2015年度部门决算公开目录

第一部分、洪山区人民政府珞南街办事处基本情况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、洪山区人民政府珞南街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度收入决算情况

三、2015年度支出决算情况

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

第三部分、洪山区人民政府珞南街办事处2015年度部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表(表1)

二、2015年度收入决算表(表2)

三、2015年度支出决算表(表3)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分、名词解释

武汉市洪山区人民政府珞南街办事处2015年度

部门决算情况说明

第一部分、洪山区人民政府珞南街办事处基本情况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，洪山区人民政府珞南街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

洪山区人民政府珞南街办事处总编制人数52人，其中：行政编制30人，事业编制22人。在职实有人数67人，其中：行政34人，事业33人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

第二部分、洪山区人民政府珞南街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

洪山区人民政府珞南街办事处2015年度收入总计5577万元，支出总计5577万元。与2014年相比，收入增加372万元，增长7.14%，主要原因是增加文化体育项目经费、公共安全项目经费及节能环保项目经费收入。支出增加372万元，增长7.14 %。主要原因是增加文化体育项目经费、公共安全项目经费及节能环保项目经费支出。

二、2015年度收入决算情况

洪山区人民政府珞南街办事处2015年度本年收入合计5577万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)5577万元，占本年收入100 %。

三、2015年度支出决算情况

洪山区人民政府珞南街办事处2015年度本年支出合计5577万元。其中：基本支出1517万元，占本年支出27.2%，项目支出4059万元，占本年支出72.8%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

洪山区人民政府珞南街办事处2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5577万元。与2014年相比，收、支各增加372万元，增长7.14%。主要原因是增加文化体育项目经费、公共安全项目经费及节能环保项目经费。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

洪山区人民政府珞南街办事处2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5585万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为5577万元，完成年度预算的99.86%。其中：基本支出1517万元，项目支出4060万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2831万元，支出决算为2823万元，完成年度预算的99.72%。

(二)公共安全支出(类)。年度预算为38万元，支出决算为38万元，完成年度预算的100%。

(三) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。

(四) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1209万元，支出决算为1209万元，完成年度预算的100%。

(五) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为85万元，支出决算为85万元，完成年度预算的100%。

(六) 节能环保支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

(七) 城乡社区支出(类)。年度预算为1050万元，支出决算为1050万元，完成年度预算的100%。

(八) 住房保障支出(类)。年度预算为121万元，支出决算为121万元，完成年度预算的100%。

(九) 其他支出(类)。年度预算为191万元，支出决算为191万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出1517万元，其中，人员经费1426万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

洪山区人民政府珞南街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括洪山区人民政府珞南街办事处本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为35万元，支出决算为30万元，为预算的85.71%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为9万元，比预算增加9万元，主要原因是参加湖北省人民政府台湾事务办公室及洪山区人民政府组织的考察组。

2015年洪山区人民政府珞南街办事处因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生支出9万元。主要用于访问俄罗斯、匈牙利考察团组1个、1人次，应匈牙利布达佩斯市政厅、俄罗斯高校联合会邀请出访考察；洪山区金融科技考察团组1个、1人次，应台湾中华海峡两岸经贸文化协会邀请赴台湾考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元，完成预算的87.28%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0 辆，年末公务用车保有量6辆。

(2)公务用车运行维护费21万元，为预算的87.28%，比预算减少3万元，主要原因是按照有关规定认真贯彻落实厉行节约的各项要求，不少班子成员和机关同志开私车办公事，自己掏钱加油。主要用于燃料费及车辆维修，其中：燃料费11万元；维修费5万元；过桥过路费1万元；保险费2万元；安全奖励费用0万元；其他汽车用品、停车费、洗车费等 2万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，比预算减少11万元，主要原因是严格执行公务接待管理规定，控制支出，坚决杜绝公款大吃大喝及高消费娱乐等问题。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1万元，降低0.41%，其中：因公出国(境)支出决算增加9万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低0.78%,公务接待支出决算减少7万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是参加湖北省人民政府台湾事务办公室及洪山区人民政府组织的考察组，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照有关规定认真贯彻落实厉行节约的各项要求，不少班子成员和机关同志开私车办公事，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，控制支出，坚决杜绝公款大吃大喝及高消费娱乐等问题。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

洪山区人民政府珞南街办事处2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度洪山区人民政府珞南街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出91万元，较2014年减少279万元，降低75.35%。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，洪山区人民政府珞南街办事处共有车辆 6 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 1  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值200万以上大型设备 0 台(套)。

第三部分、洪山区人民政府珞南街办事处2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。