武汉市洪山区张家湾街办事处2014年度部门决算公开目录

第一部分、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区张家湾街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处总编制人数24人，其中：行政编制24人。在职实有人数29人，其中：行政29人。

离退休人员21人，其中：退休21人。

第二部分、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2014年度收入总计2,960万元，支出总计2,960万元。与2013年相比收入减少了3%，主要原因是2014年进行了街乡体制改革，由体制分成改革为部门预算体制；支出减少了3%，主要原因是进行了街乡体制改革，同时节约了办公开支。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2014年度本年收入合计2,960万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,960万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2014年度本年支出合计2,960万元。其中：基本支出531万元，占本年支出17.94 %，项目支出2,429万元，占本年支出82.06 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,960万元。与2013年相比，收、支各减少96万元，降低3 %。主要原因是进行了街乡体制改革，同时节约了办公开支 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2960万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2960万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出531万元，项目支出2429万元。项目支出主要用于项目名称其他政府办公厅及相关机构事务支出12万元，主要用于去世人员的抚恤金；其他一般公共服务支出745万元，主要用于街道其他经费 、企业改制遗留问题补助、税收兑现奖励、物业管理经费、综合治理经费；其他就业补助支出118万元，主要用于安保与协管员经费；新型农村合作医疗8万元，主要用于合管站经费；农业支出120万元，主要用于省市区级以钱养事经费支出；水利支出5万元，主要用于抗灾排渍支出；其他支出1,421万元，主要用于白沙洲大桥征地遗留问题补助、安保协管工作提高、大城管整治、计划生育工作经费、科普技术经费、劳动就业补助、民政工作补助经费、民政工作补助经费、社区建设经费、食品安全管理经费、文化建设经费、乡镇领导经费、以钱养事经费、招商引资工作经费等。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1225万元，支出决算为1225万元，完成年度预算的100%

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为118万元，支出决算为118万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为24万元，支出决算为24万元，完成年度预算的100%。

(四) 农林水支出(类)。年度预算为125支出决算为125完成年度预算的100%。

(五)住房保障支出(类)。年度预算为47万元，支出决算为47万元，完成年度预算的100%。

(六) 其他支出(类)。年度预算为1421万元，支出决算为1421万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出531万元，其中，人员经费394万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费137万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为51万元。

(一)公务用车购置及运行维护费支出决算为48万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度未购置公务用车辆，年末公务用车保有量13辆。

2.公务用车运行维护费48万元。其中：燃料费29万元；维修费12万元；过桥过路费2万元；保险费5万元。

(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于信访维稳、招商引资、城管综合整治等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于招商引资 0.4万元，及信访维稳、城管综合整治等接待活动2.6万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度没有政府性基金预算财政基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处机关运行经费支出2852万元，较2013年减少79万元，降低3 %。主要原因是厉行节约，减少了一些不必要的开支，严格控制关减少了三公经费的支出。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出37万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区人民政府张家湾街办事处2014年度部门决算表