武汉洪山经济开发区管理委员会

2014年度部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉洪山经济开发区管理委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉洪山经济开发区管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉洪山经济开发区管理委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉洪山经济开发区管理委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉洪山经济开发区管理委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉洪山经济开发区管理委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉洪山经济开发区管理委员会总编制人数16人，其中：行政编制5人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政5人，事业11人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员0人。

第二部分、武汉洪山经济开发区管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉洪山经济开发区管理委员会2014年度收入总计320万元，支出总计320万元。与2013年相比，收入增15%，主要原因是人员经费增加   。支出增15%。主要原因是 人员经费增加 。

二、2014年度收入决算情况

武汉洪山经济开发区管理委员会2014年度本年收入合计320万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 320万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉洪山经济开发区管理委员会2014年度本年支出合计320万元。其中：基本支出210万元，占本年支出65.63 %，项目支出110万元，占本年支出34.38 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉洪山经济开发区管理委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计320万元。与2013年相比，收、支各增加44万元，增长15   %。主要原因是 人员经费增加  。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉洪山经济开发区管理委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为279万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为320万元，完成年度预算的114.7%。其中：基本支出211万元，项目支出109万元。项目支出项目有:（1）园区招商协调经费项目20万元。用于园区招商宣传、招商协调活动组织等工作费用。（2）园区安保队工资补助房租水电费项目 15万元。园区安保人员工资、房租、水电等经费。（3）企业党建群团经费项目 2万元。和企业开展党建群团活动经费。（4）创意产业办公经费项目64万元。南湖创意产业办公宣传、环境设施工作经费。（5）机动经费项目8万元。用于项目经费的补充和临时性突发活动的开支等。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为244万元，支出决算为285万元，完成年度预算的116.8%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉洪山经济开发区管理委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出211万元，其中，人员经费189万元，主要包括：基本工资39万、津贴补贴35万、奖金80万、社会保障缴费8万、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金23万、提租补贴4万、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23万元，主要包括：办公费8万、印刷费1万、咨询费、手续费、水费、电费1万、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费4万、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费2万、福利费、公务用车运行维护费7万、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉洪山经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉洪山经济开发区管理委员会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费11万元。其中：燃料费  6万元；维修费  3万元；过桥过路费  0.5万元；保险费  1.5万元。

(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于招商引资  2万元，外省市交流接待1万元，等接待活动。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉洪山经济开发区管理委员会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出321万元，较2013年增加44万元，增长15 %。主要原因是人员经费增加  。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉洪山经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第三部分、武汉洪山经济开发区管理委员会2014年度部门决算表

附件1

                                                           本单位没有政府性基金收支。