文 号：无 |
信息分类： 其他 |
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发文机构：武汉市洪山区人民政府 |
成文日期：2020-01-22 09:28 |
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名 称：4、公共管理经费 |
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4、公共管理经费
| 洪山区2020年项目资金绩效目标申报表 | ||||||
| 单位名称：武汉市洪山区人民政府和平街办事处 资金单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 公共管理经费 | 项目代码 | 212990100 | |||
| 项目主管部门 | 公共管理办 | 项目执行单位 | 和平街办事处 | |||
| 项目负责人 | 朱军、曹跃武 | 联系电话 | 86586200 | |||
| 考核级次 | 1.一般项目R 2.重点项目□ | |||||
| 项目申请理由 | 1.政策依据：根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于全面推行河长制的意见>的通知》(厅字[2016] 42号)、《省委办公厅、省政府办公厅印发《关于全面推行河湖长制的实施意见>的通知》(鄂办文[2017]3号)、《市委办公厅、市政府办公厅印发《关于全面推行河长制的实施意见〉的通知》(武办文[2017] 18号)和《武汉市四水共治工作领导小组印发<关于进一步完善河长制的实施意见>的通知》(武四水治[2017] 3号)；《武政规【2014】7号文》；区委区政府及区城管局开展大城管整治工作（洪办文[2017]17号文）；武汉市人民政府办公厅《市人民政府关于印发武汉市2017年度“三旧”（棚户区）改造及房屋征收计划的通知》；洪政办【2018】25号《区人民政府关于印发武汉市2018年拥抱蓝天行动方案的通知》、依据武政规【2017】11号文。 2.项目与部门职能的相关性：根据洪山区政府相关的要求和单位履职的要求，和平街道办事处对公共管理经费予以保障，并经费列入本级预算。 3.项目实施的现实意义：改善群众的居住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境。 | |||||
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 1.道路清扫保洁经费；2.老旧社区村（湾）清扫保洁经费；3.大城管专项补助经费；4.生活垃圾分类项目经费；5.城市排渍经费（农业水利）；6.环保经费；7.桥梁维修及背街小巷建设配套经费；8.河湖长经费；9.“三旧”改造工作经费；10.城镇垃圾处理费；11.兽医站经费；12.“门前三包”经费。 | |||||
| 项目总预算 | 2465.85 | 项目当年预算 | 2465.85 | |||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2515.38万 2.当年预算变动情况及理由：新增生活垃圾分类经费 | |||||
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
| 合计 | 2465.85 | |||||
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | 2465.85 | |||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 2465.85 | |||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | ||||||
| 3.事业收入 | ||||||
| 4.上级补助收入 | ||||||
| 5.附属单位上缴收入 | ||||||
| 6.事业单位经营收入 | ||||||
| 7.其他收入 | ||||||
| 8.用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 9.上年结转 | ||||||
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | ||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
| 合计 | 2465.85 | |||||
| 1.道路清扫保洁经费 | 527.67 | |||||
| 2.老旧社区村（湾）清扫保洁经费 | 80.00 | |||||
| 3.大城管专项补助经费 | 400.00 | |||||
| 4.生活垃圾分类项目经费 | 650.00 | |||||
| 5.城市排渍经费（农业水利） | 5.00 | |||||
| 6.环保经费 | 10.00 | |||||
| 7.桥梁维修及背街小巷建设配套经费 | 10.00 | |||||
| 8.河湖长经费 | 40.00 | |||||
| 9.“三旧”改造工作经费 | 10.00 | |||||
| 10.城镇垃圾处理费 | 523.18 | |||||
| 11.兽医站经费 | 10.00 | |||||
| 12.“门前三包”经费 | 200 | |||||
| 测算依据及说明 | 根据上级相关部门管理考评办法及工作要求，在2019年实际支出的基础上结合2020年工作安排的重点进行测算。其中：1.道路清扫保洁经费527.67万元；2.老旧社区村（湾）清扫保洁经费80万元；3.大城管专项补助经费400万元；4.生活垃圾分类项目经费650万元；5.城市排渍经费（农业水利）5万元；6.环保经费10万元；7.桥梁维修及背街小巷建设配套经费10万元；8.河湖长经费40万元；9.“三旧”改造工作经费10万元；10.城镇垃圾处理费 523.18万元；11.兽医站经费10万元；12.“门前三包”经费200万元。 | |||||
| 项目绩效总目标 | 保证社区环境良好和群众的生活需求，提升社区道路卫生安全管理水平，保障道路安全整洁，提升城市道路安全系数，推进和平街辖区环境建设。 | |||||
| 项目年度 绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | |
| 产出指标 | 数量指标1 | 社区生活垃圾分类覆盖率 | 85% | 新增3个社区 | ||
| 数量指标2 | 单位生活垃圾分类覆盖率 | 100% | 单位实际覆盖/应覆盖数量 | |||
| 数量指标3 | “三旧”改造任务完成率 | 90% | 实际改造量/计划改造量 | |||
| 数量指标4 | 动物疫病检测次数 | 2次/年 | 制度规定要求 | |||
| 质量指标 | 道路渍水时间缩短 | 20% | 与上年相比 | |||
| 质量指标 | 门前三包管理达标 | 达标 | 对标比较 | |||
| 时效指标1 | 湿垃圾及时收运 | 24h | 标准时间 | |||
| 时效指标2 | 夏季主要道路洒水频率 | 每天两次 | 作业巡检记录 | |||
| 时效指标3 | 辖区道路检查频率 | 每年2次 | 作业巡检记录 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民投诉下降率 | 10% | 与上年相比 | ||
| 环境效益指标 | 居民对环境满意增加 | 10% | 与上年相比 | |||
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