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文号：无		信息分类：财政、金融、审计

发文机构：洪山区天兴乡人民政府		成文日期：2020-01-23 10:30


名称：洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

日期：2020-01-23 10:30 字号：大中小

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表
单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府资金单位：万元
项目名称		文化旅游体育与传媒支出		项目代码	207
项目主管部门		武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位	公共服务办
项目负责人		曽望荣		联系电话	027-86339961
考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□
项目申请理由		1、项目依据： 2.项目与部门职能的相关性:为群众组织活动,丰富群众生活； 3.项目实施的现实意义：1、保障洲上群众闭路电视顺畅；2、丰富辖区群众文体生活
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.文体活动的策划与实施； 2.天兴洲上闭路电视的维护与维修； 3.文体队伍的培养与活动开展；
项目总预算		10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018、2019年均安排10万元 2.当年预算变动情况及理由：与上年持平
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			10
		1.一般公共预算财政拨款收入			10
		其中：申请当年预算拨款			10
		2.政府性基金预算财政拨款收入
		其中：申请当年预算拨款
		3.事业收入
		4.上级补助收入
		5.附属单位上缴收入
		6.事业单位经营收入
		7.其他收入
		8.用事业基金弥补收支差额
		9.上年结转
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
		10.单位往来资金
		11.国库往来资金
		12.专户往来资金
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1.科普专项经费			5
		2.文体活动经费			5
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.
	测算依据及说明	1.组织文体活动7次，费用5万；2.维修次数10次，2万；3.闭路设备耗材3万
项目绩效总目标		保障洲上群众闭路电视顺畅,丰富辖区群众文体生活
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	文体活动次数	7次	2020年度工作目标
				维修次数	10次	2020年度工作目标
			质量指标	活动达标率	100%	2020年度工作目标
				维修合格率	100%	2020年度工作目标
			时效指标	完成及时率	100%	2020年度工作目标
			成本指标	不超过预算资金	10	2020年度工作目标
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	2020年度工作目标
			社会效益指标	社会效益	帮助群众解决就业问题	2020年度工作目标
			环境效益指标	环境效益	无环境效益	2020年度工作目标
			可持续影响指标	可持续影响	解决群众困难，促进社会发展	2020年度工作目标
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	2020年度工作目标

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