2015年度

武汉洪山经济开发区管理委员会部门决算

2016年 9月 27日

目录

第一部分  武汉洪山经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉洪山经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉洪山经济开发区管理委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉洪山经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉洪山经济开发区管理委员会基本情况

一、部门主要职能

1.编制园区内总体规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准负责组织实施。

2.制定园区内各项管理制度和服务规定。

3.依法进行园区内土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让及转让工作。

4.统一规划、建设和管理园区内建设项目和各项基础设施、公共设施，负责园区内基础设施项目的资金调度和审批工作。

5.负责园区内财政、税务、国有资产、土地、工商、交通、物价、技术监督、劳动、人事、环境保护、消防、资源以及社会治安等具体管理工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉洪山经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。其中：行政单位  1个、参照公务员法管理事业单位  0 个、全额拨款事业单位  0个、差额拨款事业单位  0 个、自收自支事业单位  0 个。

三、部门人员构成

武汉洪山经济开发区管理委员会总编制人数16人，其中：行政编制5人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数16人，其中：行政5人，事业11人(其中：参照公务员法管理0人)。离退休人员0人。

第二部分、武汉洪山经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计421万元，支出总计421万元。与2014年相比，收入增加101万，增长 31%，主要原因是发放在职基本工资、津补贴增加额、及奖励性工资。支出增加101万，增长31 0%，主要原因是发放在职基本工资、津补贴增加额、及奖励性工资。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计421万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 421万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计421万元。其中：基本支出275万元，占本年支出65.32%，项目支出146万元，占本年支出34.68%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计421万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加 101万元，增长31%。主要原因是人员经费增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为441万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为421万元，完成年度预算的95.5%。其中：基本支出275万元，项目支出146万元。项目支出主要用于（1）园区招商协调经费项目14万元。用于园区招商宣传、招商协调活动组织等工作费用。（2）园区安保队工资补助房租水电费项目 24万元。园区安保人员工资、房租、水电等经费。（3）企业党建群团经费项目7万元。和企业开展党建群团活动经费。（4）创意产业办公经费项目92万元。南湖创意产业办公宣传、环境设施工作经费。（5）机动经费项目9万元。用于项目经费的补充和临时性突发活动的开支等。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为403万元，支出决算为383万元，完成年度预算的95%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100% 。

（三）住房保障支出(类)。年度预算为27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出275万元，其中，人员经费255万元，主要包括：基本工资18万、津贴补贴111万、奖金88万、社会保障缴费11万、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金23万、提租补贴4万、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20万元，主要包括：办公费5万、印刷费1万、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1万、取暖费、物业管理费、差旅费1万、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费1万、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1万、福利费、公务用车运行维护费10万、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出42万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助30万、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设12万和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉洪山经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉洪山经济开发区管理委员会本级及下属    1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为    22万元，支出决算为17万元，为预算的 77  %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为7万元，完成预算的100    %，比年初预算增加7万元，主要原因是临时追加。

2015年武汉洪山经济开发区管理委员会因公出国(境)团组次，1人次，实际发生支出  7 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的   82.3 %。其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费10万元，完成预算的 82.3%，比预算(减少)   2.1 万元，主要原因是节能，按照八项规定合理安排用车。其中：租车费    万元；燃料费    4.2万元；维修费   4.1 万元；过桥过路费   0.2 万元；保险费   1.5 万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的  0.31  %，比预算减少2.2万元，主要原因是执行中央八项规定不予接待.2015年武汉洪山经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1万元。其中：接待共250人次

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加 3万元，增长21%，其中：因公出国(境)支出决算增加 7万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，降低9%；公务接待支出决算减少2万元，降低 66%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是临时出国学习交流考察。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是节能，按照八项规定合理安排用车。公务接待支出决算减少的主要原因是按八项规定，公务接待减少。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉洪山经济开发区管理委员会机关运行经费支出20万元，较2014年(同口径)减少 3万元，(降低) 13%。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉洪山经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（三）本单位2015年度没有政府采购支出和开展预算绩效管理工作。

第三部分、武汉洪山经济开发区管理委员会2015年度部门决算表

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(三)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。