武汉洪山经济开发区管理委员会2018年度部门决算

2019年 6月5日

 目    录

第一部分  武汉洪山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉洪山经济开发区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

    第三部分 武汉洪山经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 武汉洪山经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

1.编制园区内总体规划、详细规划和经济社会发展计划，经批准负责组织实施。

2.制定园区内各项管理制度和服务规定。

3.依法进行园区内土地的征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让及转让工作。

4.统一规划、建设和管理园区内建设项目和各项基础设施、公共设施，负责园区内基础设施项目的资金调度和审批工作。

5.负责园区内财政、税务、国有资产、土地、工商、交通、物价、技术监督、劳动、人事、环境保护、消防、资源以及社会治安等具体管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉洪山经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1个下属单位决算组成。其中：行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位 0  个、全额拨款事业单位 1个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

武汉洪山经济开发区管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉洪山经济开发区管理委员会开发中心

三、部门人员构成

武汉洪山经济开发区管理委员会总编制人数16人，其中：行政编制5人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数13人 ，其中：行政3人，事业10人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分  2018年度部门决算表 

本部门2018年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉洪山经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3416.66万元。与2017年相比，收、支总计各增加2776.66万元，增长433.8%，主要原因一是基本支出中人员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费标准提高；二是项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计3416.66万元。其中：财政拨款收入3416.66万元，占本年收入100%；

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计3416.66万元。其中：  基本支出356.36万元，占本年支出10.43%；项目支出3060.3万元，占本年支出89.57%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3416.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2776.66万元，增长433.85%。主要原因一是基本支出中人员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费标准提高；二是项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出3416.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加2776.66万元，增长433.85%。主要原因是基本支出中人员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费标准提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出3416.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出575.11万元，占16.83 %；科学技术支出1786.73万元，占52.29 %；文化体育与传媒支出1000万元，占29.27 %；社会保障和就业支出5.98万元，占0.18 %；医疗卫生与计划生育支出11.74万元，占0.34 %；住房保障支出37.1万元，占1.09 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3496.87万元，支出决算为3416.66万元，完成年初预算的97.71%。其中：基本支出356.36万元，项目支出3060.3万元。

1、项目支出主要用于：(1)园区支持企业发展资金1786.73万元。主要成效：支持园区中小企业发展经费，规模以上工业企业产值持续增长。今年园区规上工业产值仍将保持增长的势头，继去年园区规上工业产值今年增长23.1%，特别是武汉亿童文教股份有限公司，今年产值将超7亿元。今年园区规上工业产值增长将在15%以上。今年完成小进规工业企业2家（开明高新公司、量远电力公司），超目标1家。（2）中央文化产业专项资金1000万元。主要成效：武汉光谷联合集团有限公司项目武汉创意天地项目经费。（3）园区后勤保障、办公设备经费、购买劳务支出、安全生产及综治经费、伙食费、共青团经费、区域性党员活动中心建设经费、两新组织退休党建工作津贴经费等项目114.55万元。主要成效：园区后勤、招商协调活动组织等工作费用，多次研究部署法治、综治、维稳、反邪教、信访、安全生产、食品药品安全、质量安全及计划生育等方面工作，做好三个“强化”活动，即强化宣传，营造氛围；强化责任，规范要求；强化队伍，抓落实。在园区开展多种形式的送法律、保平安、促稳定、讲法治活动，经常性深入对口社区帮助抓好平安创建工作，开展普法和帮扶活动。我们及对口联系单位今年在维护稳定各个方面没有出现违纪违规现象。（4）党建工作经费、文明创建、聘请法律顾问、精准扶贫工作经费、创意天地党员中心活动费用等项目99.02万元。主要成效：和企业开展党建群团等活动经费，机关党员干部全员参与和组织园区企业迎接文明城市复查，深入责任包干区、对口联系单位，针对突出问题和负面清单，积极采取文明创建措施，开展了丰富多彩的“讲文明、办实事”活动。开展扫黑除恶专项斗争工作，大力宣传典型经验，彰显法治权威。（5）创意产业专项经费60万元。主要成效：创意产业办公宣传、环境设施工作经费,全区培育、引进文化创意企业842家，培育、引进文化创意企业将超过1000家。

2、按类支出完成情况

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为619.04万元，支出决算为575.11万元，完成年初预算的92.9%。

2.科学技术支出(类)。年初预算为1786.73万元，支出决算为1786.73万元，完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为15.72万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的38.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为20.38万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的57.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6.住房保障支出(类)。年初预算为55万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的67.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出356.36万元，其中，人员经费331.22万元，主要包括：基本工资51.26万元、津贴补贴59.08万元、奖金90.49万元、伙食补助费、绩效工资49.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.07万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费11.74万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金23.25万元、医疗费、其他工资福利支出3.18万元、离休费、退休费5.98万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.14万元，主要包括：办公费18.29万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费1.45万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费0.34万元、 租赁费、会议费、培训费0.56万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费4.5万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉洪山经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉洪山经济开发区管理委员会本级及下属0 个行政单位、 0个参公事业单位、 1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，为年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是按中央公车治理有关规定：此期间内，一律暂停购置新车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，为年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位单位公车上缴，无公车。其中：租车费 0  万元；燃料费 0  万元；维修费  0 万元；过桥过路费 0   万元；保险费 0   万元；安全奖励费用 0  万元；其他等  0 万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是执行有关规定，公务接待减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%,公务接待支出决算增加(减少)0‐万元，增长(降低)0‐%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是无出国学习交流，费用变少。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是单位公车上缴，无公车，公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是执行有关规定，公务接待减少。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，武汉洪山经济开发区管理委员会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金 3060.3 万元。从绩效评价情况来看，预算项目总体执行情况良好，项目全年预算数为3065.8万元，执行数为3060.3万元，完成预算的99.8%。其中党建工作经费、创意产业专项经费、文明创建工作经费、聘请法律顾问、精准扶贫工作经费、后勤保障经费、购买劳务支出、安全生产及综治经费、伙食费、区域性党员活动中心建设费用、两新组织退休党建工作津贴、中央文化产业专项资金完成预算任务，在办公设备购置、创意天地党员中心活动费用执行率不太高。

(二)绩效自评结果

武汉洪山经济开发区管理委员会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

武汉洪山经济开发区管理委员会项目绩效自评综述：项目全年预算数为3065.8万元，执行数为3060.3 万元，完成预算的99.8 %。主要产出和效果：（1）党建工作经费项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%.

（2）创意产业专项经费项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%. 

（3）文明创建工作经费项目全年预算数为2.65万元,执行数为2.65万元,完成预算的100%.

（4）聘请法律顾问项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%.

（5）办公设备购置项目全年预算数为4.2万元,执行数为3.16万元,完成预算的75%.实际支出较年初预算较少的主要原因是采购减少.

（6）精准扶贫工作经费项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%. 

（7）后勤保障经费(一般行政管理事务)项目全年预算数为6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%. 

（8）购买劳务支出项目全年预算数为5.16万元,执行数为5.16万元,完成预算的100%.

（9）安全生产及综治经费项目全年预算数为22.74万元,执行数为22.74万元,完成预算的100%.

（10）创意天地党员中心活动费用项目全年预算数为85万元,执行数为81.36万元,完成预算的96%.

（11）伙食费项目全年预算数为1.47万元,执行数为1.47万元,完成预算的100%.

（12）共青团经费(一般行政管理事务)项目全年预算数为0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%.

（13）区域性党员活动中心建设费用项目全年预算数为65.97万元,执行数为65.97万元,完成预算的100%.

（14）共青团经费(机关服务)项目全年预算数为0.06万元,执行数为0.06万元,完成预算的100%.

（15）后勤保障经费(机关服务)项目全年预算数为3.23万元,执行数为3.23万元,完成预算的100%.

（16）两新组织退休党建工作津贴项目全年预算数为6.24万元,执行数为6.24万元,完成预算的100%.

（17）企业发展专项资金项目全年预算数为1787.56万元,执行数为1786.73万元,完成预算的99.95%.

（18）中央文化产业专项资金项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%.

发现的问题及原因：（1）绩效监管及评价结果应用需进一步加强。当前，绩效管理工作侧重于绩效目标的设置以及绩效评价，绩效运行过程跟踪监督、绩效评价结果应用亟需加强。一是没有对绩效运行情况进行跟踪，积极开展绩效纠偏工作；二是没有将绩效评价结果同预算资金分配、项目资金管理等工作紧密联系起来，仅仅为了评价而评价，没有实现管理目标。

（2）预算执行均衡性有待进一步提升。虽然相较于2017年，2018年预算执行均衡性已极大提高，但仍存在相对较多资金集中在最后一个季度支付的问题，影响了资金发挥作用的效率，需进一步提升预算执行均衡性。

下一步改进措施：(1)提高绩效目标设置水平。按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则设置绩效目标，提高绩效目标申报的清晰度，使绩效指标更加清晰、细化、可衡量。

（2）建立绩效全过程管理。对部门财政支出预算事前的必要性、可行性、科学性、合理性，事中的跟踪管理、监督检查、发现问题、纠正偏差，事后的绩效评价，评价结果应用等环节分别采取绩效目标专家审核、业务部门跟踪监控、第三方机构独立评价、根据上年绩效情况编制预算等适应新常态的不同管理模式，保证项目立项的规范、预算执行的有效，评价结果的应用。

（3）强化预算执行管理。在提高预算编制科学化、精细化水平的基础上，强化预算执行管理。对下达的预算，会机关应按预算支出的进度要求及时进行政府采购、办理款项拨付，合理保证预算执行的均衡性。对项目支出应进一步加强事中监管、及时纠正“偏差”，定期做好支出预算的财务分析工作。

（武汉洪山经济开发区管理委员会项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉洪山经济开发区管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出25.14万元，比2017年增加3.7万元，增长(降低) 17.25 %。主要原因是公用增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉洪山经济开发区管理委员会政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 3.16 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  3.16 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉洪山经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车 0 辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、招商引资、引智

今年园区规上工业产值增长将在15%以上。今年完成小进规工业企业2家（开明高新公司、量远电力公司），超目标1家。全区培育、引进文化创意企业842家，培育、引进文化创意企业将超过1000家。

二、结合经济普查工作，完善园区创意产业统计库。

今年5月份以来，我们就开展了园区经济普查的准备工作，9月底正式开始入户清查阶段。目前，已清查园区企业1200余家，录入法人单位分3组对园区企业进行了入户清查，现已清查出园区单位653余家，其中企业法人单位596家。待全部清查完毕后，我们将对所有企业进行行业分类，进一步完善创意产业统计库。结合经济普查成果，今年园区已有武汉齐物科技、武汉扬程互联、湖北旭峰伟业、湖北瑞丰恒久科技等7家企业申报了服务业规上库，目前，园区服务业规上企业已达25家。

三、积极兑现扶持文化创意产业政策，截至目前，积累兑现各类文创产业扶持资金3000余万元。

8月底，我们已将修改后的扶持政策报区文化产业办公室，目前该政策正在审核，待其出台后，我们将及时对园区相关企业申报政策予以初审和资金兑现。

四、抓重点项目开工，推进固定资产投资目标。

今年以来，我们全力协助园区的重点项目天辉医用物业产业园全面开工建设，积极协调市、区各相关部门，完善项目开工各项手续。目前该项目已完成基坑支护桩工程。另外，园区高科安全和康达电气两家公司共同建设的洪山智能制造产业园项目可研报告已完成，正在进行方案设计的评估，2018年底即可开展项目的前期报建手续。今年我们可完成2亿元的固定资产投资目标。

五、议提案办理

今年共受理政协提案4件，其中区政协重点议提案1件，已全部办理完毕；今年共接到市区长热线8件，且已全部办理完毕。全力开展质量强市工作，引导企业推行科学先进的质量管理标准和方法，推动质量强市活动深入开展。加强园区生态环保工作。在引进项目过程中，把生态环保放在第一位，从源头做好防护工作；引导园区企业和员工时刻树立生态环保意识。今年园区未出现生态环保事故和问题。

六、开展“三乡工程”助力脱贫攻坚活动。

5月份2次带领园区相关企业到对口扶贫点进行对点帮扶，共捐款8万余元。9月20日，开发区领导到对接贫困户家中看访送温暖，并向对接贫困户家庭捐款扶贫资金各300元。10月16日第五个“全国扶贫日”前，开发区党工委书记、主任胡波，党工委委员、副主任陈词良携同武汉亿童文教股份有限公司党总支书记杨晶晶，向对点帮扶地区扶贫捐款1万元和价值1万五千元的教育物资。并积极响应“中国社会扶贫网”新时期实施精准扶贫的新举措号召，动员园区党员以及广大群众力量助力脱贫攻坚工作。

七、全面助力2019年第七届世界军人运动会举办活动

深入推广开展“迎军运 讲文明 树新风”多项文体活动，制定《军运会东道主文明公约》《武汉市文明礼仪手册》通过各类公共宣传栏，LED显示屏加大宣传，营造浓厚文化体育氛围，以良好的精神面貌和文明形象迎接军运会胜利举办。圆满完成了文明创建各项目标任务。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.  医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：02787385245

附件：

武汉洪山经济开发区管理委员会

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

武汉洪山经济开发区管理委员会2018年项目支出共涉及18个项目，具体为：1.党建工作经费7万元；2.创意产业专项经费60万元；3.文明创建工作经费2.65万元；4.聘请法律顾问5万元；5.办公设备购置3.16万元；6.精准扶贫工作经费3万元；7.后勤保障经费（一般行政管理事务）6.3万元；8.购买劳务支出5.16万元；9.安全生产及综治经费22.74万元；10.创意天地党员中心活动费用81.36万元；11.伙食费1.47万元；12.共青团经费(一般行政管理事务)0.22万元；13区域性党员活动中心建设费用65.97万元；14.共青团经费（机关服务）0.06万元；15.后勤保障经费（机关服务）3.23万元；16.两新组织退休党建工作津贴6.24万元；17.企业发展专项资金1786.73万元；18.中央文化产业专项资金1000万元。

（二）项目预算绩效目标

纳入绩效评价范围18个项目共申报设置18项绩效目标，其中产出指标11项，效益指标7项，具体指标设置情况如下：

1.产出指标11项

数量指标7项

（1）园区规上工业产值增长：15%以上；

（2）今年完成小进规工业企业：2家；

（3）区文化创意产业招商洽谈会签约：3001万元；

（4）网络教育覆盖率：100%

（5）园区服务业规上企业家数：25家

（6）全区培育、引进文化创意企业：842家

（7）招商引资目标：30亿元

质量指标3项

（8）工作考评结果:综治工作考评、档案工作考评、目标责任制考评、党建工作考评和精神文明单位考评等各项工作考评结果达到良好

（9）网络教育完成率均：100%

（10）职工就餐服务质量和水平：干部职工用餐营养和安全得到保障。

时效指标1项

（11）受理议提案、市区长热线完成率：已全部办理完毕； 

2.效益指标7项

经济效益指标2项

（12）积极兑现扶持文化创意产业政策资金：3000万元；

（13）抓重点项目开工，推进固定资产投资目标：2亿元；

社会效益指标3项

（14）扩大对外交流：经常性深入各企业调研、服务、排忧解难。为企业提供办公场地，在人才招聘、文化宣传、党的建设、子女上学难等问题上，做好服务保障，促进企业安心落户洪山做大做强，为积极开展文化城市消费试点做出突出贡献。

（15）开展“三乡工程”助力脱贫攻坚活动：5月份2次带领园区相关企业到对口扶贫点进行对点帮扶，共捐款8万余元。9月20日，开发区领导到对接贫困户家中看访送温暖，并向对接贫困户家庭捐款扶贫资金各300元。10月16日第五个“全国扶贫日”前，开发区党工委书记、主任胡波，党工委委员、副主任陈词良携同武汉亿童文教股份有限公司党总支书记杨晶晶，向对点帮扶地区扶贫捐款1万元和价值1万五千元的教育物资。并积极响应“中国社会扶贫网”新时期实施精准扶贫的新举措号召，动员园区党员以及广大群众力量助力脱贫攻坚工作。

（16）高度重视文明创建工作：把精神文明建设纳入党的建设范畴，一同布置，一同推进，一同考核，注重党风廉政建设，严格党的纪律和党的规矩，弘扬社会主义核心价值观，向社会传递正能量。机关党员干部全员参与和组织园区企业迎接文明城市复查，深入责任包干区、对口联系单位，针对突出问题和负面清单，积极采取文明创建措施，开展了丰富多彩的“讲文明、办实事”活动。开展扫黑除恶专项斗争工作，大力宣传典型经验，彰显法治权威。

社会公众或服务对象满意度指标2项

（17）企业发展专项资金补贴政策兑现满意度：90%；

（18）中央文化产业专项资金，服务对象满意度：90%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

（1）项目基础资料齐全

创意产业专项经费、企业发展专项资金、中央文化产业专项资金预算及支出明细等基础资料齐全、完备。

（2）项目管理措施有力

一是高度重视文明创建工作。把精神文明建设纳入党的建设范畴，一同布置，一同推进，一同考核，注重党风廉政建设，严格党的纪律和党的规矩，弘扬社会主义核心价值观，向社会传递正能量。机关党员干部全员参与和组织园区企业迎接文明城市复查，深入责任包干区、对口联系单位，针对突出问题和负面清单，积极采取文明创建措施，开展了丰富多彩的“讲文明、办实事”活动。开展扫黑除恶专项斗争工作，大力宣传典型经验，彰显法治权威。

二是开展“三乡工程”助力脱贫攻坚活动。5月份2次带领园区相关企业到对口扶贫点进行对点帮扶，共捐款8万余元。9月20日，开发区领导到对接贫困户家中看访送温暖，并向对接贫困户家庭捐款扶贫资金各300元。10月16日第五个“全国扶贫日”前，开发区党工委书记、主任胡波，党工委委员、副主任陈词良携同武汉亿童文教股份有限公司党总支书记杨晶晶，向对点帮扶地区扶贫捐款1万元和价值1万五千元的教育物资。并积极响应“中国社会扶贫网”新时期实施精准扶贫的新举措号召，动员园区党员以及广大群众力量助力脱贫攻坚工作。

三是通过完善内设机构、加强队伍建设、开展业务培训、强化制度建设、健全工作流程等措施推进项目管理。

2、财务管理情况

2018年部门预算年初共安排上述3065.8万元，资金全部到位，实际支出3060.3万元；具体情况如下：

（1）党建工作经费项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%.

（2）创意产业专项经费项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%. 

（3）文明创建工作经费项目全年预算数为2.65万元,执行数为2.65万元,完成预算的100%.

（4）聘请法律顾问项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%.

（5）办公设备购置项目全年预算数为4.2万元,执行数为3.16万元,完成预算的75%.实际支出较年初预算较少的主要原因是采购减少.

（6）精准扶贫工作经费项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%. 

（7）后勤保障经费(一般行政管理事务)项目全年预算数为6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%. 

（8）购买劳务支出项目全年预算数为5.16万元,执行数为5.16万元,完成预算的100%.

（9）安全生产及综治经费项目全年预算数为22.74万元,执行数为22.74万元,完成预算的100%.

（10）创意天地党员中心活动费用项目全年预算数为85万元,执行数为81.36万元,完成预算的96%.

 (11)伙食费项目全年预算数为1.47万元,执行数为1.47万元,完成预算的100%.

 (12)共青团经费(一般行政管理事务)项目全年预算数为0.22万元,执行数为0.22万元,完成预算的100%.

 (13)区域性党员活动中心建设费用项目全年预算数为65.97万元,执行数为65.97万元,完成预算的100%.

 (14)共青团经费(机关服务)项目全年预算数为0.06万元,执行数为0.06万元,完成预算的100%.

 (15)后勤保障经费(机关服务)项目全年预算数为3.23万元,执行数为3.23万元,完成预算的100%.

 (16)两新组织退休党建工作津贴项目全年预算数为6.24万元,执行数为6.24万元,完成预算的100%.

 (17)企业发展专项资金项目全年预算数为1787.56万元,执行数为1786.73万元,完成预算的99.95%.

 (18)中央文化产业专项资金项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%.

（二）项目预算绩效目标完成情况

1.产出

（1）今年园区规上工业产值增长15%以上；

（2）今年完成小进规工业企业2家；

（3）区文化创意产业招商洽谈会签约总金额3001万元；

（4）网络教育覆盖率达到100%

（5）园区服务业规上企业已达25家

（6）全区培育、引进文化创意企业842家

（7）招商引资30亿元

（8）工作考评结果:综治工作考评、档案工作考评、目标责任制考评、党建工作考评和精神文明单位考评等各项工作考评结果达到良好

（9）网络教育完成率均：100%

（10）职工就餐服务质量和水平, 实行每周菜谱订单式安排,干部职工用餐营养和安全得到保障。

（11）受理议提案、市区长热线完成率100%

2.效益

（12）积极兑现扶持文化创意产业政策资金, 截至目前，积累兑现各类文创产业扶持资金3000余万元。

（13）抓重点项目开工，推进固定资产投资目标, 今年以来，我们全力协助园区的重点项目天辉医用物业产业园全面开工建设，积极协调市、区各相关部门，完善项目开工各项手续。目前该项目已完成基坑支护桩工程。另外，园区高科安全和康达电气两家公司共同建设的洪山智能制造产业园项目可研报告已完成，正在进行方案设计的评估，2018年底即可开展项目的前期报建手续。今年我们可完成2亿元的固定资产投资目标。

（14）社会效益：扩大对外交流,经常性深入各企业调研、服务、排忧解难。为企业提供办公场地，在人才招聘、文化宣传、党的建设、子女上学难等问题上，做好服务保障，促进企业安心落户洪山做大做强，为积极开展文化城市消费试点做出突出贡献。

(15) 开展“三乡工程”助力脱贫攻坚活动：5月份2次带领园区相关企业到对口扶贫点进行对点帮扶，共捐款8万余元。9月20日，开发区领导到对接贫困户家中看访送温暖，并向对接贫困户家庭捐款扶贫资金各300元。10月16日第五个“全国扶贫日”前，开发区党工委书记、主任胡波，党工委委员、副主任陈词良携同武汉亿童文教股份有限公司党总支书记杨晶晶，向对点帮扶地区扶贫捐款1万元和价值1万五千元的教育物资。并积极响应“中国社会扶贫网”新时期实施精准扶贫的新举措号召，动员园区党员以及广大群众力量助力脱贫攻坚工作。

（16）高度重视文明创建工作：把精神文明建设纳入党的建设范畴，一同布置，一同推进，一同考核，注重党风廉政建设，严格党的纪律和党的规矩，弘扬社会主义核心价值观，向社会传递正能量。机关党员干部全员参与和组织园区企业迎接文明城市复查，深入责任包干区、对口联系单位，针对突出问题和负面清单，积极采取文明创建措施，开展了丰富多彩的“讲文明、办实事”活动。开展扫黑除恶专项斗争工作，大力宣传典型经验，彰显法治权威。

（17）企业发展专项资金补贴政策兑现满意度：根据企业满意度调查反馈情况,不存在对补贴政策不满意情况,兑现满意度100%,超额完成目标要求的90%；

（18）中央文化产业专项资金，服务对象满意度：中央文化产业专项资金,服务对象满意度达90%,完成预设目标。

三、自评结论

（一）自评结论

设定绩效评价满分100分，具体评分等级为： 90分以上（含90分）的评价结果级别为优、80-90分（含80分）为评价结果级别良、60-80分（含60分）为评价结果级别中、60分以下评价结果级别为差。鉴于上述项目标均完成，18个项目绩效自评等级为“优”、自评分数为95分。

从总体上看，2018年上述18个项目立项规范，各项目承担单位管理机构健全，规章制度完善，基本达到预期目的。通过项目资金的引导、扶持，加快了武汉洪山经济开发区建设，保障了武汉洪山经济开发区正常运转，有力地推动了武汉洪山经济开发区建设工作，实现了经济效益和社会效益的有机统一。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

积极争取业务部门支持配合,加强与业务部门沟通衔接，争取业务部门的理解和支持，使其充分认识到资金绩效目标考核的重要性和趋势，意识到绩效工作不仅仅是财务部门的事情，同样是业务部门的事情；在绩效工作推进中找准资金绩效管理工作与业务工作的结合点，引导业务部门从“要我做”到“我要做”的转变，形成由财务部门和业务部门共同开展、共同推进的良好局面，提升了绩效工作质量。

2.存在的问题 

（1）绩效监管及评价结果应用需进一步加强。当前，绩效管理工作侧重于绩效目标的设置以及绩效评价，绩效运行过程跟踪监督、绩效评价结果应用亟需加强。一是没有对绩效运行情况进行跟踪，积极开展绩效纠偏工作；二是没有将绩效评价结果同预算资金分配、项目资金管理等工作紧密联系起来，仅仅为了评价而评价，没有实现管理目标。

（2）预算执行均衡性有待进一步提升。虽然相较于2017年，2018年预算执行均衡性已极大提高，但仍存在相对较多资金集中在最后一个季度支付的问题，影响了资金发挥作用的效率，需进一步提升预算执行均衡性。

3.改进措施

(1)提高绩效目标设置水平。按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则设置绩效目标，提高绩效目标申报的清晰度，使绩效指标更加清晰、细化、可衡量。

（2）建立绩效全过程管理。对部门财政支出预算事前的必要性、可行性、科学性、合理性，事中的跟踪管理、监督检查、发现问题、纠正偏差，事后的绩效评价，评价结果应用等环节分别采取绩效目标专家审核、业务部门跟踪监控、第三方机构独立评价、根据上年绩效情况编制预算等适应新常态的不同管理模式，保证项目立项的规范、预算执行的有效，评价结果的应用。

（3）强化预算执行管理。在提高预算编制科学化、精细化水平的基础上，强化预算执行管理。对下达的预算，会机关应按预算支出的进度要求及时进行政府采购、办理款项拨付，合理保证预算执行的均衡性。对项目支出应进一步加强事中监管、及时纠正“偏差”，定期做好支出预算的财务分析工作。