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文号：无		信息分类：财政、金融、审计

发文机构：洪山区天兴乡人民政府		成文日期：2020-01-23 10:35


名称：洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表

日期：2020-01-23 10:35 字号：大中小

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表
单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府资金单位：万元
项目名称		一般公共服务支出		项目代码	201
项目主管部门		武汉市洪山区天兴乡人民政府		项目执行单位	公共安全办、党建办、党政办、公共服务办、公共管理办、综合发展办
项目负责人		卢凯、龚莉莉、蒋永发、曾望荣、刘强、王昆		联系电话	027-86336657、027-86339962、027-86338873、027-86339961、027-86338867、027-86339982
考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□
项目申请理由		1.项目的政策依据：根据《洪山区市第十四届人大三次会议信访稳定工作方案》、根据《2017年省第十一次党代会期间接待劝返我乡群众上访工作方案》、《关于做好2018年上半年电视问政期间信访工作的通知》根据天兴乡非编人员名单，人力资源外包协议。关于将党建工作经费纳入街（乡）年度财政预算范畴的通知；洪发[2019]3号（中共洪山区委关于印发新时代加强和改进全区基层党建工作实施方案的通知）；天兴乡2019年基层党建工作要点；天兴乡2019年主要工作计划。湖北省乡镇人民代表大会工作条例；为开展本辖区各部门工作正常运转，更好为辖区居民服务。常年法律顾问合同。洪财【2018】33号文。洪财【2018】33号文。洪文明办【2019】2号 2019年洪山区“我们的节日”主题活动全年工作方案；天兴乡2019年主要工作计划。.根据《安全生产法》及洪安办[2017]20号文、洪政[2017]9号文、洪消委[2017]16号文、20号文；党委会会议纪要等文件。 2.项目与部门职能的相关性：乡镇是乡村管理的基层组织，是维护基层稳定和发展的重要机构，其职责主要是贯彻国家方针政策，落实好公益性、社会性工作；加强社区村的组织建设、制度建设，指导、支持社区村委员会的工作；加强社区村服务建设，开展便民利民的社区服务，做好全乡年内党建工作，聚焦于解决党建的现实问题；推进全乡党建工作发展，服务困难群众，解决困难群众实际问题，把服务工作落实到辖区内全体居民，维护社会治安稳定，为辖区居民创造良好生活环境。防范化解基层矛盾纠纷，解决群众实际困难， 3.项目实施的现实意义:项目聚焦于解决基层组织的正常机构运转，便利群众，根据天兴乡实际情况，对潜在的突发事件予以应急处置。平安创建-聚焦于解决群众实际需要，实现社会稳定和人民幸福乡契合的乡镇。
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于加强基层党组织建设工作，强化基层党的执政能力建设，提高行政效率，包括街乡党建工作经费、党员教育培训管理经费； 2.用于维护基层稳定的经费：信访维稳经费、安全生产经费、应急专项经费、综治经费、聘请法律顾问经费、便民交通车运行维护费、汽渡经费、历史遗留问题经费； 3.用于维护基层机构运转及经费：部门经费、购买服务（街乡、社区财务外包）、机关运行经费等 4.用于促进地方经济发展经费：精准扶贫工作经费、文明创建经费、水产运行经费、社区网格化专项资金等
项目总预算		479.36		项目当年预算	479.36
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018年预算1230.42万元，2019年预算1044.64万元 2.当年预算变动情况及理由：2020年预算为479.36万，由于财政经费紧张，故此裁撤劳动保障经费3万、环保经费10万、编纂街巷志经费15万、援藏工作经费8万、天兴移民专项工作经费44.34万、村级审计经费6万和党员教育管理经费6万、街乡普法经费1万、人民调解工作经费1万；削减信访维稳经费9万、部门经费70万、安全生产经费20万、应急经费20万、精准扶贫工作经费5万，文明创建经费15万、便民交通车运行维护费6万、聘请法律顾问0.1万，新增机关运行经费9.76万。
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			479.36
		1.一般公共预算财政拨款收入			479.36
		其中：申请当年预算拨款			479.36
		2.政府性基金预算财政拨款收入
		其中：申请当年预算拨款
		3.事业收入
		4.上级补助收入
		5.附属单位上缴收入
		6.事业单位经营收入
		7.其他收入
		8.用事业基金弥补收支差额
		9.上年结转
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
		10.单位往来资金
		11.国库往来资金
		12.专户往来资金
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			479.36
		1.信访维稳经费			35
		2.街（乡）党建工作经费			10
		3.各部门经费			20
		4.机关运行经费			75.96
		5.安全生产经费含消防经费			10
		6.应急经费（机动专项）			100
		7.购买服务（街道、社区财务外包）			18
		8.聘请法律顾问经费			4.9
		9.精准扶贫工作经费			10
		10.综治经费			18
		11.文明创建经费			5
		12.便民交通车运行维护费用			40
		13.汽渡经费			58
		14.历史遗留问题			54
		15.水厂运行经费			4
		16.社区网格化专项经费			16.5




	测算依据及说明	信访维稳经费	测算说明：重点人员维稳25人，预算7万；困难信访人员50人，预算20万；驻京值守人员3人经费，预算5万；突发事件处置预算3万。
		街（乡）党建工作经费	1.开展村两委干部集中培训2次，聘请专家讲课，制作、购买培训材料等，预计5000元/次。2.开展党员集中轮训、入党积极分子、发展对象和新党员培训2次，预计2500元/次。3.组织村两委干部和部分党员代表外出参观学习区内、市内先进典型2次，预计5000元/次。4.为三个村购买工作指导资料，预计2000元。全乡党员购买学习资料，按照人手一册的量计算，每次购买400册，预计费用15000元。5.年内召开民主生活会1次，编印制作学习资料、会议资料、预计费用1万。7.绿岛小区更新、制作宣传展示牌，预计费用1万8.预留3万元，用于开展一些临时性的活动或工作，外加机关、绿岛小区单子、党员教育设施的修缮。
		各部门经费	人大经费4万，党政经费2万，政协经费1万，党建3万，组织经费2万，纪委经费2万，统战经费1万，武装部经费0.8万，宣传经费1万，妇联经费2万，团工委经费0.2万，食品药品安全工作站经费1万。
		机关运行经费	测算说明：以钱养事11人，预算11.88万；人事代理人员15人，预算16.26万；长期劳务人员2人，预算2.16万，其他非编人员42人，预算45.66万。
		安全生产经费含消防经费	测算依据；根据洪安办[2017]20号文、洪政[2017]9号文、洪消委[2017]16号文、20号文测算说明：1.安全生产宣传2万；2.安全生产整治1万；3.村塆除草3万,三个村，一个村1万；4.洲头堤外烧荒除草1万；5.消防车维护1万，保险，加油，维修保养；6.消防隐患整治1万；7.临时消防灭火用工用车1万。
		应急经费（机动专项）	根据天兴乡实际情况，对潜在的突发事件予以应急处置，特申请应对突发事件专项经费100万元。
		购买服务（街道、社区财务外包）	2名代账人员，每人9万一年包干，合计18万
		聘请法律顾问经费	项目的政策依据：常年法律顾问合同。测算说明：根据合同规定，聘请法律顾问预算为4.9万/年。
		精准扶贫工作经费	对天兴乡15户精准扶贫户实施医疗、教育、生活、就业及其它类救助，1.生活救助6人次，1万；2.医疗救助10人次，5万；就业救助3人次，5万
		综治经费	根据洪综[2017]10号文测算说明：1.平安建设工作经费4万，开展8次宣传活动，印刷宣传资料1万册；2.护路护线工作经费1万，为天兴洲大桥铁路沿线请人维护，宣传费用；3.610工作经费1万，印刷宣传册3000册，开展3次宣传活动；4.禁毒工作经费4万，宣传册5000册，宣传活动5次；5.乡网格中心管理维护费3万，设备维护保养；6.治安巡逻车维修及人员保险费4万，7.2名严重精神障碍患者救治救助工作经费1万。
		文明创建经费	1.宣传费用5万。
		便民交通车运行维护费用	中标通知书
		汽渡经费	船舶渡江柴油费40万，保险费用7万，购机油等劳保用品3万，小型维护保养8万
		历史遗留问题	测算依据：党委会会议纪要；测算说明：环亚土地流转费用40万，500户农民；水毁等占压的土地遗留问题14万，200户。
		水厂运行经费	1.材料费3万，为采购16吨消毒剂，净水剂6吨； 2.设备3台维护，约1万；
		社区网格化专项经费	测算依据：根据洪创治办[2016]1号文，网格工作人力资源外包协议金额16.5万元（3人*5.5万元包干）。
项目绩效总目标		对农民补贴发放到位，做好防治疏涝工作，提高农民收入,改善农村民生
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	重点人员维稳人数	25人	单位自查
				困难信访人数	50人	单位自查
				驻京值守人数	3人	统计表格
				党员培训、新任村两委干部次数	一年各两次	党建办统计表格
				党支部数量	2个	工作档案
				党员活动	一年2次	党建办
				部门数量	13个	工作档案
				就餐人员人数	70	党政办人员名册
				除草村数量	3个	安全办统计
				安全宣传活动	3次	安全办统计
				消防车数量	1台	单位自查
				代账员人数	2人	单位自查
				聘请法律顾问人数	2人	单位自查
				生活救助人次数	6	服务办统计表格
				医疗救助人次数	10	服务办统计表格
				就业救助人次数	3	服务办统计表格
				宣传资料数量	18000册	统计表格
				宣传活动次数	16次	统计表格
				网格中心设备数量	1套	单位自查
				治安巡逻人员数量	5人	单位自查
				救助对象人数	2人	服务办
				便民交通车司机人数	2人	单位自查
				加油次数	9次	预算安排统计
				环亚土地流转户数	500户	单位自查
				水毁涉及户数	200户	单位统计
				材料数量	22吨	单位统计
				设备数量	2台	单位统计
				网格员人员人数	3人	单位自查
			质量指标	发放覆盖率	100%	本年与上年相比
				人数达标率	100%	单位统计表
				事故发生率	0%	本年与上年相比
				资料达标率	100%	检查报告
				活动达标率	100%	党建办统计表格
				设备维护率	100%	安全办统计
				购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率	100%	党建办检查
				扶贫覆盖率	100%	服务办本年与上年相比
				船舶出勤率	100%	管理办实际与预算相比
				培训工作达标率	100%	培训工作统计
				防治疏涝完成率	100%	综合办统计与预算比
			时效指标	完成及时率	100%	综合指标统计
			成本指标	不超过预算	479.36	2020年度工作目标
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无经济效益	2020年度工作目标
			社会效益指标	群众上访率	≤10%	本年与上年相比
				防止重大事故次数	0	2020年度工作目标
			环境效益指标	环境效益	防止自然灾害发生	2020年度工作目标
			可持续影响指标	可持续影响	推进农业现代化和新农村建设	2020年度工作目标
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	2020年度工作目标

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