乡人民政府政府采购支出总额277.73万元，其中：政府采购货物支出33.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出243.98万元。授予中小企业合同金额243.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市洪山区天兴乡人民政府共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾清运车辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、以生态之洲建设为牵引，着力推进各项基础性工作，取得实质性进展

2、以“三农”工作为重点，大力夯实发展基础，全面保障农业生产

3、以民生建设为基础，着力改善村民生活条件，群众获得感不断增强

4、以平安建设为目标，着力提升管理水平，努力维护社会安全稳定

5、以提升服务为抓手，着力加强自身建设，不断开创政府工作新局面

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以生态之洲建设为牵引，着力推进各项基础性工作，取得实质性进展	按照区委、区政府搬迁安置和开发建设“两步走”战略，全面加强“退人退耕”先期各项准备工作。一是完成土地勘测和确权工作。委托市勘测院完成了天兴洲上和绿岛小区土地调查测绘，出具了测绘成果图纸。委托市不动产登记发证中心完成了天兴乡全部土地权属确权工作。二是积极做好基础数据复核工作。三个行政村基础数据经区相关部门审核通过后，已经上报市重点办，市重点办正在进行最终复核。区土储与三个村分别签订了集体土地统征储备框架协议。三是严控违法建设实现了常态化管理。研究出台了乡、村两级土地、房屋联合管控办法。快查快处违法搭建行为18起，制止违法占地种树10余亩，确保全年违法建设零增长。开展违法建筑集中拆除等专项活动11次，共拆除违建677平方米。四是村民基本社会保障工作稳步推进。积极推进村民个人垫付费用退还工作，对所属各村参保及退费人员的资格认定和金额再次复核，同时聘请审计公司对退费资金使用进行全程跟踪审计，确保资金合法规范使用。五是规划报地工作取得新成果。在没有具体项目落地，不具备规划报地条件的情况下，全方位开展协调，创造性地根据现有控制性详细规划向市国土规划局申报首期约1659亩建设用地计划，目前市里已通过审核并下发了批准文件。六是还建选址工作取得一定突破。联合杨春湖工作专班，按照合作共赢的工作思路，对口协调市土地储备中心等部门，初步达成了同等地段土地相互置换的共识。该土地置换方案正在报请市政府审查。七是顺利举行第二届天兴洲徒步大会。在去年第一届的基础上，将天兴洲第二届徒步大会升格为全国徒步大会的一个站点，组织3000名徒步爱好者，徒步20余公里，在沿途观赏天兴洲美景的同时，对天兴洲进行了广泛宣传。中央电视台CCTV-5体育频道、武汉电视台、长江日报、武汉晚报等媒体对我们开展徒步大会活动进行了报道。八是积极配合市政协牵头负责的“长江之珠”项目论证。配合做好市政协组织的多次赴天兴洲实地踏勘和专家座谈论证会，广泛征求市民、媒体、环保组织、长江委等意见，最后共同形成了《天兴洲规划建设“长江之珠”可行性论证报告（送审稿）》。	完成
2	以“三农”工作为重点，大力夯实发展基础，全面保障农业生产	加大基础设施、种植结构和自然灾害防范等基础性工作投入，全面改善和保障农业生产条件。一是大力改善农业生产条件。积极协调区水务局，投入120万元，对天兴洲水厂进行升级改造，提升供水质量，确保供水安全。投入27万元，对江心村南垸28公里农排线进行等级改造。积极组织抗旱小机井检修工作，确保村民农田抗旱用水。二是科学调整农业种植结构。通过种苗补贴、种植技术帮扶、农业基地示范等方式，引导种植结构向市场价值高的蔬菜、瓜果、葡萄种植业倾斜。为300余户农户进行适度补贴，为农户订购瓜苗20万余株，订购菜苗15万余株，并全程跟踪指导农户生产栽培、管理过程，促进农民增收。三是全面开展防汛抗旱工作。协调区水务局完成天兴洲南垸通江闸应急度汛工程，外帮黏土约8000立方米。开展洲尾小垸排水沟汛前整治工程，回填沟渠850米，回填土方4000立方米。6月15日，组织全乡100余人开展防汛抢险应急演练，提升应急指挥和应急抢险能力。协调区水务局，推进汛后防汛通道和南垸通江闸改造工程。组织三个村开展天兴洲大堤杂草清除工作，清除杂草杂树68万平方米。四是全面推广西瓜品牌。按照“选育一个好品种、提升一个好品质”原则，对天兴洲西瓜进行提档升级。组织召开“天兴洲西瓜品牌重塑研讨会”，着力打造天兴洲西瓜品牌。	完成
3	以民生建设为基础，着力改善村民生活条件，群众获得感不断增强	始终紧盯民生需求，抓住重点领域，多角度入手，改善村民生产生活条件。一是加大基础设施建设投入。投入经费17万余元，维修江心村南垸矿渣路。投入经费10万元，健全洲上道路指示牌13块，安装减速带、隔离栏。投入5万余元，对天兴洲汽渡码头和轮渡进行了抛石护岸，抛石487立方，维修轮渡停靠点损毁的道路840平米。投入4万余元，聘请专业公司对洲上129个路灯进行检修维修，方便群众通行。投入15.7万元，对绿岛小区进行架空管线整治。组织对洲上高低压线路下影响输电安全的高大植物进行了清理整治。二是加大精准扶贫工作力度。为6名贫困户量身定做政府公益性岗位，制定专项救助方案，从教育、生活困难、农业生产、就业创业4个方面给予资金救助。针对15户精准扶贫户多病多残情况，做到政策运用最大化。确保我乡动态管理精准扶贫户为15户43人，无一例因病、因灾返贫。三是加大民生服务工作。投入45万将绿岛小区建成老年宜居社区，建立老年活动室等“六室一场”活动场所。完成农村劳动力转移218人，失业再就业培训30人。全方位开展教育培训，涵盖社区教育5场，家庭教育8次，健康知识讲座3次，受益人群达800余人。开展层次丰富的文体娱乐活动8次，组织辖区群众参加文体类比赛4次，在辖区展播电影12场次。投入22万余元，精心制作环天兴洲生态展示长廊。开展科普活动8次，参与人数300余人。四是加大环境卫生综合整治力度。结合文明创建，组织开展6次环境卫生集中大整治，清理清运历史存量垃圾400余立方米。在交通路口、洲头增设垃圾桶并纳入到清运范围，加大环卫设施投入。及时组织清理道路旁杂树杂草和修补匝道坑洼道路，绿岛小区和洲上环境卫生面貌得到了明显的改善。	完成
4	以平安建设为目标，着力提升管理水平，努力维护社会安全稳定	坚持“打防结合，预防为主”的方针，不断加强和创新社会管理工作，深入推进“平安天兴”建设。一是狠抓安全生产工作。认真落实党政同责、一岗双责和安全生产责任“五覆盖”，全年召开安全生产调度会12次。紧盯汽渡水上交通、易燃易爆、火灾事故和饮用水等重点安全领域，高度关注节假日、重大活动敏感时期，开展专项整治行动，排除各类隐患112个。加强码头入口管控，严密监控洲上老旧线路、可燃物堆积等重大安全隐患，投入42万元清除村塆周办杂草杂树，在大堤外延设置防火隔离带，主动开展森林防火工作。全年没有发生安全责任和食品安全事故。二是积极开展平安建设。投入5万元，在绿岛小区新增24个高清摄像头。积极开展禁毒、反邪教、平安建设等集中宣传42次，积极调处各类矛盾纠纷256起。认真对待群众信访问题，共接待来访群众115批次218人。建立“三级”调处机制，积极开展阳光信访，深入开展信访积案化解工作。加大重大节日及敏感时段领导带班值班，密切掌握重点信访人动向，全年无进京赴省情况发生，保持零“非访”良好态势。三是深入开展扫黑除恶工作。坚持提高政治站位，专题研究部署，制定了《天兴乡扫黑除恶专项斗争行动方案》，成立乡扫黑除恶工作专班，建立完善工作机制，定期召开扫黑除恶工作联席会。制作标语40余条，张贴各类公告200多张，发放各类宣传资料2500余份，广泛开展扫黑除恶专项斗争宣传和发动工作，坚定不移推进扫黑除恶专项斗争落到实处。四是全面加强生态环境保护工作。多形式、多角度、深层次宣传生态环境保护的重大意义。加强巡查执法力度，大力打击违规渣土倾倒、施工建筑渣土非法倾倒等行为。加大对饮用水源保护区的保护，配合黄陂区完成水源地一级保护隔离设施的建设，做好保护区及周边长江退水后滞留垃圾的清理清运。安排专人巡查值守，做实洲上野生动物和野生鸟类保护工作，防止偷猎非法活动。	完成
5	以提升服务为抓手，着力加强自身建设，不断开创政府工作新局面	始终坚持“为民、务实、清廉”，着力转变工作作风，统筹推进各项改革，强化履职尽责管理，法治政府、廉洁政府建设取得新成效。一是不断加强法治政府建设。认真开展“法律六进”活动，结合中心组学习，认真开展《宪法》《农村土地承包法》《土地管理法》等法律法规学习。制作横幅30余条，发放宣传资料2000余份，大力开展“12·4”国家宪法日“禁毒日”“消费者权益保护日”等法治宣传10余次，送法下村14次，解答法律咨询500余人次。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督，累计办理乡人大议案3件、代表建议43件，满意率达95%以上。二是不断改进政府作风。结合重大节日，召开节日教育和作风建设大会5次。严格落实政府系统党风廉政建设主体责任，锲而不舍贯彻中央八项规定精神，毫不松懈纠正“四风”；加强工作调度，认真开展“双评议”活动；扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化；深入开展“三讲三树”活动，不断加强作风建设。三是不断创新政府服务。按照全省要实现“一张网”，进一步规范办事流程。坚持热情接待，耐心解答，优质服务原则，2018年共接待群众办事、办证、咨询等480余人次，全部零投诉。四是不断完善村一级管理。管好用好村集体“三资”监管平台，实现对农村集体“三资”动态监管。制定天兴乡下拨资金管理办法，完善“三资”管理制度。建立村级集体公车管理制度，加强业余时间公车管理。按照“四先四后”要求，深入一线工作指导20余次，认真抓好村委会换届选举，依法选举出新一届村委会委员14人。	完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。

4.一般公共服务组织事务其他组织事务支出：反映其他组织事务支出

5.一般公共服务其他共产党事务支出其他共产党事务支出：反映其他共产党事务支出。

6.一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

7.公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

8.文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

9.社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

10．社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11．社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

13.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生其他专业公共卫生机构：反映其他专业公共卫生机构支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务一般行政管理事务：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18.节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

19.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.城乡社区支出其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出农业执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

23.农林水支出农业其他农业支出：反映其他农业支出

24.农林水支出水利防汛：反映长江水域防汛支出

25.农林水支出水利其他水利支出：反映其他水利支出

26.农林水支出其他农林水支出其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27.商业服务业等支出商业流通事务一般行政管理事务：反映用于商业服务管理事务支出

28.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30.住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.其他支出其他支出其他支出：反映用于土地流转，水厂运行等支出

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-86510699

附件：

武汉市洪山区天兴乡人民政府项目支出绩效自评报告

附件: