附件1

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府珞南街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处总编制人数44人，其中：行政编制30人，事业编制14人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数95人，其中：行政35人，事业60人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年收入总计4,985万元，其中：本年收入合计4,985万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计4,985万元，其中：本年支出合计4,985万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为4,985万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4,985万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 595万元，主要是退休人员工资270万元，在职职工工资276万元，公用经费49万元。项目支出4,390万元，主要用于老龄事务30万元，提高了老年人的生活质量;基层政权和社区建设289万元，使社区环境得到了改善丰富了社区文化生活，保证了社区工作正常运转;其他就业补助支出406万元，使社区就业率大大提高，劳动就业得到了保障;老年福利30万元，增加了老年人的生活幸福指数;其他支出3635万元，使各项工作得以顺利完成，环境得到了整治和美化，安全得到保障，治安进一步提高，居民生活更加稳定。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为541万元，支出决算为541万元，完成年度预算的100%。

　　(二)社会保障和就业(类)。年度预算为755万元，支出决算为755万元，完成年度预算的100%。

　　(三)医疗卫生(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

　　(四)住房保障支出(类)。年度预算为39万元，支出决算为39万元，完成年度预算的100%。

　　(五)其他支出(类)。年度预算为3,635万元，支出决算为3,635万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　附件8

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府珞南街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府珞南街办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为70万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组 1 次， 1 人次，实际发生支出 5.8 万元。主要用于洪山区代表团赴南非毛里求斯考察经济发展国际交流与合作团组 1 个、 6 人次;通过 这次出访 ，使我区对经济发展有了新的认识。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为30万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

　　2.公务用车运行维护费30万元。其中：燃料费 14 万元;维修费 11 万元;过桥过路费 3.5 万元;保险费 1 万元;安全奖励费用 0.5 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为34万元，主要用于执行公务和开展业务活动接待副食、水果、用餐。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 34万元。其中：用于招商引资 14 万元，大型活动 10 万元，及 单位之间交流 等接待活动 10 万元。

　　附件9