文 号：无 |
信息分类： 财政、金融、审计 |
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发文机构：洪山区天兴乡人民政府 |
成文日期：2020-01-23 10:10 |
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名 称：洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 |
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洪山区2020年项目资金绩效目标申报表
| 洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 | ||||||
| 单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府 资金单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 农林水支出 | 项目代码 | 213 | |||
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区天兴乡人民政府 | 项目执行单位 | 综合发展办、公共管理办 | |||
| 项目负责人 | 王昆、刘强 | 联系电话 | 027-86339982、027-86338867 | |||
| 考核级次 | 1.一般项目√ 2.重点项目□ | |||||
| 项目申请理由 | 1.项目的政策依据：中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见(2018年1月2日)、根据《武汉市市区河道堤防管理条例》。 2.项目与部门职能的相关性：天兴乡是纯农业乡，按照区委区政府领导指示，要一边搞开发，一边发展农业。 3.项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题、推进农业现代化和新农村建设、为了加强天兴洲堤防管理，切实搞好防汛工作，确保人民生命财产安全，保障天兴生态之洲建设顺利进行。 | |||||
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.种苗补贴； 2.农田水利沟渠清淤； 3.农业抗旱线路维护； 4.湖北101地标名片天兴洲西甜瓜品牌打造（百年庆活动）； 5.堤防除草常态化管理，对堤防内、外坡和压浸台进行除草； 6.堤防维护管理，及时制止破坏堤防行为等； 7.码头清淤； | |||||
| 项目总预算 | 110 | 项目当年预算 | 110 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年预算190万元，2019年预算309.24万元 2.当年预算变动情况及理由：2020年预算有所下降，原因在于合并了堤防管理经费和除草常态化的经费，兽医站经费裁撤了 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 110 | |||||
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 110 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 110 | |||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | ||||||
| 3.事业收入 | ||||||
| 4.上级补助收入 | ||||||
| 5.附属单位上缴收入 | ||||||
| 6.事业单位经营收入 | ||||||
| 7.其他收入 | ||||||
| 8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 9.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 10.单位往来资金 | ||||||
| 11.国库往来资金 | ||||||
| 12.专户往来资金 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 110 | |||||
| 1.农业水利经费 | 40 | |||||
| 2.堤防管理经费 | 60 | |||||
| 3.码头清淤 | 10 | |||||
| 测算依据及说明 | 农业水利经费 | 测算依据:中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见(2018年1月2日)。 测算说明:1.种苗补贴15万，每苗8毛，补贴18.75万苗；2.开春田间水利沟渠疏捞150元/人 200个人次。3.虫害经费150/人，50人，器材及药品0.23万。4.农业培训2次。5、天兴洲西甜瓜百年庆祝活动。 | ||||
| 堤防管理经费 | 根据《武汉市市区河道堤防管理条例》；测算说明：堤防除草维护范围包括堤防内、外坡和压浸台，堤防总长17.8公里。按照4.45公里每个月聘请2个工人，每个工人每个月2800元工资计算，全年需4×2×12月×2800=268800万。 | |||||
| 码头清淤 | 一台机器8小时2000元，一次请5个人员，人员200元每天，此次大概3000千，一年根据以往的经历起码30次。 | |||||
| 项目绩效总目标 | 确保农业生产有效实施，提高农业生产效率，还有便利民众渡江需求， | |||||
| 项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 种苗补贴数量 | 18.75万苗 | 单位自查 | ||
| 培训次数 | 2次 | 2020年度工作目标 | ||||
| 堤防维护面积 | 17.8公里 | 单位自查 | ||||
| 聘请工人数量 | 8人 | 1人2800每月 | ||||
| 聘请人工数量 | 5人 | 统计表格 | ||||
| 防治疏涝人员数量 | 200人次 | 2020年度工作目标 | ||||
| 质量指标 | 种苗补贴完成率 | 100% | 2020年度工作目标 | |||
| 培训工作达标率 | 100% | 2020年度工作目标 | ||||
| 防治疏涝完成率 | 100% | 2020年度工作目标 | ||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 2020年度工作目标 | |||
| 成本指标 | 不超过预算 | 110 | 2020年度工作目标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 | 2020年度工作目标 | ||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 农民收入增长,农村民生改善 | 2020年度工作目标 | |||
| 环境效益指标 | 环境效益 | 防止自然灾害发生 | 2020年度工作目标 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 推进农业现代化和新农村建设 | 2020年度工作目标 | |||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 2020年度工作目标 | |||
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