附件1

　　武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉洪山经济开发区管理委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区洪山经济开发区管理委员会总编制人数15人，其中：行政编制5人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数15人，其中：行政5人，事业10人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员0人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉洪山经济开发区管理委员会2013年收入总计276万元，其中：本年收入合计276万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计276万元，其中：本年支出合计276万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉洪山经济开发区管理委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为281万元，支出决算为276万元，完成年度预算的98%。其中：基本支出 186万元，主要是行政运行53万、事业运行72万、其他政府办公厅及相关机构事务支出38万元、行政单位医疗3万元、事业单位医疗4万元、住房公积金14万元、提租补贴2万元。项目支出90万主要用于物业管理房租水电费3万元、安保队工资劳务补助5.5万元、招商协调布展会8.5万元、用于全国创意产业年度大奖，杭州动漫节等;对外宣传刊印费5万元、用于园区宣传;园区招商协调会12万元主要是组织招商引资、项目引进、业主开发工作; 非公党建群团工作经费4万元用于非公企业开展活动;、购办公设备2万元、创意产业办公经费:50万元。用于创意产业服务平台后期运营及设施增补，新建创意产业基地小型服务配套设施及环境治理等。

　　(一)一般公共服务(类)年度预算为258万元，支出决算为253万元，完成年度预算的98%。

　　(二)医疗卫生(类)年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出(类)年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　附件8

　　武汉洪山经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉洪山经济开发区管理委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉洪山经济开发区管理委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

　　2.公务用车运行维护费3万元。其中：燃料费1.5万元;维修费0.8万元;过桥过路费0.2万元;保险费0.5万元;安全奖励费用0万元;

　　(三)公务接待费支出决算为5万元，主要用于公务和开展业务活动开支公务接待费5万元。其中：用于招商引资2万元，大型活动2万元，外省市交流接待1万元，等接待活动。

　　附件9