文 号：无 |
信息分类： 财政、金融、审计 |
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发文机构：洪山区天兴乡人民政府 |
成文日期：2020-01-23 10:20 |
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名 称：洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 |
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洪山区2020年项目资金绩效目标申报表
| 洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 | ||||||
| 单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府 资金单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 社会保障和就业支出 | 项目代码 | 208 | |||
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区天兴乡人民政府 | 项目执行单位 | 公共服务办、党建办、退役军人服务站 | |||
| 项目负责人 | 曾望荣、龚莉莉、刘天 | 联系电话 | 027-86339961、027-86339962、027-86339965 | |||
| 考核级次 | 1.一般项目√ 2.重点项目□ | |||||
| 项目申请理由 | 1、关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知。 2、项目政策依据：鄂民政规[2012]4号文件关于印发《湖北省村务公开目录》，规范村务、事务、财务公开等内容，进一步加强村组织的民主管理、村务监督工作。根据武财社〔2019〕714号文件和区《关于开展退役军人服务体系建设落实“五有”要求联合督办的通知》。 3.项目与部门职能的相关性：项目聚焦于解决哪些现实问题，落实好基层政权和社区建设问题，履行好社会保障责任，促进村务工作上新台阶，指导辖区退役军人就业创业；开展辖区退役军人信息采集工作；开展困难帮扶和走访慰问。 3.项目实施的现实意义：保证村委会正常运作，落实辖区退役军人、优抚对象的相关政策和权益保障。 | |||||
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.项目经费用于天兴乡三个村党员教育培训工作； 2.项目经费用于天兴乡三个村开展党建工作； 3.用于村务公开与村级民主管理； 4.乡和村退役军人服务站的服务场所建设 ； 5.组织辖区退役军人开展活动； 6.开展困难帮扶和走访慰问； | |||||
| 项目总预算 | 31 | 项目当年预算 | 31 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年预算100万，2019年预算341.41万 2.当年预算变动情况及理由：本年度由于党员培训的需要，合并了党员教育管理和培训经费、退役军人服务站经费，使预算较上年有所增加。 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 31 | |||||
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 31 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 31 | |||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | ||||||
| 3.事业收入 | ||||||
| 4.上级补助收入 | ||||||
| 5.附属单位上缴收入 | ||||||
| 6.事业单位经营收入 | ||||||
| 7.其他收入 | ||||||
| 8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 9.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 10.单位往来资金 | ||||||
| 11.国库往来资金 | ||||||
| 12.专户往来资金 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 31 | |||||
| 1.社区党员教育培训经费 | 6 | |||||
| 2.社区（村）党建工作经费 | 15 | |||||
| 3.社区（村）管理工作经费 | 9 | |||||
| 4.退役军人服务站经费 | 1 | |||||
| 测算依据及说明 | 社区党员教育培训经费 | 前两年均由区委组织部拨付，2万元/村/年，3个村合计6万元 | ||||
| 社区（村）党建工作经费 | 前两年均由区委组织部拨付，5万元/村/年，3个村合计15万元 | |||||
| 社区（村）管理工作经费 | 依据：1、鄂民政规[2012]4号文件关于印发《湖北省村务公开目录》，规范村务、事务、财务公开等内容，进一步加强村组织的民主管理、村务监督工作 。测算说明：1.一个村3万，三个村合计9万； | |||||
| 退役军人服务站经费 | 根据武财社〔2019〕714号文件和区《关于开展退役军人服务体系建设落实“五有”要求联合督办的通知》文件 测算说明：1.乡和村退役军人服务站建设经费0.5万，服务场所建设装修、办公用品采购、印刷宣传资料100册；2.组织辖区退役军人开展活动经费0.5万，开展学习活动1次，座谈会1次。 | |||||
| 项目绩效总目标 | 加强基层党建工作，提高党员教育主题要求，落实退役军人的有关服务工作 | |||||
| 项目年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村的数量 | 3个 | 单位自查 | ||
| 办公设备数量 | 3套 | 单位自查 | ||||
| 宣传资料数量 | 100册 | 2020年度工作目标 | ||||
| 学习活动 | 1次 | 2020年度工作目标 | ||||
| 座谈会 | 1次 | 2020年度工作目标 | ||||
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 100% | 2020年度工作目标 | |||
| 开展党员教育工作覆盖率 | 100% | 2020年度工作目标 | ||||
| 开展党建工作覆盖率 | 100% | 2020年度工作目标 | ||||
| 工作完成率 | 100% | 2020年度工作目标 | ||||
| 资料达标率 | 100% | 2020年度工作目标 | ||||
| 活动达标率 | 100% | 2020年度工作目标 | ||||
| 设备维护率 | 100% | 2020年度工作目标 | ||||
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 2020年度工作目标 | |||
| 成本指标 | 不超过预算 | 31 | 2020年度工作目标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 2020年度工作目标 | ||
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设 | 2020年度工作目标 | |||
| 环境效益指标 | 环境效益指标 | 无环境效益 | 2020年度工作目标 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 加强党的执政能力建设和党的先进性建设，为构建和谐社区提供坚强的组织保证和思想保证 | 2020年度工作目标 | |||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 2020年度工作目标 | |||
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