目录 

第一部分、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处总编制人数46人，其中：行政编制25人，事业编制21人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数45人，其中：行政29人，事业16人(其中：参照公务员法管理0人)，离退休人员2人，其中：离休人，退休2人。

第二部分、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年度收入总计3,776万元，支出总计3776万元。与2013年相比，收入增0.43%，主要原因是创建全国卫生城市和全国文明城市工作需要。支出增减0.43%。主要用于创建全国卫生城市和全国文明城市开支 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年度本年收入合计3,776万元。其中：财政拨款收入3,776万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年度本年支出合计3,776万元。其中：基本支出1,173万元，占本年支出31.06 %，项目支出2,603万元，占本年支出68.94 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年度财政拨款收支总计3,776万元。与2013年相比，收、支各增加16万元，增长0.43 %。主要原因是创建全国卫生城市和全国文明城市工作需要 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3776万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3776万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,173万元，项目支出2603万元。项目支出主要用于老龄事务40万元，为社区老人提供精神慰藉、文化娱乐服务；基层政权和社区建设196万元，为改善社区环境，提高居民生活质量；其他就业补助支出276万元，支付安保协管人员工资，维护社会治安；老年福利30万元，为社区困难老人提供生活照料、信息咨询服务；其他农业支出27万元，其他支出2034万元，促进经济社会发展，加强改善民生、强化社区服务，维护社会稳定，促进辖区城市面貌明显改善，有效提高人口计生工作效率和服务水平。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1094万元，支出决算为1094万元，完成年度预算的100%.

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为306万元，支出决算为306万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

（四）农林水事务（类）。年度预算为27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100 %。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为59万元，支出决算为59万元，完成年度预算的100%。

（六）其他支出（类）。年度预算为2270万元，支出决算为2270万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,173万元，其中，人员经费595万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费578万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为44万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。因公出国(境)团组  1  次，1人次，实际发生支出5万元。主要用于：经贸交流业务考察。通过学习，增长了见识、开拓了视野、提高了工作能力和水平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为27万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费27万元。其中：燃料费15万元；维修费6万元；过桥过路费1万元；保险费3万元；安全奖励费用2万元。

(三)公务接待费支出决算为13万元，主要用于招商引资、协税护税、大型活动等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 13 万元。其中：用于招商引资 11 万元，大型活动  2 万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年没有政府性基金。 

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出3776万元，较2013年增加16万元，增长0.43%。主要原因是创建全国卫生城市和全国文明城市工作需要 。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出83万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆，其他用车1辆。 

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2014年度部门决算表