武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2020年部门预算

　　编制说明

　　2020年1月

　　2020年部门预算公开目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2020年部门预算表（表格独立公开）

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　整体支出绩效目标申报表

　　项目资金绩效目标申报表

　　第三部分 2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分

　　一、部门概况

　　(一)部门主要职能

　　根据职责调整，中共武汉市洪山区委卓刀泉街工作委员会、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处的主要职责是：

　　1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

　　2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

　　3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　7、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。加强对城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

　　8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　9、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处由机关及下属 5个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位5个(含参照公务员法管理事业单位0个)。

　　(三)部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处总编制人数 43人，其中：行政编制25人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数46人，其中：行政编制 30人，事业编制16人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　第二部分

　　2020年部门预算表(表格独立公开）

　　2020年部门整体支出绩效目标表和项目资金绩效目标表

　　第三部分

　　2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门收支情况总体说明

　　全年预算安排收入7641.1万元，比2019年预算减少282.02万元，下降3.56%；支出7641.1万元。全年预算收支平衡。

　　二、部门收入情况说明

　　部门预算收入7641.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7641.1万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

　　三、部门支出情况说明

　　部门预算支出7641.1万元。其中：基本支出 3725.12万元，项目支出3915.98万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出4492.21万元；公共安全支出33万元；文化体育与传媒支出14.4万元；社会保障和就业支出 521.57万元；卫生健康支出68.01万元；城乡社区支出2328.77万元；住房保障支出183.14万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1397.54万元；商品和服务支出6124.83 万元；对个人和家庭的补助26.46万元；资本性支出92.27 万元；其他支出0万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入7641.1万元，支出7641.1万元，预算收支平衡。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出预算7641.1万元，其中：当年预算7641.1万元，比2019年预算减少282.02万元，下降3.56%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　1、基本支出3725.12万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　2、项目支出3915.98 万元，其中：

　　政府办公厅（室）及相关机构事务支出1065.9元，主要用于信访维稳经费、“两新”党组织工作经费、街（乡）党建工作经费、各部门经费、关工委工作经费、机关运行维护费、街（乡）食品药品安全工作站、武装部专项经费、环保工作经费、庙湖截污工程补助、安全生产经费含消防经费、应急经费（机动专项）、街道审计外包代理费、购买服务（街道、社区财务外包）、聘请法律顾问经费、街（乡）普法经费、街（乡）人民调解委员会工作经费、精准扶贫工作经费、固定资产配置、编纂街乡志经费、政务服务中心运营相关经费、综治经费、文明创建经费。

　　其他公共安全支出33万元，主要用于社区网格化人员工资。

　　文化旅游体育与传媒支出14.4 万元，主要用于网吧巡查员工作经费。

　　社会保障和就业支出453.91万元，主要用于社区（村）党建工作经费、社区（村）管理工作经费、社区党员教育培训经费、社区法务工作室经费、社区办公用房建设、社区办公用房房租、退役军人服务经费、民政优抚专项经费（含扶贫）。

　　城乡社区管理事务2328.77万元，主要用于道路清扫保洁经费、城镇垃圾处理费、城市主次干道市容服务外包经费、大城管专项补助经费、生活垃圾分类、兽医站工作经费。

　　住房保障支出20万元，主要用于“三旧”改造工作经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出3725.12万元，比2019年预算增加2107.55万元，增长130.29%，主要原因：（1）街道项目经费聘用人员工资1799.02调至基本支出--不可预见费--劳务费；（2）办公大楼物业管理费增加。其中：

　　1.人员经费1424万元，包括：

　　(1)工资福利支出1397.54万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　(2)对个人和家庭的补助26.46万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　2.公用经费2301.12万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　“三公”经费包括一级、二级单位5家。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算4.4万元，比2019年预算增加0.6万元，增长15.79%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加  0万元，主要原因：没有因公出国(境)经费预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费4.4万元，比2019年预算增加0.6万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0     万元，主要原因：没有公务用车购置费。

　　(2)公务用车运行维护费4.4万元，比2019年预算增加  0.6万元，主要原因：公务车使用年限已经9年，增加维护费0.6万元。

　　3.公务接待费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：没有公务接待费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　卓刀泉街办事处2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属4家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费236.06万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3084.51万元。包括：货物类478.58万元，工程类0万元，服务类2605.93万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中

　　一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

　　（三）预算绩效管理情况

　　2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，6个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款3915.98万元。

　　第四部分

　　财政专项支出预算安排情况说明

　　卓刀泉街办事处2020年没有财政专项支出预算。

　　第五部分

　　名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　1.一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务  信访事务支出：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　2.一般公共服务  政府办公厅（室）及相关机构事务  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　3.一般公共服务  党委办公厅（室）及相关机构事务  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　4.一般公共服务  其他一般公共服务支出  其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　5.公共安全支出    其他公共安全支出    其他公共安全支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出    其他文化旅游体育与传媒支出    其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　7.社会保障和就业支出    民政管理事务    基层政权和社区建设：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

　　8.社会保障和就业支出    退役军人管理事务    其他退役军人管理事务支出：反映其他用于退役军人管理方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出  其他社会保障和就业支出    其他社会保障和就业支出：反映其他社会保障和就业方面的支出。

　　10.城乡社区支出    城乡社区环境卫生    城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　11、城乡社区支出    其他城乡社区支出    其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

　　12.住房保障支出    保障性安居工程支出    老旧小区改造支出：反映用于老旧小区改造反面的支出。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。