附件1

　　武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
 

　　附件2

　　武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处总编制人数23人，其中：行政编制23人，在职实有人数31人，其中：行政31人。

　　离退休人员21人，其中：退休21人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年收入总计3,056万元，其中：本年收入合计3,056万元;支出总计3,056万元，其中：本年支出合计3,056万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为3,056万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3,056万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 489万元，主要是工资福利支出248万元，商品和服务支出82万元，对个人和家庭的补助159万元。项目支出2,567万元，主要用于：老龄事务30万元，主要以社区为平台，整合整合社区内各种服务资源，组建居家养老服务站，为社区老年人提供养老等配套服务;基层政权和社区建设135万元，用于对社区“五务合一”工作以奖代补，并在社区开展创建幸福社区活动，改善社区环境，提高社区居民生活质量;其他就业补助支出119万元，主要用于安保协管人员经费及工作经费，维持辖区安保协管工作正常运转;老年福利30万元，用于对新建社区居家养老服务站补助经费，维持社区居家养老服务站正常运转;新型农村合作医疗8万元，用于保障辖区新型农村合作医疗工作运转;其他农业支出110万元，用于以钱养事人员经费及工作物化经费，保障工作运转;农田水利支出5万元，其他水利支出5万元，用于改善辖区排水系统，及对暴雨损毁设施进行维修;其他支出2125万元，主要用于辖区大城管整治、文化建设、科普技术工作经费、劳动就业补助、民政优抚工作经费、社区环卫保洁、综合治理经费等辖区各项工作正常运转经费保障。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为442万元，支出决算为442万元，完成年度预算的100%。

　　(二)社会保障和就业(类)。年度预算为314万元，支出决算为314万元，完成年度预算的100%。

　　(三)农林水事务(类)。年度预算为120万元，支出决算为120万元，完成年度预算的100 %。

　　(四)住房保障支出(类)。年度预算为34万元，支出决算为34万元，完成年度预算的100%。

　　(五)其他支出(类)。年度预算为2125万元，支出决算为2,125万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金预算财政基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件8

　　武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处本级及下属0个行政单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为74万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组 1 次， 1 人次，实际发生支出 6 万元。主要用于英国剑桥商务、瑞士日内瓦工商会招商引资与推介团组 1 个、 1 人次。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为58万元。

　　1、公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆，年末公务用车保有量 13 辆。

　　2、公务用车运行维护费58万元。其中：燃料费36万元;维修费17万元;过桥过路费1万元;保险费4万元。

　　(三)公务接待费支出决算为10万元,其中：用于招商引资2万元，及工作检查、工作调研、大城管整治、辖区维稳等接待活动8万元。