文 号：无 |
信息分类： 财政、金融、审计 |
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发文机构：洪山区天兴乡人民政府 |
成文日期：2020-01-23 10:10 |
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名 称：洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 |
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洪山区2020年项目资金绩效目标申报表
| 洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 | ||||||
| 单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府 资金单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 城乡社区支出 | 项目代码 | 212 | |||
| 项目主管部门 | 天兴乡人民政府 | 项目执行单位 | 公共管理办 | |||
| 项目负责人 | 刘强 | 联系电话 | 027-86338867 | |||
| 考核级次 | 1.一般项目√ 2.重点项目□ | |||||
| 项目申请理由 | 1.项目的政策依据：武汉市城市管理委员会《市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知》（武城管[2014]44号）、洪山区城管委《关于老旧社区楼道清扫保洁费用定额的函》、《市人民政府关于印发武汉市2018年拥抱蓝天行动方案的通知》、《区人民政府关于印发武汉市2018年拥抱蓝天行动方案的通知》、鄂人社发[2015]39号等文件、《关于进一步明确“门前三包”管理职责的通知》（洪城综委办[2016]15号）、《武汉市洪山区城市管理委员会道路保洁考核办法》。 2.项目与部门职能的相关性：乡镇政府作为基层公共服务的管理者，其职责主要是引导辖区内居民自觉遵守城市地方综合管理方面的法律、法规、规章和各级人民政府的规定，方便居民在日常生活中的各种所需，特别是有关市容市貌工作，要指导有关组织搞好社区、村、街道等地区的建设和清洁工作；组织开展街乡环境卫生清扫保洁，公共设施建设、维护和管理。 3.项目实施的现实意义：一是搞好城管协管工作，引导居民自觉遵守城市管理的有关法律法规和规章制度，同时接受居民监督做好城市的综合整治工作。二是搞好查违规划工作，保证了城镇规划工作有条不紊地进行。三是搞好市容清洁工作，将城市清洁与居民幸福指数、城市规划建设配合协调起来，达到综合效益的最大化，提升城镇的整体形象，促进文明卫生城市的在升级。 | |||||
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1.辖区内的道路卫生； 2.大城管经费； 3.负责辖区内的违建，拆违； 4.城镇垃圾处理 | |||||
| 项目总预算 | 366.5 | 项目当年预算 | 366.5 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年预算483.74，2019年预算512.38万 2.当年预算变动情况及理由：2020年预算与上年大幅缩减，原因在于经费的使用紧张，道路清扫保洁大幅压缩，新增了城镇垃圾处理经费。 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 366.5 | |||||
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 366.5 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 366.5 | |||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | ||||||
| 3.事业收入 | ||||||
| 4.上级补助收入 | ||||||
| 5.附属单位上缴收入 | ||||||
| 6.事业单位经营收入 | ||||||
| 7.其他收入 | ||||||
| 8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 9.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 366.5 | |||||
| 1.道路清扫保洁经费 | 50 | |||||
| 2.城镇垃圾处理经费 | 6 | |||||
| 3.大城管专项补助经费 | 18 | |||||
| 4.城管协管员外包服务 | 292.5 | |||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 测算依据及说明 | 道路清扫保洁经费 | 2019年区城管委核定洲上道路22.32万㎡，四级道路核定7.95元/㎡，由于经费原因我乡实际安排92.74万元。2020年新增道路2.2万㎡，考虑到经费问题，2020年拟安排50万元。 | ||||
| 城镇垃圾处理经费 | 鉴于天兴乡的实际需要，安排城镇垃圾处理费经费6万 | |||||
| 大城管专项补助经费 | 大城管专项补助经费，用于大城管日常工作开展经费以及创卫、双创等所有大城管工作支出。 | |||||
| 城管协管员外包服务 | 2019年度安排城管协管员45人，每人6.5万的标准，45人*6.5万元=292.5 | |||||
| 项目绩效总目标 | 概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果 | |||||
| 项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫面积 | 约24万平方米 | 单位自查 | ||
| 质量指标 | 清扫覆盖率 | 100% | 2020年度工作目标 | |||
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 2020年度工作目标 | |||
| 成本指标 | 不超过预算资金 | 366.5 | 2020年度工作目标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效应 | 2020年度工作目标 | ||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 美化市容环境 | 2020年度工作目标 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 城市综合管理环境综合整治提升 | 2020年度工作目标 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 落实长效管制 | 2020年度工作目标 | |||
| 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 2020年度工作目标 | |||
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